監(jiān)督索引號53250300755901000

   第一部分  紅河州蒙自市冷泉鎮(zhèn)人民政府概況

   一、主要職能

   二、部門基本情況

   第二部分  2018年度部門決算表

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

   八、財政專戶管理資金收入支出決算表

   九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

   第三部分  2018年度部門決算情況說明

   一、收入決算情況說明

   二、支出決算情況說明

   三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

   四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

   第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

   一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

   二、國有資產(chǎn)占有情況

   三、政府采購支出情況

   四、部門績效自評情況

   （一）項目支出概況

   （二）項目支出績效自評

   （三）項目績效目標管理

   （四）2018部門整體支出績效自評報告

   （五）部門整體支出績效自評表

   五、其他重要事項情況說明

   第五部分  名詞解釋

第一部分  紅河州蒙自市冷泉鎮(zhèn)人民政府概況

一、主要職能

（一）主要職能

  1. 制定和組織實施經(jīng)濟、科技和社會發(fā)展計劃和資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導好各產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鎮(zhèn)與外地區(qū)的經(jīng)濟交流與合作，抓好招商引資，引進項目開發(fā)，組織經(jīng)濟運行，促進經(jīng)濟發(fā)展。

2. 制定并組織實施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點工程建設(shè)，農(nóng)村道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護，做好護林防火工作。

3. 負責本鎮(zhèn)區(qū)域內(nèi)的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，加強對突發(fā)事件的預警和管理，建立、健全各種應急機制，努力化解社會矛盾，切實保障農(nóng)民合法權(quán)益，維護農(nóng)村社會穩(wěn)定。提供科技信息，及時向上級黨委政府反映社情民意，進一步密切黨和政府與人民群眾的聯(lián)系。

4. 按計劃組織本級財政收入和非稅的收入，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。

5. 抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，加強社會公德教育，不斷提高農(nóng)村人口素質(zhì)。

6. 完成上級政府交辦的其它事項。

（二）2018年度重點工作任務(wù)介紹

一是打造綠色生態(tài)化產(chǎn)業(yè)，推動產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量可持續(xù)發(fā)展；二是提高防范化解重大風險能力，抓實掃黑除惡專項斗爭保障社會大局穩(wěn)定；三是精準謀劃脫貧攻堅，致力打贏精準脫貧攻堅戰(zhàn)；四是堅決治理污染防治，營造山清水秀的美麗家園；五是聚焦民生福祉，筑勞以人民為中心的發(fā)展思想；六是推進職能轉(zhuǎn)變，全面深化政府自身建設(shè)。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入紅河州蒙自市冷泉鎮(zhèn)部門2018年度部門決算編報的單位共15個。其中：行政單位4個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位10個。

附：2018年冷泉鎮(zhèn)機構(gòu)設(shè)置及人員情況表

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

紅河州蒙自市冷泉鎮(zhèn)部門2018年末實有人員編制71人。其中：行政編制31人（含行政工勤編制3人），事業(yè)編制40人（含參公管理事業(yè)編制5人）；在職在編實有行政人員29人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員36人（含參公管理事業(yè)人員2人）。人員構(gòu)成情況詳見上款附表。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛5輛。

第二部分  2018年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

紅河州蒙自市冷泉鎮(zhèn)部門2018年度收入合計30,312,322.7元。其中：財政撥款收入30,144,322.7元，占總收入的99.45%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入168,000元，占總收入的0.55%。總收入比上年數(shù)22,017,775.01元增加8,294,547.69元，增幅37.67%。主要原因分析:隨著脫貧攻堅工作的不斷推進，安居工程（農(nóng)村危房改造）、產(chǎn)業(yè)扶持、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等各級財政專項資金大力投入，導致收入增幅過高。

二、支出決算情況說明

紅河州蒙自市冷泉鎮(zhèn)部門2018年度支出合計22,370,841.49元。其中：基本支出19,945,883.16元，占總支出的89.16%；項目支出2,424,958.33元，占總支出的10.84%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0%。總支出比上年數(shù)18,142,309.77元，增加4,228,531.72元，增幅22.31%。主要原因分析：2018年安居工程（農(nóng)村危房改造）、產(chǎn)業(yè)扶持、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等扶貧項目資金支出大幅增加。

