第一部分  蒙自市農(nóng)業(yè)和科學(xué)技術(shù)局概況

   一、主要職能

   二、部門基本情況

   第二部分  2018年度部門決算表

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

   八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

   九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

   第三部分  2018年度部門決算情況說明

   一、收入決算情況說明

   二、支出決算情況說明

   三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

   四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

   第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

   一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

   二、國有資產(chǎn)占有情況

   三、政府采購支出情況

   四、部門績效自評情況

   （一）項(xiàng)目支出概況

   （二）項(xiàng)目支出績效自評

   （三）項(xiàng)目績效目標(biāo)管理

   （四）2018部門整體支出績效自評報(bào)告

   （五）部門整體支出績效自評表

   五、其他重要事項(xiàng)情況說明

   第五部分  名詞解釋

第一部分  蒙自市農(nóng)業(yè)和科學(xué)技術(shù)局概況

一、主要職能

（一）主要職能

參照政府批準(zhǔn)的“三定”方案。

蒙自市農(nóng)業(yè)和科學(xué)技術(shù)局是主管全市農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)，綜合管理全市種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)、農(nóng)業(yè)機(jī)械化和生態(tài)農(nóng)業(yè)的縣級(jí)人民政府工作部門。

(1)貫徹執(zhí)行農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作、科技進(jìn)步及知識(shí)產(chǎn)權(quán)的方針、政策和法律法規(guī)；起草或擬訂有關(guān)種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)業(yè)機(jī)械化、鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)、科學(xué)技術(shù)等農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)(以下簡稱農(nóng)業(yè))和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展的中長期規(guī)劃，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

(2)承擔(dān)完善農(nóng)村經(jīng)營管理體制的責(zé)任。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法和執(zhí)法監(jiān)督，推進(jìn)農(nóng)業(yè)依法行政；提出深化農(nóng)村經(jīng)濟(jì)體制改革和穩(wěn)定完善農(nóng)村基本經(jīng)營制度的政策建議，指導(dǎo)農(nóng)村土地承包、耕地使用權(quán)流轉(zhuǎn)和承包糾紛仲裁管理；指導(dǎo)、監(jiān)督減輕農(nóng)民負(fù)擔(dān)和村民籌資籌勞管理工作，指導(dǎo)農(nóng)村集體資產(chǎn)和財(cái)務(wù)管理；指導(dǎo)、 扶持農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系、農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織、農(nóng)民專業(yè)合作社和農(nóng)產(chǎn)品行業(yè)協(xié)會(huì)的建設(shè)與發(fā)展。   

(3)指導(dǎo)糧食等主要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)，引導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)品品質(zhì)的改善；會(huì)同有關(guān)部門指導(dǎo)農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)模化生產(chǎn)，指導(dǎo)農(nóng)產(chǎn)品基地建設(shè)、農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范區(qū)建 設(shè)；編報(bào)部門預(yù)算并組織執(zhí)行；負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃工作，擬訂農(nóng) 業(yè)開發(fā)規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施。

 (4)負(fù)責(zé)指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)改革發(fā)展，組織開展鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)統(tǒng)計(jì)、信息工作和運(yùn)行情況分析。擬訂農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營規(guī)劃、年度計(jì)劃，促進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后一體化發(fā)展；擬訂農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、技術(shù)創(chuàng)新和服務(wù)體系建設(shè)。

 (5)承擔(dān)提升農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全水平的責(zé)任。依法開展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)評估，發(fā)布有關(guān)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全狀況信息，負(fù)責(zé)農(nóng)產(chǎn)品和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料質(zhì)量安全監(jiān)測；依法實(shí)施符合安全標(biāo)準(zhǔn)的農(nóng)產(chǎn)品認(rèn)證和監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全的監(jiān)督管理。   

(6)組織、協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)產(chǎn)品市場體系建設(shè)。依法開展農(nóng)作物種子(種苗)、草種、種畜禽、農(nóng)藥、獸藥、飼料、飼料添加劑的管理和監(jiān)督工作；依法負(fù)責(zé)漁船、漁機(jī)、網(wǎng)具的監(jiān)督管理；開展獸醫(yī)醫(yī)療器械和有關(guān)肥料的監(jiān)督管理；指導(dǎo)農(nóng)業(yè)機(jī)械化和農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理工作；負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)信息體系建設(shè)，監(jiān)測分析農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。發(fā)布農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)信息。

