監(jiān)督索引號53250301233301000

   第一部分  蒙自市移民開發(fā)局概況

   一、主要職能

   二、部門基本情況

   第二部分  2018年度部門決算表

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

   八、財政專戶管理資金收入支出決算表

   九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

   第三部分  2018年度部門決算情況說明

   一、收入決算情況說明

   二、支出決算情況說明

   三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

   四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

   第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

   一、機關運行經(jīng)費支出情況

   二、國有資產占有情況

   三、政府采購支出情況

   四、部門績效自評情況

   （一）項目支出概況

   （二）項目支出績效自評

   （三）項目績效目標管理

   （四）2018部門整體支出績效自評報告

   （五）部門整體支出績效自評表

   五、其他重要事項情況說明

   第五部分  名詞解釋

第一部分  蒙自市移民開發(fā)局概況

一、主要職能

（一）主要職能

1、貫徹執(zhí)行移民法律、法規(guī)、政策，組織編制全市移民安置和扶持規(guī)劃并組織實施，指導鄉(xiāng)鎮(zhèn)基本建設重點工程移民安置和后期扶持規(guī)劃的編制和實施工作。

2、負責移民安置和扶持工作的分解落實；指導、檢查、督促全市移民安置和后期扶持工作；協(xié)調全市移民安置和后期扶持工作涉及的各方關系；協(xié)調解決移民開發(fā)工作中遇到的突出問題。

3、負責移民資金、水庫淹沒區(qū)土地補償資金的管理、使用，并對資金使用情況進行監(jiān)督、檢查和審計。

4、負責移民政策法規(guī)的宣傳；移民安置信息的收集上報和數(shù)據(jù)資料的收集、整理和運用。

5、承辦市委、市政府交辦的其它事項。

（二）2018年度重點工作任務介紹

（一）及時發(fā)放移民后扶直補資金和水庫淹地補償資金。一是嚴格按照一年四次審核、四次發(fā)放的原則，切實做好大中型水庫移民后期扶持直補兌現(xiàn)工作。目前，已兌付2018年一、二、三、四季度移民后期扶持資金466.8萬元。二是根據(jù)蒙自市出臺的《蒙自縣人民政府關于印發(fā)莊寨水庫長橋海水庫庫區(qū)土地淹沒補償方案的通知》（蒙政發(fā)〔2007〕10號）文件安排，兌付了2017年度莊寨水庫、長橋海水庫淹沒土地補償資金108.92萬元，兩個水庫兌現(xiàn)總面積為2336.06畝，其中：長橋海水庫庫區(qū)兌現(xiàn)面積為1490.74畝，金額74.69萬元；莊寨水庫庫區(qū)兌現(xiàn)面積為845.32畝，金額34.24萬元。通過對移民實行資金直補，增加了移民家庭的收入，有效緩解了部分移民群眾的家庭困難，為改善移民生產生活條件提供了一定的資金支持。由于管理嚴格，工作規(guī)范，沒有出現(xiàn)資金錯發(fā)、漏發(fā)等問題。

