監(jiān)督索引號53250300928601000

第一部分  中共蒙自市直機關(guān)工委概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項目支出概況

（二）項目支出績效自評

（三）項目績效目標管理

（四）2018部門整體支出績效自評報告

（五）部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  中共蒙自市直機關(guān)工委概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.統(tǒng)一組織、規(guī)劃、部署市直機關(guān)基層黨組織的工作，提出加強和改進黨的建設(shè)的建議，研究制定工作規(guī)劃，并抓好組織實施。

2.指導(dǎo)市直機關(guān)黨的政治建設(shè)、思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)、紀律建設(shè)，把制度建設(shè)貫穿其中，深入推進反腐敗斗爭。

3.對市直機關(guān)基層黨組織落實黨建責(zé)任制、遵守政治紀律和政治規(guī)矩情況進行監(jiān)督檢查，并向市委報告。

4.配合市級有關(guān)部門抓好市直機關(guān)各部門領(lǐng)導(dǎo)班子思想政治建設(shè)，參與對黨員領(lǐng)導(dǎo)干部落實雙重組織生活制度的督促檢查和指導(dǎo)，了解掌握情況，按規(guī)定報送情況報告。

5.督促指導(dǎo)市直各部門機關(guān)黨組織按期換屆，審批關(guān)于召開黨員大會或黨員代表大會的請示，審批市委各部委、市級國家機關(guān)各部門機關(guān)黨組織和機關(guān)紀委領(lǐng)導(dǎo)班子的組成及書記、副書記的任免。

6.指導(dǎo)市直機關(guān)基層黨組織加強基層組織建設(shè)，做好黨員發(fā)展、教育和管理等工作。

7.培訓(xùn)輪訓(xùn)市直機關(guān)黨務(wù)干部。

8.指導(dǎo)市直機關(guān)基層黨組織和廣大黨員學(xué)習(xí)馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀、習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想，教育引導(dǎo)機關(guān)廣大黨員干部樹牢“四個意識”，堅定“四個自信”，堅決做到“兩個維護”。

9.指導(dǎo)市直機關(guān)黨組織加強思想政治工作和精神文明建設(shè)。

10.完成市委和市政府交辦的其他任務(wù)。

（二）2018年度重點工作任務(wù)介紹

1.著力在提升黨組織組織力上下功夫。一是啟動黨支部規(guī)范化建設(shè)。機關(guān)工委制定總體方案，各基層黨組織制定具體工作方案，對標對表積極開展達標創(chuàng)建活動。二是確定達標目標。通過黨組織分類定級，確定37個黨支部為規(guī)范化建設(shè)達標黨支部的目標。三是嚴格落實“三會一課”和“三定兩報備”。重點抓好黨員領(lǐng)導(dǎo)干部參加雙重組織生活會制度，科級黨員領(lǐng)導(dǎo)干部講黨課制度。據(jù)不完全統(tǒng)計，工委所屬基層黨組織中科級黨員領(lǐng)導(dǎo)共講黨課400余場次。四是規(guī)范“支部主題黨日”活動。制定下發(fā)了《市直機關(guān)工委黨支部主題黨日實施方案》。各基層黨支部紛紛以“守紀律、講規(guī)矩、明底線、知敬畏”、“機關(guān)黨建工作促民族團結(jié)進步創(chuàng)建”、“學(xué)習(xí)《共產(chǎn)黨宣言》 不忘初心”等為主題開展主題黨日活動。

2.著力在提升黨務(wù)干部能力上下功夫。5月份，舉辦了為期四天，120名基層黨組織書記參加的“市直機關(guān)工委學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神專題培訓(xùn)班”。培訓(xùn)方式新穎，既有集體重溫入黨誓詞、晨唱、晨讀；既有專題輔導(dǎo)，又有分組學(xué)習(xí)討論；即有學(xué)習(xí)匯報發(fā)言，又有學(xué)習(xí)測試。培訓(xùn)內(nèi)容既有洗滌思想靈魂、堅定理想信念的習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神等政治理論，還有“三會一課”、換屆選舉等基層具體黨建業(yè)務(wù)以及文明創(chuàng)建、民族知識的培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容實在管用、針對性強，受到廣大機關(guān)黨務(wù)干部的好評。

3.著力在增強黨員黨性意識上下功夫。組織工委所屬各黨（總）支部，按照州委“各級書記抓宣傳、一切工作到支部、‘三會一課’全覆蓋”、市委“七個一”的要求，分別召開黨員大會、黨支部委員會、黨小組會和開展專題黨課，全面領(lǐng)會、準確把握精神實質(zhì)和豐富內(nèi)涵，不斷把學(xué)習(xí)宣傳貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神引向深入。6月，機關(guān)工委與市委宣傳部等部門成功組織舉辦了“蒙自市學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的十九大精神主題演講比賽”。8月份，工委選派了29名優(yōu)秀黨務(wù)工作者和優(yōu)秀共產(chǎn)黨員，分兩期赴延安參加“不忘初心、牢記使命”黨性教育培訓(xùn)，通過培訓(xùn)，使用參訓(xùn)學(xué)員進一步增強的黨性意識、堅定了理想信念。