 (7)負(fù)責(zé)農(nóng)作物重大病蟲害防治。指導(dǎo)動(dòng)植物防疫和檢疫體系建設(shè)；組織、監(jiān)督對市內(nèi)動(dòng)植物的防疫檢疫工作，發(fā)布疫情并組織撲滅；組織植物檢疫性有害生物普查；組織獸醫(yī)醫(yī)政、獸藥藥政藥檢工作；負(fù)責(zé)執(zhí)業(yè)獸醫(yī)的管理；承擔(dān)農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)的責(zé)任；監(jiān)測、發(fā)布農(nóng)業(yè)災(zāi)情，組織種子等救災(zāi)物資儲(chǔ)備和調(diào)撥，提出生產(chǎn)救災(zāi)資金安排建議，指導(dǎo)緊急救災(zāi)和災(zāi)后生產(chǎn)恢復(fù)。

 (8)組織制定農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣的規(guī)劃、計(jì)劃，并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)科技成果管理，會(huì)同有關(guān)部門組織農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新體系和現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系建設(shè)；指導(dǎo)基層農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣體系改革與建設(shè)；負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)植物新品種保護(hù)和農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物安全監(jiān)督管理；指導(dǎo)農(nóng)業(yè)教育和農(nóng)業(yè)職業(yè)技能開發(fā)工作；參與實(shí)施農(nóng)村實(shí)用人才培訓(xùn)工程；承擔(dān)農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)培訓(xùn)工作。

  (9)指導(dǎo)農(nóng)用地、漁業(yè)水域、草原、宜農(nóng)灘涂、宜農(nóng)濕地以及農(nóng)業(yè)生物物種資源的保護(hù)和管理，負(fù)責(zé)水生野生動(dòng)植物保護(hù)工作；依法管理耕地質(zhì)量，發(fā)展節(jié)水農(nóng)業(yè)；會(huì)同有關(guān)部門處理重大漁事糾紛，維護(hù)行政區(qū)域內(nèi)水域漁業(yè)權(quán)益。負(fù)責(zé)漁船檢驗(yàn)和漁政、漁港監(jiān)督管理。

 (10)擬訂農(nóng)業(yè)生態(tài)建設(shè)規(guī)劃并組織實(shí)施。指導(dǎo)農(nóng)村可再生能源綜合開發(fā)與利用，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)生物質(zhì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和農(nóng)業(yè)農(nóng)村節(jié)能減排，承擔(dān)指導(dǎo)農(nóng)業(yè)面源污染治理有關(guān)工作。指導(dǎo)生態(tài)農(nóng)業(yè)、循環(huán)農(nóng)業(yè)的發(fā)展，會(huì)同有關(guān)部門做好村容村貌整治工作。負(fù)責(zé)保護(hù)漁業(yè)水域生態(tài)環(huán)境。做好外來物種監(jiān)管的職責(zé)。

(11)負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)貿(mào)易促進(jìn)和農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)、技術(shù)的對外交流與合作工作。負(fù)責(zé)實(shí)施、管理農(nóng)業(yè)利用外資項(xiàng)目；負(fù)責(zé)熱區(qū)農(nóng)業(yè)資源開發(fā)工作。

 (12)負(fù)責(zé)全市生物產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)、精深加工、市場開拓、科技創(chuàng)新等工作；協(xié)調(diào)生物產(chǎn)業(yè)招商引資和新品種、新技術(shù)引進(jìn)；負(fù)責(zé)提供生物產(chǎn)業(yè)發(fā)展市場信息、產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計(jì)等服務(wù)；負(fù)責(zé)電腦農(nóng)業(yè)專家系統(tǒng)推廣工作。

 (13)受理、審核并組織實(shí)施市級(jí)科技項(xiàng)目以及指導(dǎo)、協(xié)調(diào)市級(jí)各部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)的科技管理工作，“高新技術(shù)企業(yè)”和“企業(yè)技術(shù)中心”的申報(bào)認(rèn)定、專利管理工作及科技行政執(zhí)法工作。

