第一部分  紅河州蒙自市水田鄉(xiāng)人民政府概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項目支出概況

（二）項目支出績效自評

（三）項目績效目標(biāo)管理

（四）2018部門整體支出績效自評報告

（五）部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分  名詞解釋

第一部分 紅河州蒙自市水田鄉(xiāng)人民政府概況

一、主要職能

（一）主要職能

機構(gòu)設(shè)置：水田鄉(xiāng)共有13個經(jīng)費全供養(yǎng)機構(gòu)，其中：行政單位3個（人大、黨委、政府），參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個（財政所），其他事業(yè)單位9個（文化站、規(guī)劃所、水管站、林業(yè)站、獸醫(yī)站、農(nóng)經(jīng)站、農(nóng)服中心、新合辦、勞動保障所）。

編制設(shè)置：水田鄉(xiāng)2017年末實有人員編制55人。領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)11人。其中：行政編制25人（人大編制1人，黨委編制2人，政府編制22人），事業(yè)編制30人（財政所編制3人，文化站編制2人，規(guī)劃站編制2人，水管站編制3人，林業(yè)站編制4人，獸醫(yī)站編制3人，農(nóng)經(jīng)站編制3人，農(nóng)服中心編制5人，新合辦編制0人，勞動保障所編制5人）；

職能設(shè)置：通過組織群眾、宣傳群眾、教育群眾、服務(wù)群眾，切實履行發(fā)展經(jīng)濟、社會管理、公共服務(wù)、維護社會穩(wěn)定的職能。努力把工作重點放在轉(zhuǎn)變政府職能，加強黨的領(lǐng)導(dǎo)，加強基層政權(quán)建設(shè)，建立廉潔高效、運轉(zhuǎn)協(xié)調(diào)、行為規(guī)范的服務(wù)型政府。一是宣傳法律政策，促進村民自治。貫徹執(zhí)行法律法規(guī)，落實黨和國家的方針、政策，堅持依法行政，推進鄉(xiāng)鎮(zhèn)民主政治發(fā)展，加強基層黨組織建設(shè)。二是發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟，增加農(nóng)民收入。組織指導(dǎo)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整，加強農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力建設(shè)；健全農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系，完善農(nóng)業(yè)支持保護體系，推進農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化；支持保護農(nóng)民興辦各種經(jīng)濟組織，組織引導(dǎo)農(nóng)村富余勞動力向非農(nóng)產(chǎn)業(yè)和城鎮(zhèn)轉(zhuǎn)移，增加農(nóng)民收入，不斷提高人民生活水平。三是加強社會管理，創(chuàng)造良好環(huán)境。規(guī)范農(nóng)村集體經(jīng)濟管理，推進政務(wù)、村務(wù)公開；抓好人口和計劃生育工作，保障婦女兒童合法權(quán)益；加強安全生產(chǎn)和公共安全，組織搶險救災(zāi)、優(yōu)撫救助，及時上報和處置重大社情、疫情、險情，保護人民群眾的生命財產(chǎn)安全。四是發(fā)展公益事業(yè)，提供公共服務(wù)。搞好鄉(xiāng)村公共設(shè)施建設(shè)和小城鎮(zhèn)建設(shè)，開展社會保障服務(wù)；發(fā)展科教文衛(wèi)事業(yè)，提供經(jīng)濟發(fā)展和社會進步的信息服務(wù)，促進精神文明建設(shè)。五是加強綜合治理，維護社會穩(wěn)定。調(diào)解民事糾紛、化解社會矛盾，接待上訪群眾，處理群體性突發(fā)事件，保證社會公正，維護社會秩序和社會穩(wěn)定。

（二）2018年度重點工作任務(wù)介紹

2018年面對整鄉(xiāng)脫貧摘帽、產(chǎn)業(yè)發(fā)展動力不足和基礎(chǔ)設(shè)施不完善的形式，我們以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指引，深入貫徹落實黨的十九大精神，牢牢把握脫貧攻堅、社會治理、人居環(huán)境提升和基層黨組織建設(shè) “3+1”工作重點，以鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略“1+4”系列文件為指引，銳意進取、擼袖實干，破解難題、統(tǒng)籌推進，圓滿的完成了市委、市政府下達的各項目標(biāo)任務(wù)，全鄉(xiāng)社會經(jīng)濟得到全面發(fā)展，走出了一條既打牢發(fā)展基礎(chǔ)、又彰顯特色優(yōu)勢的發(fā)展之路。全年完成財政總收入4907.62萬元，增長2.7％，財政總支出5216.43萬元。完成固定資產(chǎn)投資3.58億元；完成招商引資6200萬元，增長3.3％。實現(xiàn)農(nóng)民人均可支配收入7665元，增長12％。主要工作及成效表現(xiàn)在：