（一）基本支出情況

2018年度用于保障紅河州蒙自市冷泉鎮(zhèn)機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出19,945,883.16元，比上年數(shù)17,446,724.87元增加2,499,158.29元，增幅14.32%。主要原因分析：歷年生態(tài)效益補償金未通過財政預算下?lián)艿洁l(xiāng)鎮(zhèn)，隨著國庫集中支出制度的不斷規(guī)范，2018年度生態(tài)效益補償金1,956,330.00元通過財政授權(quán)支付額度下達鄉(xiāng)鎮(zhèn)，形成部門財政撥款收支。2018年支出中，基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的47.43%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的43.78%；其他公用支出占基本支出的8.79%。

（二）項目支出情況

2018年度用于保障紅河州蒙自市冷泉鎮(zhèn)機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出2,424,958.33元。比上年數(shù)695,584.90元增加1,729,373.43元，增幅248%。主要原因分析：2018然后安居工程（農(nóng)村危房改造）、產(chǎn)業(yè)扶持、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等扶貧項目資金支出大幅增加。其中，“其他扶貧支出”1,695,471.10元，比上年數(shù)350,000.00增加1,345,471.1元，占本年項目總支出的79.35%；“農(nóng)村危房改造”支出500,000元為2018年新增支出，占本年項目總支出的20.61%。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

紅河州蒙自市冷泉鎮(zhèn)部門2018年度一般公共預算財政撥款支出20,617,636.94元,占本年支出合計的92.16%，比上年數(shù)16,481,036.77元增加4,136,600.17元，增幅25.1%。主要原因分析：隨著脫貧攻堅工作的不斷推進，2018年安居工程（農(nóng)村危房改造）、產(chǎn)業(yè)扶持、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等扶貧項目資金支出大幅增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務(wù)（類）支出8,519,719.25元，占一般公共預算財政撥款總支出的41.32%。主要用于機關(guān)工資福利支出、機關(guān)機構(gòu)及所屬事業(yè)單位正常運轉(zhuǎn)所需的支出。

  2.外交（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  3.國防（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  5.教育（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  6.科學技術(shù)（類）支出21,600元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.1%。主要用于發(fā)放農(nóng)村科普宣傳員生活補助。

  7.文化體育與傳媒（類）支出300,018.51元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.46%。主要用于文化、廣播事業(yè)工資福利支出。

  8.社會保障和就業(yè)（類）支出2,240,091.87元，占一般公共預算財政撥款總支出的10.86%。主要用于社會保障服務(wù)中心工資福利支出以及基層政權(quán)建設(shè)、社會救助、機關(guān)事業(yè)單位社會保險繳費等。

  9.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出115,921.5元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.56%。主要用于新農(nóng)合辦工資福利支出。

  10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出605,555.28元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.94%。主要用于鎮(zhèn)規(guī)劃辦工資福利支出和鎮(zhèn)村衛(wèi)生整治。

  12.農(nóng)林水（類）支出8,313,187.53元，占一般公共預算財政撥款總支出的40.32%。主要用于農(nóng)林水部門工資福利支出以及農(nóng)村資源保護修復與利用、生態(tài)效益補償、其他扶貧支出等。

  13.交通運輸（類）支出1,003元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。主要用于農(nóng)村公路管理日常辦公經(jīng)費。

  14.資源勘探信息等（類）支出540元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。主要用于日常公用支出。

  15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  16.金融（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  18.國土海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  19.住房保障（類）支出500,000元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.43%。要用于機關(guān)事業(yè)單位住房公積金繳費。

  20.糧油物資儲備（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  21.其他（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  22.債務(wù)還本（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  23.債務(wù)付息（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

紅河州蒙自市冷泉鎮(zhèn)部門2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為513300元，支出決算為421,480.64元，完成預算的82.11%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為251,943.64元，完成預算的49.08%；公務(wù)接待費支出決算為169,537元，完成預算的33.03%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因：蒙自市冷泉鎮(zhèn)嚴格執(zhí)行《中華人民共和國預算法》，從預算編制、預決算公開、盤活財政存量資金、厲行節(jié)約、“三公經(jīng)費”、嚴肅財經(jīng)紀律、部門績效開展情況等方面對部門整體支出預算執(zhí)行進行認真管理。

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2017年增加8,771.67元，增長2.13%。其中：因公出國（境）費支出決算無增減變化；公務(wù)用車購置及運行費支出決算增加12,702.7元，增長5.31%；公務(wù)接待費支出決算減少3,931.03元，下降2.27%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因：按省級文件要求，2018年新購置森林防火指揮車1輛，價值168,000元，導致“三公”經(jīng)費支出比上年總體增加。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出251,943.64元，占59.78%；公務(wù)接待費支出169,537元，占40.22%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出251,943.64元。其中：