(14)承辦蒙自市人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹。

1、總體任務(wù)指標(biāo)完成情況。2018年，蒙自市糧食種植面積66萬畝，完成計(jì)劃的100%，糧食總產(chǎn)預(yù)計(jì)達(dá)到17.7萬噸，完成計(jì)劃的100.5%。蔬菜種植面積預(yù)計(jì)達(dá)到17.09萬畝，完成計(jì)劃數(shù)的105%，產(chǎn)量35.51萬噸；水果累計(jì)種植面積為41萬畝，預(yù)計(jì)總產(chǎn)量45.94萬噸，總產(chǎn)值22.04億元。水產(chǎn)養(yǎng)殖面積1.8萬畝，預(yù)計(jì)產(chǎn)量0.514萬噸，完成計(jì)劃數(shù)的100%；生物中藥材預(yù)計(jì)全年實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)值7.67億元，比上年全年增長10.5%。預(yù)計(jì)全年農(nóng)產(chǎn)品加工產(chǎn)值14.67億元，比上年同期增長20%；龍頭企業(yè)銷售收入12.39億元，比上年增長10%。農(nóng)機(jī)總動(dòng)力40.52萬千瓦，完成任務(wù)數(shù)的89.67%（根據(jù)州上要求，將部分報(bào)廢的拖拉機(jī)動(dòng)力進(jìn)行清理，所以任務(wù)完成數(shù)有所降低）。做好農(nóng)作物病蟲綠色防控工作，指導(dǎo)防控面積41萬畝，完成全部工作任務(wù)；做好農(nóng)業(yè)安全監(jiān)管工作，全年未發(fā)生重特大安全事故。認(rèn)真落實(shí)安全生產(chǎn)各項(xiàng)措施，年內(nèi)未發(fā)生重大農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全事件、區(qū)域重大病蟲害、重大農(nóng)業(yè)安全生產(chǎn)事故。做好全市農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)確權(quán)登記頒證工作，確保2018年基本完成全市確權(quán)工作。累計(jì)完成招商引資項(xiàng)目10個(gè)，完成計(jì)劃的100%，其中：總投資3000萬元以上省外新簽約項(xiàng)目5個(gè)，完成計(jì)劃1個(gè)的500%；開工項(xiàng)目10個(gè)，完成計(jì)劃10個(gè)的100%，其中：總投資5000萬元以上省外新簽約開工項(xiàng)目3個(gè)，完成計(jì)劃1個(gè)的300%，引進(jìn)資金19.76億元，實(shí)現(xiàn)省外到位資金5.5億元，完成計(jì)劃5.5億元的100%；其中省外工業(yè)到位資金2億元，完成計(jì)劃2億元的100%；提報(bào)項(xiàng)目3個(gè)，完成計(jì)劃的100%。預(yù)計(jì)全年固定資產(chǎn)完成投資8億元，完成計(jì)劃數(shù)的100%。2017年農(nóng)林牧漁總產(chǎn)值40.45億元，比上年增長6%；農(nóng)民人均可支配收入達(dá)到1.45萬元，比上年增長13%。

2、畜禽產(chǎn)業(yè)任務(wù)指標(biāo)完成情況。2018年，預(yù)計(jì)全市年末大牲畜存欄8.7621萬頭，同比增長4.02%，其中，牛存欄8.291萬頭，同比增長5.03%，完成年計(jì)劃數(shù)的100%；生豬存欄54.221萬頭，同比增長2.92%，完成年計(jì)劃數(shù)的100%；羊存欄4.952萬只，同比增長5.04%，完成年計(jì)劃數(shù)的100%；家禽存欄219.327萬羽，同比增長5.15%，完成年計(jì)劃數(shù)的100%。肉牛出欄3.052萬頭，同比增長9.23%，完成年計(jì)劃數(shù)的100%；肥豬出欄95.9270萬頭，同比增長4.20%，完成年計(jì)劃數(shù)的100%；肉羊出欄4.6120萬只，同比增長8.80%，完成年計(jì)劃數(shù)的100%；肉禽出籠427.175萬羽，同比增長4.70%，完成年計(jì)劃數(shù)的100%。肉類總產(chǎn)8.6108萬噸，同比增長5.06%，完成年計(jì)劃數(shù)的100%。禽蛋產(chǎn)量1.6053萬噸，同比增長3.90%，完成年計(jì)劃數(shù)的100%。奶類總產(chǎn)0.0501萬噸，同比下降11.12%，完成年計(jì)劃數(shù)的100.20%。實(shí)現(xiàn)畜牧產(chǎn)值17.69億元，同比增長6.31%。

3、生物中藥材產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況。生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)種植面積9.02萬畝（其中主要為三七4.94萬畝、萬壽菊1.76萬畝、生姜1.55萬畝，白芨0.33萬畝、續(xù)斷0.04萬畝、重樓0.06萬畝，其它0.34萬畝），預(yù)計(jì)全年農(nóng)業(yè)產(chǎn)量12910噸（干品），預(yù)計(jì)全年實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)值7.67億元；預(yù)計(jì)工業(yè)產(chǎn)量0.3萬噸，預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)工業(yè)產(chǎn)值1.9億元，比上年全年增加8.6%；實(shí)現(xiàn)銷售收入0.36億元。

