監(jiān)督索引號53250301041901000

   第一部分  蒙自市地震局概況

   一、主要職能

   二、部門基本情況

   第二部分  2018年度部門決算表

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

   八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

   九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

   第三部分  2018年度部門決算情況說明

   一、收入決算情況說明

   二、支出決算情況說明

   三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

   四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

   第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

   一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

   二、國有資產(chǎn)占有情況

   三、政府采購支出情況

   四、部門績效自評情況

(一）項(xiàng)目支出概況

   （二）項(xiàng)目支出績效自評

   （三）項(xiàng)目績效目標(biāo)管理

   （四）2018部門整體支出績效自評報(bào)告

   （五）部門整體支出績效自評表

   五、其他重要事項(xiàng)情況說明

   第五部分  名詞解釋

第一部分  蒙自市地震局概況

一、主要職能

（一）主要職能

1．主要職能。

（1）貫徹落實(shí)國家和省、州防震減災(zāi)工作的法律、法規(guī)、規(guī)章，結(jié)合本地情況組織起草有關(guān)地方規(guī)章，并監(jiān)督檢查其執(zhí)行情況。

（2）制定全市防震減災(zāi)事業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃，編制防震減災(zāi)工作年度計(jì)劃，并組織實(shí)施。建立健全蒙自市地震監(jiān)測預(yù)報(bào)、震害防御、緊急救援三大工作體系。

（3）管理全市地震監(jiān)測、地震預(yù)報(bào)工作；組織和管理群測群防工作，提出地震趨勢預(yù)測意見和對策建議。

（4）管理全市地震災(zāi)害評測工作，擬定地震應(yīng)急預(yù)案并檢查監(jiān)督其實(shí)施情況；承擔(dān)破壞性地震發(fā)生后市政府抗震救災(zāi)指揮部辦事機(jī)構(gòu)有關(guān)職能；負(fù)責(zé)震情和地震災(zāi)情速報(bào)；參與地震災(zāi)害損失評估；參與制定地震災(zāi)區(qū)恢復(fù)重建規(guī)劃。

（5）監(jiān)督管理本市行政區(qū)域內(nèi)建設(shè)工程抗震設(shè)防要求管理和建設(shè)工程場地地震安全性評價(jià)工作的管理；

（6）組織開展防震減災(zāi)宣傳教育工作，普及防震減災(zāi)知識，提高全社會(huì)防震減災(zāi)意識。

（7）承辦市人民政府和上級地震部門交辦的其它工作任務(wù)。

（二）2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2018年，本部門依照《中華人民共和國防震減災(zāi)法》及有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定在本行政區(qū)域內(nèi)開展防震減災(zāi)工作，主要的工作任務(wù)有地震監(jiān)測、科普宣傳、震情分析、震害防御、地震應(yīng)急、積極推進(jìn)地震監(jiān)測臺建設(shè)等。

（1）全力推進(jìn)防震減災(zāi)基礎(chǔ)項(xiàng)目建設(shè)，提升地震監(jiān)測預(yù)警預(yù)報(bào)水平。一是加快市地下流體地震觀測站配套設(shè)施建設(shè)，完善觀測站管理制度，保證監(jiān)測設(shè)備正常運(yùn)行，發(fā)揮作用。

（2）強(qiáng)化責(zé)任落實(shí)，積極做好震情保障工作。一是認(rèn)真落實(shí)“震情監(jiān)視和短臨跟蹤方案”，嚴(yán)格執(zhí)行24小時(shí)震情值班制度，嚴(yán)格落實(shí)震情速報(bào)要求，高效處置地震事件。二是嚴(yán)格落實(shí)會(huì)商制度，提高會(huì)商質(zhì)量。三是切實(shí)落實(shí)安全責(zé)任，認(rèn)真做好地震觀測環(huán)境與監(jiān)測設(shè)施保護(hù)和安全保護(hù)工作。四是加強(qiáng)地震宏觀觀測員的培訓(xùn)和指導(dǎo)，強(qiáng)化責(zé)任意識。