一、精準(zhǔn)識別戶與人，因戶因人精準(zhǔn)幫扶措施，精準(zhǔn)研判推進項目庫建設(shè)。經(jīng)村申報、鄉(xiāng)鎮(zhèn)初審，水田鄉(xiāng)2018—2020年脫貧攻堅項目庫申報入庫，共計投入資金4025.09萬元，并精準(zhǔn)確定責(zé)任人。

二、完成建檔立卡貧困CD級危房改造332戶（其中：C級15戶、D級317），現(xiàn)已全部完工并入住。引入有實力的施工方，對全鄉(xiāng)大部分農(nóng)戶，特別是貧困戶集中的村組，新建房屋實施統(tǒng)一建設(shè)，解決資金、進度和質(zhì)量保障的問題，采取此種方式共建設(shè)房屋174戶。

三、堅持精準(zhǔn)施策，以增收實效助力脫貧攻堅。共完成檸檬種植1000畝、新植蜜李秋香1000畝，采取“公司+合作社+農(nóng)戶”的方式，在水田村委會建設(shè)年出欄3000頭規(guī)模的標(biāo)準(zhǔn)化溫氏養(yǎng)殖場1個。2018年，通過平臺銷售糯香油炸肉1500罐、本地生態(tài)豬300頭、本地雞200羽、柑橘、臍橙1000斤，為貧困戶帶來直接效益93.5萬元。

四、基礎(chǔ)設(shè)施日趨完善。2018年在基礎(chǔ)設(shè)施方面不斷完善水利設(shè)施，加強電網(wǎng)設(shè)施建設(shè)，加強農(nóng)村通村道路以及產(chǎn)業(yè)區(qū)生產(chǎn)道路的建設(shè)力度。

五、水田鄉(xiāng)聚焦環(huán)境抓治理，提升人居顯特色。在提升人居環(huán)境方面，堅持圍繞“三不”，即標(biāo)準(zhǔn)不變，要求不降，力度不減，繼續(xù)加大人居環(huán)境整治力度。

六、腳踏實地抓民生，盡心盡力補短板。2018年發(fā)放耕地地力保護補貼1697戶201.86萬元，發(fā)放撫恤事業(yè)費撫恤事業(yè)費53.8萬元，社會福利事業(yè)費281.92萬元；兌付中央森林生態(tài)效益補償資金共計65.74萬元、省級森林生態(tài)效益補償資金28.58萬元。收繳養(yǎng)老保險3650人41.26萬元，完成100%。

七、矢志不渝抓穩(wěn)定，統(tǒng)籌推進保平安。大力開展掃黑除惡專項整治行動，有效打擊違法犯罪，切實保護人民群眾的合法權(quán)益；認(rèn)真接待群眾來信來訪案件，調(diào)處各類矛盾糾紛，2018年，排查調(diào)處各類矛盾糾紛92件，調(diào)解成功89件，調(diào)處成功率96.73%，為群眾避免經(jīng)濟損失83.83萬元，積極打造平安鄉(xiāng)村、法治鄉(xiāng)村示范點建設(shè)。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入水田鄉(xiāng)政府2018年度部門決算編報的單位共13個。其中：行政單位3個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位9個。分別是：

1.行政單位：人大、黨委、政府

2.參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位：財政所

3.其他事業(yè)單位：文化站、規(guī)劃所、水管站、林業(yè)站、獸醫(yī)站、農(nóng)經(jīng)站、農(nóng)服中心、新合辦、勞動保障所

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

水田鄉(xiāng)政府2018年末實有人員編制55人。其中：行政編制25人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制30人（含參公管理事業(yè)編制3人）；在職在編實有行政人員23人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員27人（含參公管理事業(yè)人員2人）。