4、花卉生產(chǎn)情況。預(yù)計(jì)全年種植鮮切花796畝，產(chǎn)量493.6萬枝，產(chǎn)值1520.1萬元；工業(yè)用花卉1.62萬畝，產(chǎn)量2.25萬噸，產(chǎn)值2250萬元。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入蒙自市農(nóng)業(yè)和科學(xué)技術(shù)局部門2018年度部門決算編報(bào)的單位共17個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位16個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。分別是：蒙自市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心、蒙自市農(nóng)村經(jīng)營管理站、云南省農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校蒙自分校、蒙自中等農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)學(xué)校、蒙自市種子管理站、蒙自市果蔬技術(shù)推廣站、蒙自市蠶桑站、蒙自市植檢植保站、蒙自市農(nóng)業(yè)環(huán)保工作站、蒙自市農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理站、蒙自市農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)推廣站、蒙自市水產(chǎn)工作站、蒙自市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心、蒙自市畜牧技術(shù)推廣站、蒙自市動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所、蒙自市科技轉(zhuǎn)化服務(wù)中心。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

蒙自市農(nóng)業(yè)和科學(xué)技術(shù)局部門2018年末實(shí)有人員編制225人。其中：行政編制30人（含行政工勤編制4人），事業(yè)編制195人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員23人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員189人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員1人。其中：離休1人，退休0人。

實(shí)有車輛編制18輛，在編實(shí)有車輛18輛。

第二部分  2018年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

蒙自市農(nóng)業(yè)和科學(xué)技術(shù)局部門2018年度收入合計(jì)92,512,444.89元。其中：財(cái)政撥款收入92,512,444.89元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對比增加50,933,400.23，主要原因分析是中央、省州項(xiàng)目資金撥款增加及局下屬單位人員工資和費(fèi)用增加。

二、支出決算情況說明

蒙自市農(nóng)業(yè)和科學(xué)技術(shù)局部門2018年度支出合計(jì)92,051,671.61元。其中：基本支出31,360,209.8元，占總支出的34.07%；項(xiàng)目支出60,691,461.81元，占總支出的65.93%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0%。與上年對比增加58,500,863.17，主要原因分析是中央、省州項(xiàng)目資金撥款增加及局下屬單位人員工資和費(fèi)用增加。

（一）基本支出情況

2018年度用于保障蒙自市農(nóng)業(yè)和科學(xué)技術(shù)局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出31,360,209.8元。與上年對比增加26,486,770.52元,主要原因分析是由于預(yù)算單位合并，增加16個(gè)事業(yè)單位的基本支出。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的96.47%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的3.47%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2018年度用于保障蒙自市農(nóng)業(yè)和科學(xué)技術(shù)局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出60,691,461.81元。與上年對比增加20,805,962.05元,主要原因分析是由于預(yù)算單位合并，增加16個(gè)事業(yè)單位的項(xiàng)目支出。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況。

1.糧食增產(chǎn)措施實(shí)施情況

玉米高產(chǎn)創(chuàng)建項(xiàng)目完成種植面積2.02萬畝，完成計(jì)劃數(shù)的100.94%，平均單產(chǎn)660.6千克，新增總產(chǎn)2.14噸，新增產(chǎn)值47萬元。水稻高產(chǎn)創(chuàng)建種植面積1.12萬畝，完成計(jì)劃數(shù)的101.16%，在今年雨水較多影響水稻產(chǎn)量的時(shí)候依然比上年增產(chǎn)6.84噸，輻射帶動(dòng)全市9.5萬畝水稻全面增產(chǎn)。冬馬鈴薯示范推廣工作推廣種植面積2.6萬畝，完成計(jì)劃數(shù)的100.0%，平均畝產(chǎn)1.7噸，畝產(chǎn)值2243.3元。測土配方施肥技術(shù)推廣情況。水稻、玉米測土配方施肥完成示范種植面積3.14萬畝，完成計(jì)劃的101.02%。進(jìn)行測土配方施肥培訓(xùn)600人次，發(fā)放技術(shù)資料1000份。優(yōu)質(zhì)稻示范推廣情況。種植優(yōu)質(zhì)稻50000畝，完成計(jì)劃的100%，產(chǎn)量2.62萬噸，總產(chǎn)值1.44億元。優(yōu)質(zhì)常規(guī)稻“云恢290”、“滇屯502”、三圃制提純復(fù)壯及種子生產(chǎn)穩(wěn)步推進(jìn)。

