第一部分 紅河州蒙自市西北勒鄉(xiāng)人民政府概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占有情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項目支出概況

（二）項目支出績效自評

（三）項目績效目標管理

（四）2018部門整體支出績效自評報告

（五）部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 紅河州蒙自市西北勒鄉(xiāng)人民政府概況

一、主要職能

（一）主要職能

參照政府批準的“三定”方案。

（二）2018年度重點工作任務(wù)介紹

2018年度重點工作任務(wù)介紹。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入紅河州蒙自市西北勒鄉(xiāng)人民政府部門2018年度部門決算編報的單位共9個。其中：行政單位3個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位6個，其他事業(yè)單位0個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

紅河州蒙自市西北勒鄉(xiāng)人民政府部門2018年末實有人員編制51人。其中：行政編制26人（含行政工勤編制3人），事業(yè)編制25人（含參公管理事業(yè)編制3人）；在職在編實有行政人員22人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員25人（含參公管理事業(yè)人員3人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實有車輛編制4輛，在編實有車輛4輛。

第二部分 2018年度部門決算表

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

紅河州蒙自市西北勒鄉(xiāng)人民政府部門2018年度收入合計12,932,953.5元。比上年減少6389348.74元，下降33.07%，原因是脫貧后項目資金減少。其中：財政撥款收入12,932,953.5元，占總收入的100%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。

二、支出決算情況說明

紅河州蒙自市西北勒鄉(xiāng)人民政府部門2018年度支出合計13,477,029.31元。比上年減少4176434.02元，下降23.66%，原因是脫貧后支出減少。其中：基本支出12,477,029.31元，占總支出的92.58%；項目支出1,000,000元，占總支出的7.42%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0%。

（一）基本支出情況

2018年度用于保障紅河州蒙自市西北勒鄉(xiāng)機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出12,477,029.31元。比上年減少3878114.02元，下降23.71%,原因是人員工資減少。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的43.07%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的56.48%。

（二）項目支出情況

2018年度用于保障紅河州蒙自市西北勒鄉(xiāng)機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出1,000,000元。比上年減少298320元，下降22.98%，原因是脫貧后支出減少。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

紅河州蒙自市西北勒鄉(xiāng)人民政府部門2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出13,420,985.21元,占本年支出合計的99.58%。比2017年減少5319348.74元，下降29.22%，原因是脫貧后項目資金減少。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出6,298,735.09元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的46.93%。

2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

3.國防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

5.教育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

6.科學技術(shù)（類）支出11,700元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.09%。

7.文化體育與傳媒（類）支出189,136.42元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.41%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出1,228,520.6元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的9.15%。

9.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出10,742元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.08%。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出1,376,016.2元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的10.25%。

12.農(nóng)林水（類）支出4,267,134.9元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的31.79%。

13.交通運輸（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

14.資源勘探信息等（類）支出9,000元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.07%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

16.金融（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

18.國土海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

19.住房保障（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

20.糧油物資儲備（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

21.其他（類）支出30,000元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.22%。

22.債務(wù)還本（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

23.債務(wù)付息（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

紅河州蒙自市西北勒鄉(xiāng)人民政府部門2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為500000元，支出決算為177,752.89元，完成預(yù)算的35.56%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為147,652.89元，完成預(yù)算的49.21%；公務(wù)接待費支出決算為30,100元，完成預(yù)算的15.05%。原因是脫貧攻堅后三公經(jīng)費減少，公車使用量下降，厲行節(jié)約，公務(wù)接待規(guī)范減少。

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2017年減少322247.11元，下降64.45%。其中：因公出國（境）費支出決算減少0元，下降0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少152347.11元，下降50.78%；公務(wù)接待費支出決算減少169900元，下降84.95%，原因是脫貧攻堅后三公經(jīng)費減少，公車使用量下降，厲行節(jié)約，公務(wù)接待規(guī)范減少。

(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出147,652.89元，占83.07%；公務(wù)接待費支出30,100元，占16.93%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出147,652.89元。其中：

公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護支出147,652.89元，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為4輛。主要用于 （相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費支出30,100元。其中：

國內(nèi)接待費支出30,100元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待60批次（其中：外事接待0批次），接待人次310人（其中：外事接待人次0人）。

國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

紅河州蒙自市西北勒鄉(xiāng)人民政府部門2018年機關(guān)運行經(jīng)費支出7,114,559.51元，比2017年減少1089437元，下降13.28%，原因是脫貧后指出下降。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，紅河州蒙自市西北勒鄉(xiāng)人民政府部門資產(chǎn)總額14,937,437.41元，其中，流動資產(chǎn)12,223,703.34元，固定資產(chǎn)2,713,734.07元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增減少12528787.28元，其中;流動資產(chǎn)減少12779757.28元，固定資產(chǎn)增加250970元,對外投資及有價證券增加0元，在建工程增加0元，無形資產(chǎn)增加0元，其他資產(chǎn)增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購支出情況

2018年度，部門政府采購支出總額503,331.42元,其中：政府采購貨物支出328,876元;政府采購工程支出0元;政府采購服務(wù)支出174,455.42元;授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

（一）項目支出概況

（二）項目支出績效自評

（三）項目績效目標管理

（四）2018部門整體支出績效自評報告

（五）部門整體支出績效自評表

部門績效自評情況表詳見附表（附表10-附表14）

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

無

監(jiān)督索引號53250300756101111