4.著力在基層活動陣地建設(shè)上下功夫。一是制定出臺《基層活動陣地建設(shè)指導(dǎo)性意見》，為基層黨支部建好黨員活動室提供了指導(dǎo)和遵行，進一步加快了基層活動陣地有設(shè)施、有標志、有黨旗、有書報、有電教設(shè)備、有制度的“六有”標準規(guī)范建設(shè)進程。二是創(chuàng)新方式，打造黨員黨性錘煉基地，切實解決部分基層黨組織學(xué)習(xí)活動無場所、教育培訓(xùn)無陣地的問題，成立了“機關(guān)黨員活動中心”、“初心堂讀書會”和“新時代講習(xí)所”，共開展活動20余次。

5.著力在強化常態(tài)督促檢查上下功夫。開展“全面督查+日常抽查”：“全面督查”，即半年一次，一年兩次全面督查，每次督查覆蓋工委所屬所有黨（總）支部；“日常抽查”，即每個月組織開展隨機抽樣檢查，每次抽查不少于5個黨（總）支部。每次檢查后，根據(jù)檢查結(jié)果下發(fā)通報，各基層黨組織根據(jù)標準要求抓實整改。

6.機關(guān)黨的建設(shè)與中心工作深度結(jié)合。機關(guān)工委圍繞全市工作的總目標和總要求，從中心工作鏈條中找到機關(guān)黨建工作的切入點和突破口，堅持中心工作部署到哪里，黨建工作就服務(wù)延伸到哪里，實現(xiàn)黨建工作與中心工作有機結(jié)合、深度融合、相互促進。機關(guān)工委4月份舉辦了全市的“民族團結(jié)盛宴·廚藝大賽暨“我來說說社會主義核心價值觀”活動，6月份組織了“民族團結(jié)一家親·同心協(xié)力共創(chuàng)文·最美花兒獻給黨”主題插花比賽和700余名機關(guān)黨員參加的“不忘初心、牢記使命”黨建知識競答，這些活動的組織開展，使黨員的先鋒作用和黨支部的戰(zhàn)斗堡壘作用在脫貧攻堅、創(chuàng)建全國文明城市、人居環(huán)境提升等全市的中心工作中得予充分的發(fā)揮。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入中共蒙自市直機關(guān)工委2018年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

中共蒙自市直機關(guān)工委2018年末實有人員編制7人。其中：行政編制5人，事業(yè)編制2人；在職在編實有行政人員6人，事業(yè)人員2人。

離退休人員4人。其中：退休4人。

實有車輛編制0輛。

第二部分  2018年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

中共蒙自市直機關(guān)工委2018年度收入合計157.25萬元。其中：財政撥款收入151.25萬元，占總收入的96.18%；上級補助收入0萬元；事業(yè)收入0萬元；經(jīng)營收入0萬元；附屬單位繳款收入0萬元；其他收入6萬元，占總收入的3.82%。與上年對比減少7.99%，主要原因是上年度開展機關(guān)文藝匯演，本年度未開展大型活動。

二、支出決算情況說明

中共蒙自市直機關(guān)工委2018年度支出合計149.90萬元。其中：基本支出144.50萬元，占總支出的96.40％；項目支出5.40萬元，占總支出的3.6％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元。與上年對比減少17.93%,主要原因是上年度開展機關(guān)文藝匯演，本年度未開展大型活動。

（一）基本支出情況

2018年度用于保障中共蒙自市直機關(guān)工委機關(guān)正常運轉(zhuǎn)的日常支出144.50萬元。與上年對比減少20.89%,包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的80.72％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的19.28％。

（二）項目支出情況

2018年度用于公益性崗位人員工資支出5.40萬元，上年無項目支出。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

中共蒙自市直機關(guān)工委2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出146.23萬元,占本年支出合計的97.55%。與上年對比減少19.94%,主要原因是上年度開展機關(guān)文藝匯演，本年度未開展大型活動。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況      

1.一般公共服務(wù)（類）支出128.42萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的87.82%。主要用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出以及辦公費、勞務(wù)費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。

2.社會保障和就業(yè)（類）支出17.81萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的12.18%。主要用于在職人員養(yǎng)老保險繳費以及公益性崗位工資。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

中共蒙自市直機關(guān)工委2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為3.48萬元，支出決算為0萬元。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為0萬元；公務(wù)接待費支出決算為0萬元。2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是2018年度未開展公務(wù)接待。

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2017年減少0.28萬元，下降100%。其中：公務(wù)接待費支出決算減少0.28萬元，下降100%。2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是2018年度未開展公務(wù)接待。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元；公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元；公務(wù)接待費支出0萬元。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元。

3.公務(wù)接待費支出0萬元。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

中共蒙自市直機關(guān)工委2018年度機關(guān)運行經(jīng)費支出24.19萬元，與上年對比減少66.30%,主要原因分析是上年度籌辦了文藝匯演。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、辦公設(shè)備購置費以及其他費用。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，中共蒙自市直機關(guān)工委資產(chǎn)總額31.37萬元，其中，流動資產(chǎn)12.52萬元，固定資產(chǎn)18.19萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0.66萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少14.18萬元，其中固定資產(chǎn)減少19.10萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛1輛，賬面原值19.84萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2018年度，部門政府采購支出總額0.74萬元，其中：政府采購貨物支出0.74萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費等）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

一、一般公共服務(wù)（類），指用于保障工委機關(guān)正常運轉(zhuǎn)、開展工作的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費，差旅費、辦公費、郵電費等日常公用經(jīng)費，以及黨員教育培訓(xùn)、發(fā)展黨員等黨務(wù)工作開展支出。

     二、社會保障和就業(yè)（類），指反映我單位在職人員養(yǎng)老保險繳費以及公益性崗位工資的支出。

監(jiān)督索引號53250300928601111