（3）依法加強(qiáng)監(jiān)管和服務(wù)，切實(shí)提高震災(zāi)防御能力。切實(shí)加強(qiáng)對建設(shè)工程抗震設(shè)防要求監(jiān)管,依法履行防震減災(zāi)工作職責(zé)，繼續(xù)把建設(shè)工程抗震設(shè)防納入基本建設(shè)管理程序，嚴(yán)格管理，確保全市新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目，生命線工程及易發(fā)生次災(zāi)害的工程均達(dá)到抗震設(shè)防要求，積極督促各建設(shè)單位到市地震局辦理抗震設(shè)防手續(xù)，依法推進(jìn)全市建設(shè)工程抗震設(shè)防管理工作，切實(shí)提高各類建筑物的抗震能力，變被動(dòng)救災(zāi)為主動(dòng)防御。

（4）深入開展宣傳教育，增強(qiáng)全社會(huì)防震減災(zāi)意識和自救互救能力。加強(qiáng)防震減災(zāi)宣傳教育,按照貼近實(shí)際、貼近生活、貼近群眾的工作原則，開展防震減災(zāi)知識進(jìn)機(jī)關(guān)、進(jìn)學(xué)校、進(jìn)社區(qū)、進(jìn)企業(yè)、進(jìn)農(nóng)村、進(jìn)家庭、進(jìn)軍營“七進(jìn)”活動(dòng)。以科普三下鄉(xiāng)、利用“5·12”全國防災(zāi)減災(zāi)日、科技周、安全生產(chǎn)月等時(shí)機(jī)，抓好重點(diǎn)時(shí)段主題宣傳活動(dòng)，以發(fā)放宣傳材料為主要方式，持續(xù)、深入、廣泛的開展防震減災(zāi)科普宣傳普及活動(dòng)，不斷提高全社會(huì)的防震減災(zāi)意識、應(yīng)對地震災(zāi)害能力和自救互救能力。

（5）完善應(yīng)急體系，不斷提高地震應(yīng)急救援能力。一是進(jìn)一步修訂完善地震應(yīng)急預(yù)案，確保預(yù)案及配套保障工作落實(shí)。二是建立應(yīng)急演練長效機(jī)制，增強(qiáng)區(qū)域成員單位的應(yīng)急實(shí)戰(zhàn)能力，組織開展地震應(yīng)急桌面演練，提高全力應(yīng)對地震災(zāi)害的能力和水平。三是對市地震災(zāi)害緊急救援隊(duì)和志愿者隊(duì)伍進(jìn)行專業(yè)的救援培訓(xùn)。四是完善地震應(yīng)急物資儲(chǔ)備，提高地震應(yīng)急工作效率。五是完善地震應(yīng)急互聯(lián)互通指揮系統(tǒng)建設(shè)管理工作。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入蒙自市地震局部門2018年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

蒙自市地震局部門2018年末實(shí)有人員編制5人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制5人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員6人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

蒙自市地震局屬于全額撥款事業(yè)單位，機(jī)構(gòu)數(shù)1個(gè)，事業(yè)編制5，實(shí)有人數(shù)6人。比編制多1人的原因是，2018年根據(jù)蒙干[2018]2號（關(guān)于譚箭等四位同志任免職的決定）從蒙自市住建局調(diào)入1人到地震局，因此人數(shù)增加1人。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休1人。

實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。

第二部分  2018年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

蒙自市地震局部門2018年度收入合計(jì)1,106,453.2元。其中：財(cái)政撥款收入1,106,453.2元，占總收入的100%；上級補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。蒙自市地震局2017年度收入合計(jì)1,205,538.55元。其中：財(cái)政撥款收入1,205,538.55元，占總收入的100%；與上年對比減少8.21%，主要原因是地震監(jiān)測臺建設(shè)主體工程已完工，進(jìn)行提升改造工程，因此財(cái)政撥款減少。

二、支出決算情況說明

蒙自市地震局部門2018年度支出合計(jì)1,068,947.85元。其中：基本支出820,114.77元，占總支出的76.72%；項(xiàng)目支出248,833.08元，占總支出的23.28%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0%。蒙自市地震局2017年度支出合計(jì)1,751,984.82元。其中：基本支出755,068.55元，占總支出的43.1%；項(xiàng)目支出996,916.27元，占總支出的56.9%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0%。與上年對比減少38.99%,主要原因是項(xiàng)目支出減少，地震監(jiān)測臺建設(shè)主體工程已完工，進(jìn)行提升改造工程，因此項(xiàng)目支出費(fèi)用減少。