離退休人員8人。其中：離休0人，退休8人。

實有車輛編制4輛，在編實有車輛4輛。

第二部分  2018年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

水田鄉(xiāng)人民政府2018年度收入合計1933.35萬元。其中：財政撥款收入1933.35萬元，占總收入的100%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元。與2016年對比，本年總收入為上年決算收入1249.71萬元的154.7%，比上年增54.7%，主要原因主要原因在于：1、人員增加同時人員工資的上漲；2、2018年基礎(chǔ)設(shè)施項目建設(shè)增加，項目經(jīng)費增加，如農(nóng)危房改造資金，水田鄉(xiāng)美麗宜居項目經(jīng)費增加等。

二、支出決算情況說明

水田鄉(xiāng)人民政府2018年度支出合計1637.01萬元。其中：基本支出934.25萬元，占總支出的57.07％；項目支出702.76萬元，占總支出的42.92％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0 ％。與2017年相比，本年總支出數(shù)為上年決算數(shù)1189.32萬元的137.64%，增長了37.64%，主要原因在于主要原因在于：1、人員增加同時人員工資的上漲；2、2018年基礎(chǔ)設(shè)施項目建設(shè)增加，項目經(jīng)費增加，如農(nóng)危房改造資金，水田鄉(xiāng)美麗宜居項目經(jīng)費增加等。

（一）基本支出情況

2018年度用于保障水田鄉(xiāng)機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出934.25萬元。與上年對比增長了0.25%,主要原因分析2018年新增人員，工資提高，人員經(jīng)費提高。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的71.92%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的28.08%。

（二）項目支出情況

2018年度用于保障水田鄉(xiāng)政府機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出702.8萬元。與上年對比增長了15.33%,主要原因分析2018年村活動室建設(shè)、農(nóng)村道路建設(shè)等基礎(chǔ)設(shè)施項目增加。具體項目開支及開展工作情況：

1、一般公共服務(wù)支出39.41萬元，其中：市人大扶持資金（2010101款）使用0.2萬元，用于購買辦公設(shè)備；嘎馬底衛(wèi)生公廁建設(shè)（2010199款）使用7萬元，用于嘎馬底村委會公廁建設(shè)。其他政府辦公廳（室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出32.21萬元，其中創(chuàng)泰新良子村扶貧建設(shè)捐款（2010399款）使用0.4萬元；滇南大商匯斜坡小寨扶貧愛心捐款（2010399款）使用4萬元；牛棚小組活動室建設(shè)（2010399款）使用5萬元；西部政權(quán)資金（2010399款）使用0.28萬元；人畜混居清零行動圈舍提升改造項目（2010399款）使用0.17萬元，用于幫助貧困戶進行人畜分離，提升人居環(huán)境；企業(yè)捐款返還資金（2010399）使用22.36萬元。

2、文化體育與傳媒支出2.5萬元，其他文化體育與傳媒支出（2079999款）使用2.2萬元，用于俄馬孔村文化活動室中心建設(shè)。

3、社會保障和就業(yè)支出55萬元，其中：基礎(chǔ)政權(quán)和社區(qū)建設(shè)（2080208款）使用5萬元，用于西里底村民活動場所建設(shè)；基礎(chǔ)政權(quán)和社區(qū)建設(shè)（2080208款）使用20萬元，用于村民活動場所建設(shè)；基礎(chǔ)政權(quán)和社區(qū)建設(shè)（2080208款）使用30萬元，用于村民活動場所以獎代補獎金；

4、城鄉(xiāng)社區(qū)支出13.88萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（2120501款）使用13.88萬，用于社區(qū)土地規(guī)劃和環(huán)境管理。

5、農(nóng)林水支出350.19萬元，其中：科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)（2130106款）使用40萬元，用于省級農(nóng)業(yè)發(fā)展增量；農(nóng)業(yè)組織化與產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營（2130124款）使用35萬元，用于蒙蠻公路產(chǎn)業(yè)帶經(jīng)濟鄰國種植項目；農(nóng)業(yè)資源保護修復(fù)與利用（2130135款）使用57.71萬元，用于草原生態(tài)保護補貼獎勵資金；森林培育（2130205款）使用5萬元，用于林業(yè)產(chǎn)業(yè)建設(shè)；森林生態(tài)效益補償（2130209）使用65.54萬元，用于森林生態(tài)效益補償和中央生態(tài)效益補償；其他水利支出（2130399款）使用10萬元，用于省級水利工程進度款；農(nóng)村綜合改革（2130701款）使用136.94萬元，用于美麗鄉(xiāng)村省級重點村建設(shè)及組織部水田活動室建設(shè)。