2.種子安全工作。一是做好冬季、春季農(nóng)作物種子質(zhì)量監(jiān)督抽查，共涉及種子品種82個(gè)，抽檢結(jié)果種子的凈度和發(fā)芽率較往年高。二是做好良種供需就位工作。2018年，全市共調(diào)入兩雜種子568.73噸，確保了大春糧食生產(chǎn)。

3.認(rèn)真抓好畜牧科技推廣及項(xiàng)目實(shí)施工作

組織實(shí)施好豬人工授精技術(shù)推廣工作。一是通過加強(qiáng)各供精單位的管理，確保供精液質(zhì)量。二是做好2017年、2018年生豬調(diào)出大縣獎(jiǎng)勵(lì)資金建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)工作，通過項(xiàng)目的實(shí)施做好4個(gè)溫氏合作養(yǎng)豬家庭農(nóng)場、6個(gè)精準(zhǔn)扶貧溫氏合作養(yǎng)豬場、1個(gè)生豬標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)模養(yǎng)殖場建設(shè)。三是完成肉牛肉羊標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)模養(yǎng)殖場建設(shè)項(xiàng)目，利用州級(jí)財(cái)政下達(dá)蒙自市的30萬元項(xiàng)目資金，建設(shè)1個(gè)肉牛標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)模養(yǎng)殖場。四是積極開展金融雙百養(yǎng)牛示范村建設(shè)工作，通過組織培訓(xùn)、做好肉牛凍精改良服務(wù)、種公牛引進(jìn)、牛廄舍的改建等工作引導(dǎo)蒙自市肉牛產(chǎn)業(yè)有序發(fā)展，2018年共一開展培訓(xùn)15期，培訓(xùn)人員560人次，印發(fā)資料1000份，儲(chǔ)備凍精2640份。五是著力做好肉牛凍精改良技術(shù)推廣工作，從省改良站調(diào)入凍精2825支，預(yù)計(jì)全年共完成牛的品種雜交改良7610頭。六是開展飼草、飼料資源開發(fā)及各項(xiàng)技術(shù)推廣，預(yù)計(jì)全年推廣優(yōu)質(zhì)牧草種植1.88萬畝，青貯各類飼料12.18萬噸，氨化農(nóng)作物秸稈2.93萬噸。

4.全國基層農(nóng)技推廣體系與建設(shè)項(xiàng)目正在有條不紊的推進(jìn)

加大農(nóng)業(yè)優(yōu)質(zhì)綠色高效技術(shù)推廣力度，組建技術(shù)指導(dǎo)團(tuán)隊(duì)，推動(dòng)農(nóng)業(yè)優(yōu)質(zhì)綠色高效技術(shù)轉(zhuǎn)化應(yīng)用。2018年，蒙自市重點(diǎn)推廣應(yīng)用蔬菜全程綠色高效生產(chǎn)技術(shù)模式、稻-菜輪作技術(shù)模式、水肥一體化技術(shù)等5項(xiàng)綠色高效技術(shù)模式。通過合作方式建設(shè)長期穩(wěn)定的2個(gè)農(nóng)業(yè)科技示范基地，精選培育6個(gè)農(nóng)業(yè)科技示范主體，以示范基地和示范主體推動(dòng)農(nóng)業(yè)優(yōu)質(zhì)綠色高效技術(shù)轉(zhuǎn)化應(yīng)用。從在編農(nóng)技人員中遴選97名農(nóng)技人員參加10月底開始的省級(jí)指定的培訓(xùn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，逐步提高基層農(nóng)技人員的業(yè)務(wù)能力。通過項(xiàng)目實(shí)施，農(nóng)業(yè)主推技術(shù)到位率達(dá)到98%以上，農(nóng)業(yè)科技示范主體抽樣滿意度98%，農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣公共服務(wù)對象抽樣滿意度超過80%。基層農(nóng)技人員開展技術(shù)指導(dǎo)服務(wù)時(shí)間超過100個(gè)工作日。