（一）基本支出情況

2018年度用于保障蒙自市地震局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出820,114.77元。2017年度用于保障蒙自市地震局正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出755,068.55元。與上年對比增加65,046.22元增加8.61%,增加主要原因是本年度干部職工調(diào)整崗位工資、級別工資、津貼補(bǔ)貼費(fèi)用相應(yīng)提高。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的93.77%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的6.23%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2018年度用于保障蒙自市地震局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出248,833.08元。2017年度保障蒙自市地震局用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出996,916.27元，與上年對比減少748,083.19元，減少75.04%,減少主要原因是本年度地震監(jiān)測臺建設(shè)主體工程已完工，進(jìn)行提升改造工程，因此項(xiàng)目支出費(fèi)用減少。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

蒙自市地震局部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,068,947.85元,占本年支出合計(jì)的100%。蒙自市地震局2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,751,984.82元,與上年對比減少683,036.97元，減少38.99%,主要原因是項(xiàng)目支出減少，地震監(jiān)測臺建設(shè)主體工程已完工，進(jìn)行提升改造工程，因此項(xiàng)目支出費(fèi)用減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務(wù)（類）支出58,410元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.46%。主要用于2010399項(xiàng)其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出住房公積金支出58,410元，2019999項(xiàng)其他一般公共服務(wù)支出考核獎(jiǎng)6,000.00元；

  2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

  3.國防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

  4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

  5.教育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

  6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

  7.文化體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

  8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出87,713.2元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.21%。主要用于2080505項(xiàng)繳納單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)87,313.20元；2080502項(xiàng)支付事業(yè)單位離退費(fèi)用400元；

  9.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

  10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

  12.農(nóng)林水（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

  13.交通運(yùn)輸（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

  14.資源勘探信息等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

  15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

  16.金融（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

  17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

  18.國土海洋氣象等（類）支出922,824.65元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的86.33%。主要用于職工工資支出623,330.00元，商品和服務(wù)支出50,661.57元，地震監(jiān)測臺建設(shè)支出231,378.58元，地震預(yù)測預(yù)報(bào)支出17,454.50元；

  19.住房保障（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

  20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

  21.其他（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

  22.債務(wù)還本（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

  23.債務(wù)付息（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

蒙自市地震局部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為50,900元，支出決算為25,045.05元，完成預(yù)算的49.2%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為18,149.05元，完成預(yù)算的47.51%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為6,896元，完成預(yù)算的184.16%。“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算差異率為-50.8%，差異率較大。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因我單位認(rèn)真貫徹落實(shí)中央和自治州厲行節(jié)約的各項(xiàng)規(guī)定，堅(jiān)持有保有壓，強(qiáng)化日常財(cái)務(wù)監(jiān)管，嚴(yán)格控制和降低行政運(yùn)行成本，大力壓縮 “三公”支出規(guī)模。單位領(lǐng)導(dǎo)嚴(yán)格控制車輛使用，加強(qiáng)對車輛的管理，杜絕公車私用的情況發(fā)生。

蒙自市地震局2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為50,900元，支出決算為35,007.84元，

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2017年減少9,962.79元，下降28.46%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加2,486.05元，增長15.88%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少12,448.84元，下降64.35%。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出18,149.05元，占72.47%；公務(wù)接待費(fèi)支出6,896元，占27.53%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出18,149.05元。其中：

公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出18,149.05元，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于地震監(jiān)測、地震監(jiān)測臺建設(shè)、防震減災(zāi)信息宣傳等相關(guān)工作范圍所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出6,896元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出6,896元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次130人（其中：外事接待人次0人）。主要用于地震監(jiān)測及防震減災(zāi)信息宣傳（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

蒙自市地震局部門2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0元。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，蒙自市地震局部門資產(chǎn)總額2,008,335.89元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)362,161.48元，固定資產(chǎn)884,393元，對外投資及有價(jià)證券0元，在建工程754,781.41元，無形資產(chǎn)7,000元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加981,830.56元，其中;流動(dòng)資產(chǎn)減少-287,869.85元，固定資產(chǎn)增加516,319元,對外投資及有價(jià)證券0元，在建工程增加740,781.41元，無形資產(chǎn)增加1,400元(計(jì)提無形資產(chǎn)攤銷)，其他資產(chǎn)0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購支出情況

2018年度，部門政府采購支出總額15,169元,其中：政府采購貨物支出15,169元;政府采購工程支出0元;政府采購服務(wù)支出0元;授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