6、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出11.8萬元，其他旅游業(yè)管理和服務(wù)支出（2160599款），用于魯嘎高原生態(tài)牧場項目。

7、住房保障支出179萬元，農(nóng)村危房改造（2210105款），用于農(nóng)危房改造。

8、其他支出50.98萬元，其中用于社會福利的彩票公益支出（2296002款）使用37萬元，用于大寨活動室建設(shè)、六家村老年活動室建設(shè)及牛棚小組活動室建設(shè)資金；用于體育事業(yè)的彩票公益支出（2296003款）使用9.98萬元，用于嘎馬底和白沙坡村級體育設(shè)施建設(shè)；用于其它社會公益事業(yè)的彩票公益金支出（2296099款）使用4萬元，用于新良子活動室建設(shè)。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1580.03萬元,占本年支出合計的96.51%。與上年對比增加了406.7萬元，增長了34.48%,主要原因在于2018年工資調(diào)增，人員經(jīng)費增加。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出615.12萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的38.92%。其中：行政運行（2010101款）共支出11.7萬元，其中基本工資、津貼補貼、獎金等工資福利支出11.5萬元，辦公費、差旅費、公務(wù)用車運行維護費等商品和服務(wù)支出0.0001萬元，獨子保健費等對個人和家庭的補助支出0.2萬元。人大會議（2010104款）共支出0.14萬元，用于辦公費支出。人大代表履職能力提升（2010107款）共支出5.8萬元，用于辦公費支出。代表工作（2010108款）共支出5.32萬元，用于、差旅費、會議費、勞務(wù)費等商品和服務(wù)支出。其他人大事務(wù)支出（2010199款）共支出14.95萬元，用于辦公費、會議費、公務(wù)接待費等商品和服務(wù)支出。行政運行（2010301款）共支出357.85萬元，其中：基本工資、津貼補貼、獎金等工資福利支出208.05萬元，辦公費、公務(wù)用車運行維護費、公務(wù)接待費等商品和服務(wù)支出112.65萬元，生活補助、獎勵金等對個人和家庭的補助支出37.15萬元。其他政府辦公廳（室）及相關(guān)事務(wù)支出（2010399款）共支出111.53萬元，辦公費、電費等商品和服務(wù)支出15.23萬元，醫(yī)療費、住房公積金等對個人和家庭的補助支出64.49萬元,辦公設(shè)備購置、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等其他資本性支出31.81萬元。專項普查活動支出（2010507款）共支出1.64萬元，用于辦公費、電費等商品和服務(wù)支出。行政運行（2010601款）共支出23萬元，用于基本工資、津貼補貼、獎金等工資福利支出。其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出（2011199款）共支出14.28萬元，用于辦公費、印刷費等商品和服務(wù)支出。民族工作專項（2012304款）共支出1萬元，用于助學(xué)金補助。行政運行（2013101款）共支出65.28萬元，其中：基本工資、津貼補貼、獎金等工資福利支出21.89萬元，辦公費、印刷費、其他交通費用等商品和服務(wù)支出25.54萬元，生活補助支出4.95萬元，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出12.9萬元。

2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

3.國防（類）支出0.59萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.003%。民兵（2030607款）0.59萬元用于辦公費、勞務(wù)費、公務(wù)用車運行維護費等商品和服務(wù)支出。

4.公共安全（類）支出1萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.06%，其中：普法宣傳（2040605款）用于辦公費支出1萬元。

5.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.48萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.03%。其中：其他科學(xué)技術(shù)普及支出（2060799款）用于生活補助0.48萬元。