（二）狠抓移民后期扶持項目建設。一是總投資1323萬元，完成項目建設10個：芷村鎮(zhèn)莊寨水庫移民安置區(qū)燈光亮化和莊寨村產業(yè)開發(fā)路工程、文瀾鎮(zhèn)多法勒村產業(yè)開發(fā)工程、草壩鎮(zhèn)仙景村委會壩塘河道清淤、西北勒鄉(xiāng)蘋果種植基地產業(yè)發(fā)展扶持項目、冷泉鎮(zhèn)所村底村委會清水河村養(yǎng)殖項目、草壩鎮(zhèn)馬街村委會農產品交易市場建設工程、芷村鎮(zhèn)大塘子村移民整村搬遷及產業(yè)項目。草壩鎮(zhèn)就能村委會馬鞍山村黃牛養(yǎng)殖項目、草壩鎮(zhèn)仙景村委會五家寨村村內道路硬化項目。二是正在組織實施項目8個，總投資35573萬元。即：蒙自市大中型水庫移民避險解困試點項目、安所鎮(zhèn)南屯九組移民活動室建設工程、草壩鎮(zhèn)十九村委會十九村農場品市場建設工程、草壩鎮(zhèn)仙景村委會五家寨村機耕道路建設、草壩鎮(zhèn)仙景村委會交易市場建設、文瀾鎮(zhèn)馬房灌溉渠工程、雨過鋪鎮(zhèn)永寧公路改造提升、永寧米湯寨整村改造提升建設項目。三是利用項目結余資金實施項目3個，總投資214萬元，即：草壩鎮(zhèn)明白村委會文化活動室建設項目，冷泉鎮(zhèn)所村底村委會活動室提升改造工程和雨過鋪鎮(zhèn)古城、米湯寨、柒零村移民生態(tài)農業(yè)示范基地項目。五是實施小型水庫項目7個，總投資459萬元，其中已竣工項目6個，分別是：草壩鎮(zhèn)仙景村委會七組移民文化娛樂場所項目、西北勒鄉(xiāng)蘇租一組村基礎設施建設、冷泉鎮(zhèn)胡家寨村移民活動室、老寨鄉(xiāng)古布龍村產業(yè)開發(fā)道路、水田鄉(xiāng)魯嘎中寨村內道路建設工程和水田鄉(xiāng)炭山村易地扶貧搬遷點村內道路硬化工程，文瀾鎮(zhèn)陳家寨村委會脫貧攻堅基礎設施工程正在實施中。六是積極開展項目申報，計劃爭取項目3個，總投資1545萬元，分別為：2018年內項目雨過鋪鎮(zhèn)經(jīng)濟林果產業(yè)基地工程，投資495萬元，目前可研已獲審批；2019年計劃項目：蒙自市大中型水庫移民避險解困試點項目和蒙自市大中型水庫移民避險解困試點項目產業(yè)配套項目，分別投資450萬元和600萬元。

（三）重點實施第二批大中型水庫移民避險解困試點項目。為保障項目順利實施，我市成立了由市長任指揮長，分管副市長任副指揮長，市移民局、項目鄉(xiāng)鎮(zhèn)主要領導、市發(fā)改局、市財政局、市移民開發(fā)局和冷泉鎮(zhèn)、期路白鄉(xiāng)等21個相關部門組成的蒙自市大中型水庫移民避險解困試點工作指揮部，并從各部門抽調43人駐指揮部開展工作，組織協(xié)調各試點鄉(xiāng)鎮(zhèn)和市級相關部門，研究擬定了《蒙自市大中型水庫移民避險解困試點項目實施管理辦法》、《蒙自市大中型水庫移民避險解困試點項目資金管理方案》、《蒙自市大中型水庫避險解困試點項目（期路白鄉(xiāng)）實施細則》，并開設了項目資金管理專戶。截至目前，項目實施進展情況：

1.冷泉鎮(zhèn)龍古塘安置點。龍古塘安置點土地平整、擋墻 排水溝、活動室、村內道路等公建部分和搬遷安置房47戶已基本完工，完成概算投資1440萬元。截至目前，冷泉鎮(zhèn)龍古塘村搬遷安置戶47戶已全部搬遷入住。

2.期路白鄉(xiāng)集鎮(zhèn)安置點。完成土方開挖36萬立方米，完成90%；土方回填28萬立方米，完成70%；C25混凝土擋土墻澆筑2340米，完成95.2%；清表17萬平方米，完成98%；清表雜土外運17萬立方米，完成98%；邊坡工程完工，完成100%；路基土夾石回填2900米，完成70%；公建部分跳場一層澆筑；民建部分完成主體封頂32棟、一層澆筑共41棟、樁基礎完成114棟。本周完成投資322.83萬元，累計完成投資6378.94萬元。

3.移民搬遷安置協(xié)議簽訂情況。冷泉鎮(zhèn)龍古塘村搬遷安置戶47戶，已全部簽訂搬遷安置協(xié)議；期路白鄉(xiāng)361戶搬遷安置戶，完成簽訂313戶，完成簽訂比例86.7%。