（一）項(xiàng)目支出概況

　　2018年度，蒙自市地震局用于地震事業(yè)發(fā)展的項(xiàng)目支出合計(jì)248,833.08元，其中2018年地震監(jiān)測臺站建設(shè)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)231,378.58元，2018年防震減災(zāi)專項(xiàng)資金17,454.50元。

（二）項(xiàng)目支出績效自評

　　1.2018年地震監(jiān)測臺站建設(shè)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效自評

　　2018年度地震監(jiān)測臺站建設(shè)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)年度總體績效目標(biāo)為完成地震監(jiān)測臺主體工程建設(shè)，并進(jìn)行提升改造建設(shè)，新購置購置地震監(jiān)測儀器及相關(guān)設(shè)備，提高蒙自市對地震的監(jiān)測能力。項(xiàng)目績效自評為優(yōu)秀。

　　2.2018年省級防震減災(zāi)專項(xiàng)資金項(xiàng)目績效自評

　　2018年防震減災(zāi)專項(xiàng)資金年度總體績效目標(biāo)：一是保障蒙自區(qū)域級地下流體觀測站儀器正常運(yùn)轉(zhuǎn)，觀測數(shù)據(jù)完整及財(cái)產(chǎn)安全；二是制作印有防震減災(zāi)知識的宣傳袋、圍裙等群眾樂于接受的宣傳品進(jìn)行防震減災(zāi)知識宣傳。通過相關(guān)工作的開展，實(shí)現(xiàn)了預(yù)期目標(biāo)，項(xiàng)目績效自評為優(yōu)秀。

（三）項(xiàng)目績效目標(biāo)管理

　根據(jù)《蒙自市財(cái)政支出預(yù)算績效跟蹤管理暫行辦法》要求，蒙自市檔案局做好各項(xiàng)目前期計(jì)劃，在執(zhí)行中修正計(jì)劃，提高項(xiàng)目執(zhí)行效率，并按時(shí)完成了各項(xiàng)項(xiàng)目績效目標(biāo)。

（四）2018部門整體支出績效自評報(bào)告

　　1.部門基本情況

蒙自市地震局是事業(yè)單位，承擔(dān)蒙自市防震減災(zāi)工作政府行政管理職能，管理全市地震監(jiān)測、地震預(yù)報(bào)工作；組織和管理群測群防工作，提出地震趨勢預(yù)測意見和對策建議，管理全市地震災(zāi)害評測工作，擬定地震應(yīng)急預(yù)案并檢查監(jiān)督其實(shí)施情況；承擔(dān)破壞性地震發(fā)生后市政府抗震救災(zāi)指揮部辦事機(jī)構(gòu)有關(guān)職能；負(fù)責(zé)震情和地震災(zāi)情速報(bào)；參與地震災(zāi)害損失評估；參與制定地震災(zāi)區(qū)恢復(fù)重建規(guī)劃，監(jiān)督管理本市行政區(qū)域內(nèi)建設(shè)工程抗震設(shè)防要求管理和建設(shè)工程場地地震安全性評價(jià)工作的管理；依法履行防震減災(zāi)主管機(jī)構(gòu)的各項(xiàng)職責(zé)。截止2018年12月31日，實(shí)有人員6人，車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。

2.部門績效目標(biāo)的設(shè)定情況

進(jìn)一步加強(qiáng)地震監(jiān)測臺站建設(shè)，積極配合省、州地震局做好國家地震烈度速報(bào)與預(yù)警工程。進(jìn)一步加強(qiáng)地震群測群防工作管理，強(qiáng)化培訓(xùn)，提高素質(zhì)，充分發(fā)揮群測群防工作在獲取宏觀異常信息、災(zāi)情速報(bào)和普及地震科普知識等方面的作用。抓好防震減災(zāi)示范創(chuàng)建工作，繼續(xù)加強(qiáng)防震減災(zāi)知識宣傳教育，進(jìn)一步提高社會(huì)公眾防震減災(zāi)意識和能力。認(rèn)真落實(shí)好地震應(yīng)急準(zhǔn)備各項(xiàng)工作，不斷提高地震應(yīng)急處置能力。　　

3.部門整體收支情況

　　蒙自市地震局部門2018年度收入合計(jì)1,106,453.2元，全部為財(cái)政撥款，支出合計(jì)1,068,947.85元，其中：基本支出820,114.77元，占總支出的76.72%；項(xiàng)目支出248,833.08元，占總支出的23.28%。