6.文化體育與傳媒（類）支出27.97萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.77%。群眾文化（2070109款）共支出20.5萬元，基本工資、津貼補貼、績效工資等工資福利支出19.48萬元，差旅費、公務(wù)接待費等商品和服務(wù)支出5.73萬元。其他文化支出（2070199款）共支出4.73萬元，用于辦公費、勞務(wù)費、公務(wù)接待費等商品和服務(wù)支出。電影（2070406款）共支出0.25萬元，用于生活補助。其他文化體育與傳媒支出（2079999款）共支出2.5萬元，用于辦公費、印刷費等商品和服務(wù)支出。

7.社會保障和就業(yè)（類）支出181.81萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的11.5%。其中：勞動保障監(jiān)察（2080105款）共支出44.41萬元，用于基本工資、津貼補貼、績效工資等工資福利支出。社會保險經(jīng)辦機構(gòu)（2080109款）共支出0.3萬元，用于辦公費用支出。其他人力資源和社會保障管理事務(wù)（2080199款）共支出4.27萬元，用于辦公費、印刷等商品和服務(wù)支出。基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)（2080208款）共支出55.06萬元，用于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（2080505款）共支出66.65萬元，用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。其他就業(yè)補助支出（2080799款）共支出9.71萬元，用于辦公費、印刷費等商品和服務(wù)支出。死亡撫恤（2080801款）共支出0.31萬元，用于生活補助等對個人和家庭的補助。其他殘疾人事業(yè)支出（2081199款）共支出1.1萬元，用于勞務(wù)費等商品和服務(wù)支出。

10.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出14.64萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.92%。其中：計劃生育服務(wù)（2100717款）共支出4.86萬元，用于辦公費支出。其他計劃生育事務(wù)支出（2100799款）共支出9.78萬元，用于辦公費、勞務(wù)費、公務(wù)用車運行維護費等商品和服務(wù)支出。

11.節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

12.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出24.71萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.56%。其中：城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（2120201款）共支出10.4萬元，其中：基本工資、津貼補貼、績效工資等工資福利支出10.3萬元，用于印刷費、差旅費、等商品服務(wù)支出0.1萬元。城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（2120501款）共支出14.3萬元，用于辦公費、勞務(wù)費等商品服務(wù)支出。

13.農(nóng)林水（類）支出527.15萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的33.35%。其中：事業(yè)運行（2130104款）共支出99.01萬元，基本工資、津貼補貼、績效工資等工資福利支出97.96萬元，印刷費、電費、郵電費等商品服務(wù)支出1.05萬元。科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)（2130106款）共支出40萬元，用于對個人和家庭的補助。病蟲害控制（2130108）共支出2.97萬元，其中2.16萬元用于辦公費、印刷費等商品和服務(wù)支出，0.81萬元用于對個人和家庭的補助。防災(zāi)救災(zāi)（2130119款）共支出2萬元，用于辦公費、印刷費等商品和服務(wù)支出。農(nóng)業(yè)組織化與產(chǎn)業(yè)經(jīng)營化（2130124款）共支出35萬元，其中2萬元用于個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼，33萬元用于其它資本性支出。農(nóng)業(yè)資源保護修復(fù)與利用（2130135款）共支出57.71萬元，用于個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼。林業(yè)事業(yè)機構(gòu)（2130204款）共支出37.45萬元，基本工資、津貼補貼、績效工資等工資福利支出37.45萬元。森林培育（2130205款）共支出5萬元，用于個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼。森林生態(tài)效益補償（2130209款）共支出65.54萬元，用于對個人和家庭的補助。林業(yè)防災(zāi)減災(zāi)（2130234款）共支出0.24萬元，用于印刷費、其他交通費等商品和服務(wù)支出。水土保持（2130310款）共支出18.31萬元，其中18.28用于基本工資、津貼補貼、績效工資等工資福利支出,0.03用于公費、印刷費等商品和服務(wù)支出。防汛（2130314款）共支出1.99萬元用于公費、印刷費等商品和服務(wù)支出。其它水利支出（2130399款）共支出10萬元，用于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。其他扶貧支出（2130599款）共支出14.99萬元，用于其他商品和服務(wù)支出。對村級一事一議的補助（2130701款）共支出136.94萬元，用于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

14.交通運輸（類）支出0.5萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.03%。其中：其他公路水路運輸支出（2140199款）共支出0.5萬元，用于辦公費用支出。