5.新品種、新技術(shù)引進(jìn)和試驗(yàn)示范工作。一是新品種引進(jìn)，引進(jìn)蔬菜新品種19個(gè)、雜交水稻新組合11個(gè)，雜交玉米新組合30個(gè)，通過新品種的引進(jìn)和試種，為我市篩選出優(yōu)質(zhì)、高產(chǎn)、抗病良種和做好技術(shù)儲(chǔ)備和品種的更新?lián)Q代提供可靠的理論依據(jù)。二是新技術(shù)引進(jìn)和試驗(yàn)，利用當(dāng)?shù)仄贩N對根腐病較強(qiáng)的抗性，進(jìn)行新品種突尼斯軟籽石榴的嫁接后解決外引品種抗病性問題提供依據(jù)。做好肥效試驗(yàn)，做好臺(tái)灣納米技術(shù)大量元素水溶肥料（琉璃天）葉面肥在大棚蔬菜及露地蔬菜上應(yīng)用試驗(yàn)。

6.做好疫病防控工作

（1）做好非洲豬瘟防控工作

針對非洲豬瘟防的防控，嚴(yán)格落實(shí)疫情報(bào)告制度，扎實(shí)推進(jìn)全方位監(jiān)測排查，全市共排查養(yǎng)殖場（戶）30805戶，生豬交易市場14場（次），生豬屠宰場290場（次），未發(fā)現(xiàn)任何異常情況。

（2）做好重大動(dòng)物疫病免疫工作。全年完成包括生豬及牛羊口蹄疫、禽流感、小反芻獸疫等重大動(dòng)物疫病注射工作，群體免疫密度常年保持在90%以上，免疫抗體水平達(dá)70%以上。電子檔案建檔率、畜禽養(yǎng)殖戶免疫戶口冊持證率均達(dá)100%。

（3）動(dòng)物疫病監(jiān)測及流行病學(xué)調(diào)查工作。做好H7N9、口蹄疫、豬瘟、高致病性豬藍(lán)耳病、甲型H1N1 流感、布病、小反芻獸疫、豬偽狂犬病、豬圓環(huán)病毒病監(jiān)測送檢工作，對于發(fā)現(xiàn)疑似可疑病例進(jìn)行撲殺和無害化處理。

（4）加強(qiáng)對規(guī)模養(yǎng)殖場（戶）的監(jiān)管

為落實(shí)我市畜禽規(guī)模養(yǎng)殖場（小區(qū)）和養(yǎng)殖大戶動(dòng)物防疫主體責(zé)任，推動(dòng)全市動(dòng)物防疫工作扎實(shí)開展，確保不發(fā)生區(qū)域性重大動(dòng)物疫情，并與各養(yǎng)殖場簽訂《畜禽規(guī)模養(yǎng)殖場（小區(qū)）和養(yǎng)殖大戶履行動(dòng)物防疫主體責(zé)任承諾書》205份。
    （5）寄生蟲驅(qū)除情況。全年共驅(qū)蟲畜禽542.4391萬頭（匹、只、羽）（次），有效控制了病蟲對疾病的傳播。

7.做好各項(xiàng)惠農(nóng)政策的實(shí)施

（1）草原生態(tài)保護(hù)補(bǔ)助獎(jiǎng)勵(lì)政策和退耕還草工程建設(shè)項(xiàng)目。2018年，蒙自市草原生態(tài)保護(hù)補(bǔ)助獎(jiǎng)勵(lì)政策實(shí)施面積122.78萬畝，下達(dá)我市的草原生態(tài)保護(hù)補(bǔ)助獎(jiǎng)勵(lì)資金386.5萬元，年初完成了實(shí)施面積的核實(shí)，資金兌補(bǔ)工作正在進(jìn)行中。2016年0.4萬畝和2017年0.3萬畝的退耕還草工程建設(shè)項(xiàng)目已驗(yàn)收合格，正在兌付資金；2018年0.5萬畝的退耕還草工程已開工建設(shè)。

（2）種植業(yè)保險(xiǎn)工作。2018年，中國人保財(cái)險(xiǎn)蒙自支公司共承保水稻面積0.6萬畝，總保費(fèi)11.71萬元；承保玉米面積1.66萬畝，總保費(fèi)27.42萬元。

（3）農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼發(fā)放工作，今年實(shí)施國補(bǔ)資金220萬元。目前，實(shí)施完成了補(bǔ)貼機(jī)具658臺(tái)，受益農(nóng)戶523戶，從而提高我市的農(nóng)機(jī)化水平。

8.中低產(chǎn)農(nóng)田改造完成情況

2018年蒙自市中低產(chǎn)農(nóng)田改造共投資2356.15萬元，其中：中央財(cái)政資金943.00萬元，省級(jí)財(cái)政資金997.95萬元，市級(jí)財(cái)政配套資金102.20萬元，煙草行業(yè)補(bǔ)貼232萬元，自籌79萬元。項(xiàng)目總實(shí)施面積1.96萬畝，截止2018年10月30日，農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目和煙區(qū)項(xiàng)目已經(jīng)完成，建成高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田面積0.56萬畝，改造中低產(chǎn)田8000畝，完成投資1156萬元。