公務(wù)用車購置支出168,000元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護支出251,943.64元，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為5輛。主要用于保障因公出差、下鄉(xiāng)、外事活動接送等公務(wù)活動需要所產(chǎn)生的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

3.公務(wù)接待費支出169,537元。其中：

國內(nèi)接待費支出169,537元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待326批次（其中：外事接待0批次），接待人次3,767人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上級單位來鄉(xiāng)進行政策調(diào)研等接待支出，以及因招商引資等公務(wù)活動的接待支出。 

國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

紅河州蒙自市冷泉鎮(zhèn)部門2018年機關(guān)運行經(jīng)費支出4,281,507.63元，比上年數(shù)4,509,615.38元減少228,107.75元。機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他商品和服務(wù)支出等。減少原因是部分日常公用經(jīng)費在一體化中未形成支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，紅河州蒙自市冷泉鎮(zhèn)部門資產(chǎn)總額33,560,739.75元，其中，流動資產(chǎn)28,536,944.2元，固定資產(chǎn)5,014,115.55元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)9,680元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加1,369,617.4元，其中;流動資產(chǎn)增加1,487,143.4元，固定資產(chǎn)增加減少115,230元,對外投資及有價證券增加（減少）0元，在建工程增加（減少）元，無形資產(chǎn)增加21,104元，其他資產(chǎn)增加（減少）0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置(報廢）車輛2輛，賬面原值507,000元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購支出情況

2018年度，部門政府采購支出總額312,370元,其中：政府采購貨物支出312,370元;政府采購工程支出0元;政府采購服務(wù)支出0元;授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況表詳見附表（附表10-附表14）

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

 無

第三部分 名詞解釋

一、部門決算：是指行政事業(yè)單位按照相關(guān)編審要求向財政部門報送的，用以反映本部門、單位財務(wù)收支狀況和資金管理狀況的總結(jié)性文件。

二、一般公共預算支出：也即通俗所稱財政支出，指政府對上級轉(zhuǎn)移性收入、本級一般公共預算收入等有計劃的分配和使用而形成的支出。

三、政府性基金支出：是指政府用籌集的政府性基金收入安排的支出。

四、財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

五、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。 

六、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。

七、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入

八、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

九、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。

十、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

十一、基本支出。指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項目支出。指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十三、一般公共服務(wù)支出。反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

十四、科學技術(shù)支出。反映科學技術(shù)方面的支出。

十五、文化體育與傳媒支出。反映政府在文化、文物、體育、廣播影視、新聞出版等方面的支出。

十六、社會保障和就業(yè)支出。反映政府在社會保障和就業(yè)方面的支出。

十七、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出。反映政府在醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育方面的支出。

十八、城鄉(xiāng)社區(qū)支出。反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。

十九、農(nóng)林水支出。反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。

二十、住房保障支出。集中反映政府用于住房方面的支出。

二十一、機關(guān)運行經(jīng)費。為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

二十二、“三公”經(jīng)費。指公務(wù)接待費、因公出國（境）費用、公務(wù)用車購置及運行維護費。

二十三、政府購買服務(wù)。是指政府通過公開招標、定向委托、邀標等形式將原本由自身承擔的公共服務(wù)轉(zhuǎn)交給社會組織、企事業(yè)單位履行，以提高公共服務(wù)供給的質(zhì)量和財政資金的使用效率，改善社會治理結(jié)構(gòu)，滿足公眾的多元化、個性化需求。

二十四、預算績效管理。預算績效是指預算資金所達到的產(chǎn)出和結(jié)果。預算績效管理是指根據(jù)績效理念，由制定明確的公共支出績效目標，建立規(guī)范的績效評價指標體系，對績效目標的實現(xiàn)程度進行評價，并把評價結(jié)果與預算編制緊密結(jié)合起來等環(huán)節(jié)組成的不斷循環(huán)的綜合過程。預算績效管理包括績效目標管理、績效運行跟蹤監(jiān)控管理、績效評價實施管理、績效評價結(jié)果反饋和應用管理四個方面。預算績效管理是政府績效管理的重要組成部分，是一種以支出結(jié)果為導向的預算管理模式，相比傳統(tǒng)管理模式下重視工作完成數(shù)量，它更加強調(diào)預算支出的責任和效率，強調(diào)預算支出績效目標與所配備資源、資金的配比性，提倡花盡量少的資金、辦盡量多的有效的實事，向社會公眾提供更多、更好的公共產(chǎn)品和公共服務(wù)，使政府行為更加務(wù)實、高效。

監(jiān)督索引號53250300755901111