第一部分  蒙自市林業(yè)局概況

一、主要職能

二、部門(mén)基本情況

   第二部分  2018年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

   第三部分  2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

   第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

   一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

   二、國(guó)有資產(chǎn)占有情況

   三、政府采購(gòu)支出情況

   四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

   （一）項(xiàng)目支出概況

   （二）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)

   （三）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理

   （四）2018部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

   （五）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

   五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第五部分  名詞解釋

第一部分  蒙自市林業(yè)局概況

一、主要職能

（一）主要職能

我局主要承擔(dān)全市面山綠化及荒山造林、國(guó)家重點(diǎn)公益林、林權(quán)制度改革、森林防火、封山育林管護(hù)、沼氣池建設(shè)、長(zhǎng)橋海國(guó)家濕地公園管理、林業(yè)行政處罰案件的查處等多項(xiàng)工作。

（二）2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2018年蒙自市林業(yè)局開(kāi)展工作如下：1、新一輪退耕還林項(xiàng)目；2、低效林改造項(xiàng)目；3、森林植被恢復(fù)造林項(xiàng)目；4、陡坡地生態(tài)治理；5、石漠化治理；6、面山、通道綠化造林項(xiàng)目；7、農(nóng)村能源建設(shè)項(xiàng)目；8、森林采伐限額；9、森林防火；10、森林生態(tài)效益補(bǔ)償；11、森林病蟲(chóng)害防治；12、野生動(dòng)植物保護(hù)；13、林區(qū)治安動(dòng)態(tài)，指導(dǎo)加強(qiáng)林區(qū)治安防范工作。

二、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成

納入蒙自市林業(yè)局部門(mén)2018年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共7個(gè)。其中：行政單位2個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位2個(gè)，其他事業(yè)單位3個(gè)。分別是：

1.林業(yè)局

2.森林公安

3.大圍山

4、森防站

5、林業(yè)技術(shù)推廣站

6、營(yíng)林規(guī)劃隊(duì)

7、農(nóng)村節(jié)能工作站

（二）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

蒙自市林業(yè)局部門(mén)2018年末實(shí)有人員編制96人。其中：行政編制36人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制60人（含參公管理事業(yè)編制17人）；在職在編實(shí)有行政人員38人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員57人（含參公管理事業(yè)人員17人）。

離退休人員40人。其中：離休0人，退休40人。

實(shí)有車(chē)輛編制 18 輛，在編實(shí)有車(chē)輛18輛。

第二部分  2018年度部門(mén)決算表

第三部分  2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

蒙自市林業(yè)局部門(mén)2018年度收入合計(jì)55,129,571.6元。其中：財(cái)政撥款收入54,929,571.6元，占總收入的99.64%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入200,000元，占總收入的0.36%。2017年度收入合計(jì)76,922,570.04元。與上年對(duì)比減少21,792,998.44元。

二、支出決算情況說(shuō)明

蒙自市林業(yè)局部門(mén)2018年度支出合計(jì)51,425,235.36元。其中：基本支出16,997,797.49元，占總支出的33.05%；項(xiàng)目支出34,427,437.87元，占總支出的66.95%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0%。2017年度支出合計(jì)53,392,810.4元，與上年對(duì)比減少1,967,575.04元。

（一）基本支出情況

2018年度用于保障蒙自市林業(yè)局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出16,997,797.49元。2017年支出15,974,669.92元，與上年對(duì)比增加1,023,127.57元，主要原因是下屬單位合并。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的76.78%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的22.82%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2018年度用于保障蒙自市林業(yè)局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出34,427,437.87元。2017年支出37,418,140.48元。與上年對(duì)比減少2,990,702.61元,主要原因項(xiàng)目未完工及未支付業(yè)務(wù)用房欠款。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

蒙自市林業(yè)局部門(mén)2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出51,356,113.36元,占本年支出合計(jì)的99.87%。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出53,392,810.4元，與上年對(duì)比減少2,036,697.04元。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務(wù)（類）支出1,555,744.22元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.03%。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)等；

  2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  3.國(guó)防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  5.教育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  7.文化體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出1,474,218.8元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.87%。主要用于支付機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

； 9.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  10.節(jié)能環(huán)保（類）支出15,989,675元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的31.13%。

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  12.農(nóng)林水（類）支出32,336,475.34元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的62.97%。主要用于人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出； 

  13.交通運(yùn)輸（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  14.資源勘探信息等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  16.金融（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  18.國(guó)土海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  19.住房保障（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  21.其他（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  22.債務(wù)還本（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  23.債務(wù)付息（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

蒙自市林業(yè)局部門(mén)2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0元，支出決算為622,761.2元，完成預(yù)算的0%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為578,052.2元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為44,709元，完成預(yù)算的0%。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2017年增加267,236.14元，增長(zhǎng)75.17%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0元， 0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加347,679.25元，增加150.92%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少-80,443.11元，下降-64.28%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加/減少的主要原因是本年度購(gòu)置公務(wù)用車(chē)，本著厲行節(jié)約接待費(fèi)開(kāi)支、減少公務(wù)用車(chē)出行等。

。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出578,052.2元，占92.82%；公務(wù)接待費(fèi)支出44,709元，占7.18%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出578,052.2元。其中：

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出378,900元，購(gòu)置車(chē)輛2輛。具體購(gòu)置車(chē)輛原因森林高風(fēng)險(xiǎn)期，州級(jí)配置主要用于森林防火等工作。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出199,152.2元，開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為18輛。主要用于森林防火、退耕還林、面山及通道綠化、森林生態(tài)效益補(bǔ)償、濕地保護(hù)、林業(yè)產(chǎn)業(yè)化等發(fā)生的工作。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出44,709元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出44,709元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待77批次（其中：外事接待0批次），接待人次532人（其中：外事接待人次0人）。主要用于林業(yè)部門(mén)相關(guān)工作的支出，森林防火、退耕還林、面山及通道綠化、森林生態(tài)效益補(bǔ)償、濕地保護(hù)、林業(yè)產(chǎn)業(yè)化等發(fā)生的接待工作支出。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

蒙自市林業(yè)局部門(mén)2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出3,878,187.69元，2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出2,570,698.71元，與上年對(duì)比增加1,307,488.98元,主要原因是下屬單位合并。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，蒙自市林業(yè)局部門(mén)資產(chǎn)總額99,495,080.22元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)84,348,305.65元，固定資產(chǎn)15,146,774.57元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。2017年資產(chǎn)總額91,000,253.87元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)83,163,713.59元，固定資產(chǎn)7,834,340.28元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)2,200元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加8,494,826.35元，其中;流動(dòng)資產(chǎn)增加1,184,592.06元，固定資產(chǎn)增加7,312,434.29元,對(duì)外投資及有價(jià)證券增加0元，在建工程減少171,000元，無(wú)形資產(chǎn)減少168,800元，其他資產(chǎn)增加0元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2018年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額285,602元,其中：政府采購(gòu)貨物支出285,602元;政府采購(gòu)工程支出0元;政府采購(gòu)服務(wù)支出0元;授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

（一）項(xiàng)目支出概況

   （二）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)

   （三）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理

   （四）2018部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

   （五）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況表詳見(jiàn)附表（附表10-附表14）

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

無(wú)

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

無(wú)

監(jiān)督索引號(hào)53250301232701111