9.土地流轉(zhuǎn)工作。積極引導(dǎo)農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)，不斷增強(qiáng)服務(wù)意識(shí)。重點(diǎn)對以出租方式流轉(zhuǎn)承包土地并且連續(xù)租期在5年以上的新型經(jīng)營主體、農(nóng)戶和村集體進(jìn)行扶持，加大項(xiàng)目支持力度，全面落實(shí)“5+5+2”農(nóng)村金融政策。全市農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)面積首次突破10萬畝，達(dá)到10.3萬畝。

10.三資管理工作。一是繼續(xù)做好集體財(cái)務(wù)“委托代理”規(guī)范完成工作，已指導(dǎo)完成草壩鎮(zhèn)5個(gè)搬遷村委會(huì)及27個(gè)村民小組與草壩鎮(zhèn)農(nóng)村集體財(cái)務(wù)核算中心進(jìn)行了賬務(wù)移交，移交委托代管資金共計(jì)195.55萬元。 二是強(qiáng)化審計(jì)監(jiān)督、規(guī)范做好財(cái)務(wù)公開工作，2018年全市各鄉(xiāng)鎮(zhèn)共完成內(nèi)部常規(guī)審計(jì)1072個(gè)村組，審計(jì)金額106950.71萬元。三是認(rèn)真完成農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革的前期準(zhǔn)備工作，及時(shí)擬定了《蒙自市農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革實(shí)施方案》、《蒙自市農(nóng)村集體資產(chǎn)清產(chǎn)核資實(shí)施方案》待政府行文。

11.農(nóng)作物綠色防控工作

一是組建預(yù)警與防控隊(duì)伍，設(shè)立11個(gè)病蟲觀測點(diǎn)，結(jié)合田間調(diào)查，天氣情況及時(shí)發(fā)布病蟲簡報(bào)，組織指導(dǎo)蒙自常發(fā)病蟲害的大面積生產(chǎn)防治，預(yù)計(jì)全年來發(fā)放病蟲簡報(bào)16期，中長期預(yù)測趨勢一期。指導(dǎo)小麥病蟲防治4200畝，水果病蟲害防治180.6萬畝次。二是積極引導(dǎo)農(nóng)民應(yīng)用綠色防控技術(shù)，實(shí)現(xiàn)農(nóng)藥零增長，大力推廣應(yīng)用保健栽培技術(shù)、水果套袋技術(shù)、昆蟲性誘技術(shù)、燈光殺蟲技術(shù)、黃藍(lán)板色誘技術(shù)，生物菌肥施用，預(yù)計(jì)綠色防控技術(shù)應(yīng)用達(dá)到40余萬畝次。三是做好病蟲害綠色防控技術(shù)培訓(xùn)工作，預(yù)計(jì)全年開展綠色病蟲害防治技術(shù)培訓(xùn)50期，培訓(xùn)人數(shù)超過2000人次。四是加強(qiáng)外來物種紅火蟻的調(diào)查、防控工作，積極組織技術(shù)人員對我市的公園、綠化地帶、農(nóng)田進(jìn)行調(diào)查，并對地區(qū)組織人員進(jìn)行滅殺，到目前為止全市發(fā)生紅火蟻5萬余畝，田間指導(dǎo)防治紅火蟻蟻20余萬畝次。

12.做好農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)工作

認(rèn)真做好土壤重金屬污染修復(fù)試驗(yàn)工作。摸索出我市工礦企業(yè)周邊區(qū)、污水灌區(qū)和大中城市郊區(qū)重點(diǎn)區(qū)域內(nèi)水稻產(chǎn)地土壤重金屬污染的治理和修復(fù)技術(shù)及篩選出可供修復(fù)使用的修復(fù)材料，為以后全州開展“三類”重點(diǎn)區(qū)域水稻產(chǎn)地土壤重金屬污染治理修復(fù)提供技術(shù)支撐。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

蒙自市農(nóng)業(yè)和科學(xué)技術(shù)局部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出92,033,457.81元,占本年支出合計(jì)的99.98%。與上年對比增加50,457,413.13元, 增加112.73%，主要原因分析是預(yù)算單位合并，增加16個(gè)事業(yè)單位的支出。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務(wù)（類）支出3,542,570元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.85%。主要用于職工住房公積金的補(bǔ)助；