（四）積極申報第四批大中型水庫移民避險解困試點項目。根據(jù)《云南省移民發(fā)局關于開展第四批大中型水庫移民避險解困試點項目申報工作的通知》（云移發(fā)電〔2017〕10號）要求，為加快貧困移民脫貧解困步伐，我市積極開展第四批大中型水庫移民避險解困試申報工作。按照申報程序，我市精心編制項目實施管理辦法，并向州移民局提交項目申請。結合移民自愿、政府引導、統(tǒng)籌規(guī)劃的原則，積極組織人員深入移民安置點進村入戶調查登記，排查貧困移民，認真填報項目申報調查表，確定了試點范圍、幫扶對象和幫扶內容，項目涉及4個鄉(xiāng)鎮(zhèn)（芷村鎮(zhèn)、文瀾鎮(zhèn)、草壩鎮(zhèn)、雨過鋪鎮(zhèn)）9個村（舍得村、水溝村、馬房村、碧云村、余家寨村、白路腳村、就能馬鞍山村、永寧村、仁厚村）共364戶1075人，連帶人口549人。目前，項目實施規(guī)劃報告已獲省移民局審批，正在開展項目前期工作。

（五）加強移民維穩(wěn)工作。一是正確處理移民來信來訪工作，把移民來信來訪作為了解移民情況的重要渠道和向移民群眾宣傳移民政策的窗口。積極開展“干部下訪”活動，我局領導干部多次深入庫區(qū)和移民安置區(qū)，把移民“上訪”變?yōu)椤案刹肯略L”，及時發(fā)現(xiàn)問題，排查矛盾隱患，把問題解決在基層，把矛盾化解在萌芽狀態(tài)。一年來，結合我市五里沖水庫移民避險解困、精準扶貧幫扶等工作，全局干部職工主動下訪86次，走訪移民395戶共1650人次；接待受理群眾來訪來信8件次，涉人數(shù)80余人次，及信訪案件處結率100%。二是落實移民信訪維穩(wěn)工作責任制。組織全局機關干部認真學習新《信訪條例》，增強貫徹實施新條例的主動性和自覺性；抓好各級重要會議期間和節(jié)假日期間的信訪穩(wěn)定工作；實行重點人員包案責任制，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。三是加大移民重點人員穩(wěn)控工作。加強與信訪部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)的溝通協(xié)調，下?lián)茑l(xiāng)鎮(zhèn)移民維穩(wěn)工作經(jīng)費58.3萬元，責成移民鄉(xiāng)鎮(zhèn)落實對重點人員穩(wěn)控工作，及時疏導重點人員依法上訪，減少越級上訪等非正常上訪現(xiàn)象發(fā)生。

（六）強化移民安全生產工作。一是進一步做好庫區(qū)和移民安置區(qū)防洪度汛檢查工作。我市五里沖水庫、長橋海水庫、莊寨水庫、菲白水庫四個大中型水庫未出現(xiàn)滑坡和坍塌等安全隱患。二是加強項目安全管理。我局對全市移民項目進行了全面檢查，與各項目施工隊簽訂安全生產合同，使安全生產規(guī)范化，嚴格檢查督辦和責任追究，確保工作落到實處，至今為止未出現(xiàn)安全生產事故。三是加大安全生產宣傳力度，引導社會參與。組織鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各村委會一起參與安全生產宣傳，充分利用各種媒體，采取各種方式，對安全生產大檢查進行廣泛宣傳，加強對庫區(qū)后靠移民的安全意識教育，做好移民生產生活、交通運輸、人身安全等問題的宣傳教育工作。