　　4.部門預(yù)算管理制度情況

為適應(yīng)新形勢下部門預(yù)算管理要求，蒙自市地震局一直在加強(qiáng)部門預(yù)算管理制度建設(shè)，制定了《蒙自市地震局財(cái)務(wù)管理制度》、《蒙自市震局內(nèi)控制度》等，使全局的預(yù)算財(cái)務(wù)管理工作做到有制度可依，在制度管理的范圍內(nèi)執(zhí)行。　　

5.績效自評的目的

通過績效自評工作，反映部門2018年職責(zé)履行情況，反映部門績效目標(biāo)的完成情況，2018年工作計(jì)劃的完成情況。　　

6.自評組織過程的前期準(zhǔn)備

　　根據(jù)預(yù)算法的相關(guān)規(guī)定，在預(yù)算編制時(shí)，1.建立評價(jià)工作組；2.制定評價(jià)工作方案；3.收集并查閱相關(guān)評價(jià)工作記錄、文件、制度等相關(guān)資料。

　　7.自評組織過程的組織實(shí)施

　　我局高度重視、認(rèn)真落實(shí)，積極組織力量，項(xiàng)目自評績效由業(yè)務(wù)科室填報(bào)項(xiàng)目績效自評情況，財(cái)務(wù)人員協(xié)助，各科室提供佐證材料和依據(jù)。

　　8.評價(jià)情況分析及綜合評價(jià)結(jié)論

　　通過對2018年全年蒙自市地震局支出情況的整體分析，2018年蒙自市的地震監(jiān)測預(yù)報(bào)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)得到進(jìn)一步加強(qiáng)；觀測儀器運(yùn)轉(zhuǎn)率和觀測數(shù)據(jù)連續(xù)率明顯提升；全市群測群防隊(duì)伍穩(wěn)定，宏觀觀測點(diǎn)得到了全覆蓋；全市防震減災(zāi)知識宣傳教育活動(dòng)全面開展，社會(huì)公眾防震減災(zāi)意識和能力得到提高；認(rèn)真落實(shí)地震應(yīng)急準(zhǔn)備各項(xiàng)工作。經(jīng)過綜合評價(jià)，蒙自市地震局整體支出績效自評為優(yōu)秀。

　　9.存在的問題和整改情況

蒙自市地震監(jiān)測臺建設(shè)投入資金較少，需多方爭取加大投入。　　

10.績效自評結(jié)果應(yīng)用

　　將績效自評結(jié)果應(yīng)用于下一年度預(yù)算安排中，對于年度執(zhí)行率高，績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度好的部門與項(xiàng)目，在下一年度預(yù)算安排中給予重點(diǎn)支持。

　　11.主要經(jīng)驗(yàn)及做法

　　高度重視項(xiàng)目管理工作，明確預(yù)算項(xiàng)目執(zhí)行時(shí)間表，切實(shí)加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度。

　　12.其他需要說明的情況

無。

（五）部門整體支出績效自評表

　　為構(gòu)建盡量切合實(shí)際、能夠?qū)嵤┎僮鳌⒃u價(jià)結(jié)果趨于客觀公正的整體支出績效評價(jià)指標(biāo)體系，績效自評工作組在學(xué)習(xí)相關(guān)文件精神、收集基礎(chǔ)資料、分析相關(guān)要求的基礎(chǔ)上，制定出2018年度部門整體支出績效自評指標(biāo)體系。制定出的指標(biāo)體系充分征求了各相關(guān)科室意見，并經(jīng)溝通討論后基本達(dá)到了評價(jià)指標(biāo)全面、評價(jià)要點(diǎn)切合實(shí)際、標(biāo)準(zhǔn)有據(jù)可依、評價(jià)操作可行的要求。詳細(xì)評價(jià)情況見附表14。

　　部門績效自評情況表詳見附表（附表10-附表14）

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

一、地震監(jiān)測：反映地震和火山監(jiān)測臺站、臺網(wǎng)等設(shè)施建設(shè)與運(yùn)行維護(hù)，觀測設(shè)備的購置、維護(hù)和技術(shù)升級，地震觀測工作等方面的支出。

二、地震預(yù)測預(yù)報(bào)：反映地震數(shù)據(jù)的分析處理軟件、數(shù)據(jù)庫更新、震情會(huì)商、地震預(yù)警、地震群測群防等地震預(yù)測預(yù)報(bào)業(yè)務(wù)支出。

監(jiān)督索引號53250301041901111