15.資源勘探信息等（類）支出1.25萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.08%。其中：一般行政管理事物（2150602款）共支出0.26萬元，用于辦公費用支出。

16.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出11.8萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.75%。其中：其他旅游業(yè)管理服務(wù)支出（2160599款）共支出11.8萬元，用于其他資本性支出。

17.住房保障支出（類）支出179萬元，一般公共預(yù)算財政撥款總支出的11.33%。其中：農(nóng)村危房改造（2210105款）支出179萬元，用于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

18.金融（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

19.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

20.國土海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

21.住房保障（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

22.糧油物資儲備（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

23.其他（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

24.債務(wù)還本（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

25.債務(wù)付息（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明（照片3）

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為79.3萬元，支出決算為32.45萬元，完成預(yù)算的40.92%。其中：因公出國（境）費決算數(shù)0萬元，預(yù)算數(shù)0萬元；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為16.78萬元，完成預(yù)算的51.71%；公務(wù)接待費支出決算為15.67萬元，完成預(yù)算的48.29%。2017年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因:公務(wù)用車購置及運行維護費的下降在于2018年規(guī)范公車管理，老、舊、壞的車輛保養(yǎng)維修次數(shù)減少，而公務(wù)接待費的決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)在于2018年嚴(yán)格按照相關(guān)文件要求執(zhí)行，規(guī)范每一次接待的規(guī)模、標(biāo)準(zhǔn)。

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少了11.94萬元，下降了2.81%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0萬元，增長了0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少4.55萬元，下降2.13%；公務(wù)接待費支出決算減少了7.39萬元，下降了32.05%。2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因：2018年水田鄉(xiāng)嚴(yán)格按照財經(jīng)文件要求，對各項支出加強審核，對于不符合要求的不予報銷，減少公務(wù)接待的支出。二是2018年規(guī)范公車管理，老、舊、壞的車輛保養(yǎng)維修次數(shù)減少 ，公務(wù)用車購置及運行費降低。  

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)32.45萬元，其中因公出國（境）費支出0元，占0%;公務(wù)用車購置及運行維護費支出16.78萬元，占51.71%；公務(wù)接待費支出15.67萬元，占48.29%。

1.因公出國（境）費支出0元。共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出16.78萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護支出16.78萬元，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為4輛。主要用于蒙自對接業(yè)務(wù)工作、開會、下鄉(xiāng)等所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費支出15.67元。其中：

國內(nèi)接待費支出15.67元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待369批次（其中：外事接待0批次），接待人次3458人（其中：外事接待人次0人）。國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。主要用于招商引資、積極對外爭取扶貧資金、迎接扶貧檢查等     相關(guān)工作發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

水田鄉(xiāng)2018年機關(guān)運行經(jīng)費支出247.54萬元，2017年機關(guān)運行經(jīng)費141.12萬元，與上年相比,增加了106.42萬元，增加75.41%。主要原因在于2018加大脫貧貧力度，通過“百企幫百村”等，引進各大局、各大企業(yè)對水田鄉(xiāng)進行實地考察，積極招商引資，積極配合上級領(lǐng)導(dǎo)的考察調(diào)研，致使公務(wù)接待費用增長。單位機關(guān)運行經(jīng)費主要用于訂閱雜志，印刷培訓(xùn)材料、扶貧資料，下鄉(xiāng)、開會等的車輛運行維護費、日常公務(wù)接待費等。

（二）國有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，水田鄉(xiāng)政府資產(chǎn)總額2026.28萬元，其中，流動資產(chǎn)1288.16萬元，固定資產(chǎn)739.11萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加801.13萬元，其中;流動資產(chǎn)增加168.73萬元，固定資產(chǎn)增加16.55萬元,對外投資及有價證券增加0元，在建工程增加0元，無形資產(chǎn)減少5.11萬元，其他資產(chǎn)增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購支出情況

2018年度，部門政府采購支出總額50.29萬元，其中：政府采購貨物支出37.29萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出13萬元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事項情況說明（無）

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費等）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

行政運行（2010101款）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理員的事業(yè)單位）的基本支出。