（七）抓好移民教育培訓工作。按照“搬得出，穩(wěn)得住，逐步能致富”的總體要求，以培養(yǎng)新型移民、服務移民為重點，加大力度提高移民科技文化素質、經(jīng)營管理水平和生產技能，圍繞當?shù)刂鲗Мa業(yè)、主導品種、主導技術開展新型移民培訓工作，認真組織實施移民科技培訓工作。聯(lián)合市中華職教社、期路白鄉(xiāng)為期10天開展“巾幗助脫貧·巧手繡幸福”民族刺繡培訓。培訓刺繡愛好婦女70余人。6月5日，組織我市鄉(xiāng)鎮(zhèn)移民干部7人赴瀘西縣考察學習移民后扶人口核減管理工作經(jīng)驗。積極組織開展職業(yè)教育培訓招生工作，目前我市在校接受職業(yè)教育人員6人。

（八）努力爭取完成涉農經(jīng)濟指標任務情況。截至目前，已完成規(guī)模以上固定資產投資41220萬元，完成任務數(shù)40000萬元的103.05%；完成向上爭取資3211.9萬元，完成任務數(shù)4171.06萬元的77%，預計年內可完成目標任務。

（九）積極參與精準扶貧開發(fā)工作。我局干部職工對口幫扶聯(lián)系冷泉鎮(zhèn)所本底村委會臘卡上下兩村，結對幫扶貧困戶53戶243人。2017年完成脫貧52戶，目前尚未脫貧1戶。2018年，按照市委、市政府的“掛包幫”“轉走訪”工作部署，我局繼續(xù)開展結對幫扶工作。一是召開研究部署精準扶貧工作的專題會議，我局已召開8次專題會議研究部署精準扶貧工作，聽取、分析研究部署市移民開發(fā)局精準扶貧工作，議定相關事項。二是認真制定工作計劃及方案，制定了《蒙自市移民開發(fā)局2018年精準扶貧工作計劃》。三是積極爭取項目資金，為貧困村、貧困戶做實事，著重加強對掛鉤聯(lián)系村內道路硬化和產業(yè)發(fā)展路建設，籌措共投入產業(yè)扶持資金53000元。四是動員干部職工，積極開展我為扶貧獻愛心活動，全局干部職工為幫扶村捐款4500元，以實際行動關愛貧困人口、參與扶貧脫貧攻堅。

（十）認真開展人大建議辦理答復。根據(jù)市人大選聯(lián)工委2018年度建議提案辦理安排，我局收到交辦的市人大建議2件，分別是草壩鎮(zhèn)郭正東代表提出的104號《關于修支砌一村和建設村交界內河的建議》和雨過鋪鎮(zhèn)李正元等代表提出的122號《關于仁厚村委會一組泵站改造的建議》。接到交辦件后，我局高度重視，加強領導，制定方案，按照辦理程序圓滿完成答復工作。

（十一）加強黨風廉政建設工作。一是強化主體意識，認真落實責任。今年我局專題分析研究、部署黨風廉政建設工作會議2次。二是加強宣傳教育，促進廉潔從政。認真開展學習黨章黨規(guī)及習近平總書記系列重要講話精神的學習，組織黨員干部到云南省一大會址查尼皮和紅河州反腐倡廉教育基地接受警示教育、觀看廉政警示教育片等活動。三是開展經(jīng)常性談心談話活動。一年來，主要領導和分管領導對相關科室和人員開展工作紀律提醒談話5次，工作落實不力談話1次，其他工作提醒談話3次；重要時間節(jié)點開廉政談話5次。四是積極創(chuàng)新黨風廉政建設工作，鏟除滋生腐敗土壤。認真實行工程招投標全權委托市公共資源交易中心面向社會組織實施細則，杜絕違規(guī)暗箱操作、滋生腐敗現(xiàn)象；工程資金下?lián)車栏癜春贤こ踢M度、監(jiān)理報表和局機關三級審批；項目建設過程委托鄉(xiāng)鎮(zhèn)具體組織實施，不直接參與建設。