  2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  3.國防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  5.教育（類）支出974,106.09元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.06%。

  6.科學(xué)技術(shù)（類）支出9,200,000元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的10%。主要用于:2060402應(yīng)用技術(shù)研究與開發(fā)支出9,050,000元；2069901科技獎(jiǎng)勵(lì)150,000元。

  7.文化體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出4,380,667.56元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.76%。主要用于2080501歸口管理的行政單位離退休258,135元；2080502事業(yè)單位離退休39,614元；2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出3,375,904元；2080799其他就業(yè)補(bǔ)助支出136,888.96元，2080801死亡撫恤570,125.6元。

  9.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出13,817.96元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.02%。主要用于2101016食品安全事務(wù)13,817.96元；

  10.節(jié)能環(huán)保（類）支出27,989,072.84元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的30.41%。主要用于2110399其他污染防治支出39,072.84元；2110402農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)25,000,000元；2110901已墾草原退耕還草2,950,000元。

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  12.農(nóng)林水（類）支出44,974,555.76元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的48.87%。主要用于2130101行政運(yùn)行3,269,880元；2130104事業(yè)運(yùn)行22,352,539.75元;2130106科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)3,045,800.02元;2130108病蟲害控制668,511.28元;2130110執(zhí)法監(jiān)管89,260元;2130122農(nóng)業(yè)生產(chǎn)支持補(bǔ)貼2,204,810元;2130124農(nóng)業(yè)組織化與產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營704,354元;2130125農(nóng)產(chǎn)品加工與促銷6,978.57元;2130135農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用391,371.4元;2130199其他農(nóng)業(yè)支出12,241,050.74元。

  13.交通運(yùn)輸（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  14.資源勘探信息等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出958,667.6元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.04%。主要用于2160299其他商業(yè)流通事務(wù)支出3,070,000元；

  16.金融（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  18.國土海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  19.住房保障（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  21.其他（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  22.債務(wù)還本（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  23.債務(wù)付息（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

蒙自市農(nóng)業(yè)和科學(xué)技術(shù)局部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0元，支出決算為343,136.89元，完成預(yù)算的0%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為311,815.89元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為31,321元，完成預(yù)算的0%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格遵守中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約的原則，減少三公經(jīng)費(fèi)支出。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2017年增加180,695.38元，增長111.24%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加/減少0元，增長/下降0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加200,505.38元，增長180.13%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少19,810元，下降38.74%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是預(yù)算單位合并，增加16個(gè)事業(yè)單位的支出。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出311,815.89元，占90.87%；公務(wù)接待費(fèi)支出31,321元，占9.13%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出311,815.89元。其中：

公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出311,815.89元，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為18輛。主要用于開展農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作及與業(yè)務(wù)相關(guān)的所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出31,321元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出31,321元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待50批次（其中：外事接待0批次），接待人次430人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待與業(yè)務(wù)工作有關(guān)的人員往來的接待支出。

國（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

蒙自市農(nóng)業(yè)和科學(xué)技術(shù)局部門2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1,089,634.9元，與上年對比增加655,714.9,主要原因分析是預(yù)算單位合并，增加16個(gè)事業(yè)單位的支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，蒙自市農(nóng)業(yè)和科學(xué)技術(shù)局部門資產(chǎn)總額67,076,490.44元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)48,742,763.34元，固定資產(chǎn)16,920,726.98元，對外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)1,413,000.12元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加35,278,734.88元，其中;流動(dòng)資產(chǎn)增加19,731,916.59元，固定資產(chǎn)增加14,141,167.98元,對外投資及有價(jià)證券增加0元，在建工程減少14,000元，無形資產(chǎn)增加1,406,349.93元，其他資產(chǎn)增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

2018年度，部門政府采購支出總額783,653.63元,其中：政府采購貨物支出468,299元;政府采購工程支出0元;政府采購服務(wù)支出315,354.63元;授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

   （一）項(xiàng)目支出概況

   （二）項(xiàng)目支出績效自評

   （三）項(xiàng)目績效目標(biāo)管理

   （四）2018部門整體支出績效自評報(bào)告

   （五）部門整體支出績效自評表

部門績效自評情況表詳見附表（附表10-附表14）

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

我單位沒有其他重要事項(xiàng)情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

一、撥款收入：為財(cái)政當(dāng)年撥入的資金。

二、基本支出：基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

三、項(xiàng)目支出：用于保障本機(jī)構(gòu)完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指我局用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出、公務(wù)接待費(fèi)支出、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。

監(jiān)督索引號(hào)53250301232601111