人大會議（2010104款）：反映各級人大召開人民代表大會等專門會議的支出。

代表工作（2010108款）：反映人大代表開展各類視察等方面的支出。

其他人大事務(wù)支出（2010199款）：反映除上述項目以外的其他人大事務(wù)支出。

行政運行（2010301款）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理員的事業(yè)單位）的基本支出。

其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出（2010399款）：反映除上述項目以外的其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出。

行政運行（2010601款）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理員的事業(yè)單位）的基本支出。

其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出（2010199款）：反映除上述項目以外其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)方面的支出。

行政運行（2013101款）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理員的事業(yè)單位）的基本支出。

兵役征集（2030601款）：反映用于兵役征集等方面的支出。

民兵（2030607款）：反映用于民兵建設(shè)與管理等方面的支出。

其他普通教育支出（2050299款）：反映除上述項目以外其他用于普通教育方面的支出。

其他科學(xué)技術(shù)普及支出（2060799款）：反映除上述項目以外其他用于其他科學(xué)技術(shù)普及方面的支出。

群眾文化（2070109款）：反映群眾文化支出，包括基層文化館（站）、群眾藝術(shù)館支出等。

其他文化支出（2070199款）：反映除上述項目以外其他用于文化方面的支出。

電影（2070406款）：反映電影制片、發(fā)行、放映等方面的支出。

其他文化體育與傳媒支出（2079999款）：反映除上述項目以外其他文化體育與傳媒方面的支出。

勞動保障監(jiān)察（2080105款）:反映勞動保障監(jiān)察事務(wù)支出。

其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出（2080199款）：反映除上述項目以外其他用于人力資源和社會保障管理事務(wù)方面的支出。

基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)（2080208款）：反映開展村民自治、村務(wù)公開等基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)工作的支出。

其他民政管理事務(wù)支出（2080299款）：反映民政部門接待來訪、法制建設(shè)、政策宣傳方面的支出，以及開展優(yōu)撫安置、救災(zāi)減災(zāi)、社會救助 、社會福利、婚姻登記、社會事務(wù)、信息化建設(shè)等專項業(yè)務(wù)的支出。

歸口管理的行政單位離退休（2080501款）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

死亡撫恤（2080801款）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。

其他殘疾人事業(yè)支出（2081199款）：反映除上述項目以外其他用于殘疾人事業(yè)方面的支出。

突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（2100410款）：反映用于突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理的支出。

計劃生育支出（2100717款）：反映計劃生育支出。

其他計劃生育事務(wù)支出（2100799款）：反映除上述項目以外其他用于計劃生育管理事務(wù)方面的支出。

城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（2120201款）：反映城鄉(xiāng)社區(qū)、名勝風(fēng)景區(qū)、防災(zāi)減災(zāi)、歷史名城規(guī)劃制定與管理等方面的支出。

城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（2120501款）：反映城鄉(xiāng)社區(qū)道路清掃、垃圾清運與處理、公廁建設(shè)與維護、園林綠化等方面的支出。

事業(yè)運行（2130104款）：反映用于農(nóng)業(yè)事業(yè)單位基本支出，事業(yè)單位設(shè)施、系統(tǒng)運行與資產(chǎn)維護等方面的支出。

農(nóng)村道路建設(shè)（2130142款）：反映用于農(nóng)村公路、鄉(xiāng)村道路建設(shè)方面的支出。

林業(yè)事業(yè)機構(gòu)（2130204款）：反映用于林業(yè)事業(yè)單位的基本支出。

林業(yè)防災(zāi)減災(zāi)（2130234款）：反映為預(yù)防和撲救、救治森林火災(zāi)、林業(yè)有害生物災(zāi)害、自然水旱災(zāi)害等發(fā)生的支出。

水土保持（2130310款）：反映水利系統(tǒng)納入預(yù)算管理的水土保持事業(yè)單位的支出，包括規(guī)劃制定和實施，治理、生態(tài)修復(fù)、預(yù)防監(jiān)測、調(diào)查協(xié)調(diào)、綜合治理、開發(fā)技術(shù)的示范、監(jiān)督執(zhí)法等支出以及水土保持生態(tài)工程措施和各項管理保護活動的支出。

其他扶貧支出（2130599款）：反映除上述項目以外其他用于扶貧方面的支出。

監(jiān)督索引號53250300756001111