（十二）移民干部隊伍建設工作。一是強化學習培訓。通過領導干部在線學習、司法在線學習考試，專題學習，集中培訓等形式，加大對移民業(yè)務、項目管理、產業(yè)開發(fā)等專業(yè)知識的學習培訓，不斷提高干部的履能力。二是強化作風建設。根據(jù)移民開發(fā)工作特性，要求干部職工牢固樹立“面向基層、服務移民”的工作理念。通過掛鉤聯(lián)村和結對幫扶等活動，加強與移民村（戶）的聯(lián)系和服務工作，著重幫助移民辦實事、解難題，注重提高干部解決實際問題的能力。三是強化團結協(xié)作。主要領導發(fā)揚民主作風，定期與班子成員溝通交流，聽取意見建議，增進理解和信任，營造團結奮進、和諧共事的氛圍。在局領導帶動下，干部職工盡職盡責，積極推進中心工作。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入蒙自市移民開發(fā)局部門2018年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位0個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

蒙自市移民開發(fā)局部門2018年末實有人員編制10人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制10人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員11人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分  2018年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

蒙自市移民開發(fā)局部門2018年度收入合計37,168,259.87元。其中：財政撥款收入37,168,259.87元，占總收入的100%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對比增加了14305901.84元，主要原因是2018年第四批大中型水庫避險解困試點項目資金逐漸到位，且資金量大，所以2018年度收入比2017年增加。

二、支出決算情況說明

蒙自市移民開發(fā)局部門2018年度支出合計17,284,367.95元。其中：基本支出1,686,731.04元，占總支出的9.76%；項目支出15,597,636.91元，占總支出的90.24%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0%。與上年相比減少7028977.66元,主要原因分析因2018年大部分移民資金均在年底到位，未形成支出，所以2018年度支出比2017年減少。

（一）基本支出情況

2018年度用于保障蒙自市移民開發(fā)局機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出1,686,731.04元。與上年對比增加了171721元,主要原因分析每年的正常晉升，加之2018年每月增加了績效工資，所以2018年基本支出比2017年有所增加。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的83.11%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的16.89%。

（二）項目支出情況

2018年度用于保障蒙自市移民開發(fā)局機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出15,597,636.91元。與上年對比減少7200698.66元,主要原因分析因2018年大部分移民資金均在年底到位，未形成支出，所以2018年度支出比2017年減少。具體項目開支及開展工作情況；

　　1.移民直補資金支出706691.8元；

　　2.移民培訓費支出55780元；

3.移民政策實施工作專項補助經(jīng)費支出28464.09元；

4.移民維穩(wěn)工作經(jīng)費支出527206.79元；

5.水淹地補償款支出364766.17元；

6.移民法律服務費支出10000元；

7.重大項目前期工作經(jīng)費支出72008.5元；

8.移民工作經(jīng)費支出3677.76元；

9.草壩鎮(zhèn)仙景村委會壩塘河道清淤工程支出580000元；

10.草壩鎮(zhèn)仙景村委會五家寨村村內道路硬化程支出800000元；

11.芷村鎮(zhèn)白石巖村委會養(yǎng)殖項目支出70000元，項目已完工；

12.草壩鎮(zhèn)仙景村委會機耕路工程支出840000元；

13.草壩鎮(zhèn)碧色寨村委會馬街村果蔬交易市場支出130000元；

14.草壩鎮(zhèn)馬街村委會農產品交易市場支出106000元；

15.鳴鷲鎮(zhèn)鳴鷲村委會排灌溝渠工程支出240000元；

16.雨過鋪鎮(zhèn)永寧移民新村示范點建設支出835950元，項目已完工；

17.移民工程欠款支出113162.81元；

18.芷村鎮(zhèn)大塘子移民整村搬遷及產業(yè)升級項目支出1043580元，項目已完工；

19.草壩鎮(zhèn)馬鞍山村產業(yè)開發(fā)機耕路工程支出492560.58元，項目已完工；

20.雨過鋪鎮(zhèn)長沖果蔬基地灌溉一期工程支出17291.9元，項目已完工；

21.西北勒鄉(xiāng)蘋果種植基地產業(yè)發(fā)展扶持項目支出1190000元，項目已完工；

22.蒙自市莊寨水庫移民安置區(qū)燈光亮化工程支出740000元，項目已完工；

23.新安所南屯九組移民活動室工程支出500000元，項目已完工；

24.草壩鎮(zhèn)馬鞍山養(yǎng)牛大戶扶持項目支出489000元，項目已完工；

25.草壩鎮(zhèn)仙景村委會交易市場項目支出774000元；

26.草壩鎮(zhèn)明白村委會文化活動室工程支出626856.51元，項目已完工；

27.文瀾鎮(zhèn)馬房灌溉渠工程支出710000元；

28.雨過鋪鎮(zhèn)永寧公路改造提升工程支出10000元；

29.雨過鋪鎮(zhèn)永寧米湯寨整村改造提升建設項目支出10000元；

30.草壩就能村委會馬鞍山村農業(yè)產業(yè)發(fā)展工程支出450000元，項目已完工；

31.水田鄉(xiāng)炭山村易地扶貧搬遷點村內道路硬化工程支出290000元，項目已完工；

32.草壩鎮(zhèn)仙景村委會七組移民文化娛樂場所項目支出136640元，項目已完工；

33.西北勒鄉(xiāng)蘇租一組村基礎設施建設支出340000元，項目已完工；

34.冷泉鎮(zhèn)胡家寨村移民活動室支出292000元，項目已完工；

35.老寨鄉(xiāng)古布龍村產業(yè)開發(fā)道路支出490000元，項目已完工；

36.水田鄉(xiāng)魯嘎中寨村內道路建設支出182000元，項目已完工；

37.文瀾鎮(zhèn)多法勒產業(yè)開發(fā)工程支出740000元，項目已完工；

38.草壩鎮(zhèn)十九村委會十九村農場品市場建設工程支出590000元，項目已完工。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

蒙自市移民開發(fā)局部門2018年度一般公共預算財政撥款支出4,406,296.28元,占本年支出合計的25.49%。與上年對比增加1528456.95元,主要原因是2017年底到位的兩個項目在2018年完成了支付，并且2018年職級晉升等原因造成2018年一般公共預算財政撥款支付比上年增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務（類）支出101,324元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.3%。主要用于按規(guī)劃比例為職工繳納公積金和發(fā)放績效工資；

  2.外交（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  3.國防（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  5.教育（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  6.科學技術（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  7.文化體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  8.社會保障和就業(yè)（類）支出150,559.2元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.42%。主要用于單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險支出；

  9.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  12.農林水（類）支出2,643,878.98元，占一般公共預算財政撥款總支出的60%。主要用于水利工程建設移民、拆遷等方面的支出；

  13.交通運輸（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  14.資源勘探信息等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  16.金融（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  18.國土海洋氣象等（類）支出1,510,534.1元，占一般公共預算財政撥款總支出的34.28%。主要用于本單位的主款支出包含人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費支出；

  19.住房保障（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  20.糧油物資儲備（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  21.其他（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  22.債務還本（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  23.債務付息（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

蒙自市移民開發(fā)局部門2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為50，000元，支出決算為3,520元，完成預算的7%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為0元，完成預算的0%；公務接待費支出決算為3,520元，完成預算的7%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因本單位樹立“過緊日子”的思想，切實降低行政運行成本，嚴格控制“三公經(jīng)費”支出。

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2017年減少11,287.88元，下降76.23%。其中：因公出國（境）費支出決算與上年保持一致；公務用車購置及運行費支出決算與上年保持一致；公務接待費支出決算減少11,287.88元，下降76.23%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因切實降低行政運行成本，嚴格控制“三公經(jīng)費”支出。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出0元，占0%；公務接待費支出3,520元，占100%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出0元。其中：

公務用車購置支出0元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出0元，開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.公務接待費支出3,520元。其中：

國內接待費支出3,520元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內公務接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次44人（其中：外事接待人次0人）。主要用于友鄰縣市移民部門及鄉(xiāng)鎮(zhèn)移民群眾等互相交流學習及移民相關工作，產生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

蒙自市移民開發(fā)局部門2018年機關運行經(jīng)費支出284969.84元，與上年對比增加47296.79元,主要原因是因為2018年重點實施第二批大中型水庫移民避險解困試點項目，為保障項目順利實施多次下鄉(xiāng)，從而增加了差旅費、其他交通費等支出。部門機關運行經(jīng)費主要用于辦公費、水電費、差旅費、其他交通費等費用的支出。

二、國有資產占用情況

截至2018年12月31日，蒙自市移民開發(fā)局部門資產總額33,972,558.64元，其中，流動資產33,724,086.64元，固定資產241,437元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產7,035元，其他資產0元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加12,141,185.1元，其中;流動資產增加12,278,975.1元，固定資產減少137,957元,無形資產增加167元。

三、政府采購支出情況

2018年度，部門政府采購支出總額49,104元,其中：政府采購貨物支出47,209元;政府采購工程支出0元;政府采購服務支出1,895元;授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

   （一）項目支出概況

　　水淹地年固定補償款2018年支出1255552.24元。

（二）項目支出績效自評

通過項目實施，有效維護農村經(jīng)濟社會穩(wěn)定，達到了項目預期目的，該項目自評為優(yōu)。

（三）項目績效目標管理

項目基本性質、用途：用于水庫淹沒土地補償。

主要內容：補償時間從2007年1月1日開始至2029年12月31日止，共23年。莊寨水庫庫區(qū)淹沒土地每畝每年補償標準為405元，涉及845.32畝，補償金額74.69萬元。長橋海水庫庫區(qū)淹沒土地每畝每年補償標準為501元，涉及1490.74畝，補償金額108.92萬元。

涉及范圍：該項目涉及莊寨水庫、長橋海水庫2個水庫，文瀾、雨過鋪、芷村三個鄉(xiāng)鎮(zhèn)。

項目年度預算績效目標、績效指標設定情況包括預期總目標及階段性目標：有效維護農村經(jīng)濟社會穩(wěn)定，降低因水庫淹沒，導致農民減收的經(jīng)濟損失，為農村和諧發(fā)展提供條件。

   （四）2018部門整體支出績效自評報告

　　1、績效跟蹤工作組織實施情況

我局安排相關科室人員檢查與核實基本支出、項目支出有關總賬、明細賬，收集部門財務與業(yè)務管理等相關資料，進一步明確部門資金投入、預算執(zhí)行和管理情況。

2、市級預算執(zhí)行情況分析

　　年初預算工資福利支出1254100元，實際到位1401421.2元，實際支出1401421.2元；年初預算商品和服務支出1576900元，實際到位360783.76元（水淹地補償款1089216.24元直接由市財政撥到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)）實際支出284969.84元。

3、資金管理情況分析

我單位嚴格執(zhí)行國家財經(jīng)制度，建立健全資金審批、使用機制，切實保障專款專用。按照規(guī)定的使用范圍和扶持方式，水庫移民后期扶持政策實施方案和規(guī)劃有計劃使用資金。不斷完善后扶項目檢查、稽查制度，加強對后扶資金使用的監(jiān)督和管理，自覺接受財政、審計、監(jiān)察等部門的監(jiān)督檢查。

   （五）部門整體支出績效自評表

部門績效自評情況表詳見附表（附表10-附表14）

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

（一）一般公共預算撥款收入：為同級財政撥付的資金。

（二）基本支出：指為保證我局各科室機構正常運轉，完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。包括職工工資、醫(yī)療費、住房公積金等人員經(jīng)費、辦公費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、工會費、接待費等日常部分。 

（三）項目支出：除基本支出外，用于保障移民開發(fā)局機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出等。

（四）“三公”經(jīng)費：指我局用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和接待費。其中：因公出國（境）反映單位公務出國（境）的國外城市間交通費、住宿費、伙食補助費、培訓費等；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過路停車費、保險費、租車費等支出；公務接待費反映單位規(guī)定開支的各類接待（含外賓接待）支出。

監(jiān)督索引號53250301233301111