監(jiān)督索引號53250300943401000

   第一部分  中共蒙自市委員會蒙自市人民政府信訪局概況

   一、主要職能

   二、部門基本情況

   第二部分  2018年度部門決算表

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

   八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

   九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

   第三部分  2018年度部門決算情況說明

   一、收入決算情況說明

   二、支出決算情況說明

   三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

   四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

   第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

   一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

   二、國有資產(chǎn)占有情況

   三、政府采購支出情況

   四、部門績效自評情況

   （一）項(xiàng)目支出概況

   （二）項(xiàng)目支出績效自評

   （三）項(xiàng)目績效目標(biāo)管理

   （四）2018部門整體支出績效自評報(bào)告

   （五）部門整體支出績效自評表

   五、其他重要事項(xiàng)情況說明

   第五部分  名詞解釋

第一部分  中共蒙自市委員會蒙自市人民政府信訪局概況

一、主要職能

（一）主要職能

（1）綜合協(xié)調(diào)指導(dǎo)全市信訪工作，總結(jié)推廣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門信訪工作經(jīng)驗(yàn)，檢查、指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)和市級各部門信訪工作，提出改進(jìn)和加強(qiáng)信訪工作的意見和建議，推動市委、市政府關(guān)于信訪工作決策部署的貫徹落實(shí)。

（2）負(fù)責(zé)處理國內(nèi)群眾、境外人士、法人及其他組織通過信訪渠道給市委、市政府及領(lǐng)導(dǎo)同志的來信，接待來訪，向相關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)和部門轉(zhuǎn)辦、交辦信訪事項(xiàng)。

（3）承擔(dān)市委處理信訪突出問題及群體性事件聯(lián)席會議的日常工作，督促落實(shí)聯(lián)席會議決定的事項(xiàng)。

（4）負(fù)責(zé)向市委、市政府及市委辦公室、市政府辦公室反映群眾來信來電來訪中提出的重要建議、意見和問題，綜合研判信訪信息，開展調(diào)查研究，提出修改、完善有關(guān)政策的建議，協(xié)調(diào)信訪工作的宣傳和信息發(fā)布。

（5）承擔(dān)協(xié)調(diào)處理群眾集體到上訪和非正常上訪的責(zé)任，綜合協(xié)調(diào)處理跨鄉(xiāng)鎮(zhèn)、跨部門的重要信訪問題。

（6）承擔(dān)督促檢查領(lǐng)導(dǎo)同志有關(guān)批示件落實(shí)情況的責(zé)任，承辦市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)同志交辦信訪事項(xiàng)的落實(shí)，督促檢查重要信訪事項(xiàng)的處理和落實(shí)。

（7）承擔(dān)市委書記、市長信箱“網(wǎng)上信訪”受理工作。

（8）承辦市委、市政府及市委辦公室、市政府辦公室交辦的其他事項(xiàng)。

（二）2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹。

1.完善社會矛盾糾紛排查預(yù)警和調(diào)處化解綜合機(jī)制，加大信訪積案排查化解力度，有序解決群眾合法訴求；

2.切實(shí)做好信訪積案的化解工作；

3.通過視頻接訪、網(wǎng)上信訪暢通群眾利益協(xié)調(diào)，權(quán)益保障渠道，認(rèn)真處理好群眾反映強(qiáng)烈的突出問題。

4.組織協(xié)調(diào)處理重要信訪問題，參與處理群眾集體去省赴京上訪和異常、突發(fā)信訪事件；處理信訪突出問題及群體性事件，提出解決重大問題的對策建議；協(xié)調(diào)聯(lián)席會議相關(guān)工作，負(fù)責(zé)重大信訪事項(xiàng)的督查工作。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入中共蒙自市委員會蒙自市人民政府信訪局2018年度部門決算編報(bào)的單位共2個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。分別是：

1.中共蒙自市委員會蒙自市人民政府信訪局

2.蒙自市視頻接訪中心

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

中共蒙自市委員會蒙自市人民政府信訪局2018年末實(shí)有人員編制12人。其中：行政編制10)人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制2人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員11人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員2人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實(shí)有車輛編制 1  輛，在編實(shí)有車輛1輛。

第二部分  2018年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

中共蒙自市委員會蒙自市人民政府信訪局2018年度收入合計(jì)3466237.96元。其中：財(cái)政撥款收入3466237.96元，占總收入的100%；上級補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對比減少501788.56元，主要原因：本年不其他收入，信訪事務(wù)經(jīng)費(fèi)減少。

二、支出決算情況說明

中共蒙自市委員會蒙自市人民政府信訪局2018年度支出合計(jì)3541611.73元。其中：基本支出3329452.23元，占總支出的94.01%；項(xiàng)目支出212159.5元，占總支出的5.99%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0%。與上年對比減少了38489.67元,主要原因：信訪事務(wù)經(jīng)費(fèi)減少；在項(xiàng)目的管理費(fèi)用上也比上年有所減少。

（一）基本支出情況

2018年度用于保障中共蒙自市委員會蒙自市人民政府信訪局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出2959452.23元。與上年對比減少了120649.17元,主要原因：在辦公費(fèi)和信訪事務(wù)經(jīng)費(fèi)上有所減少。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的59.68%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的40.32%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2018年度用于保中共蒙自市委員會蒙自市人民政府信訪局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出212159.5元。與上年對比減少了287840.5元,主要原因是州市兩級視頻接訪中心的業(yè)務(wù)委托管理費(fèi)與上年相比有所減少。具體項(xiàng)目開支：州市兩級視頻接訪中心的業(yè)務(wù)委托管理費(fèi)和部分修繕費(fèi)。開展工作情況：進(jìn)一步規(guī)范了信訪工作，維護(hù)正常的信訪秩序。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

中共蒙自市委員會蒙自市人民政府信訪局2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3171611.73元,占本年支出合計(jì)的89.55%。與上年對比減少了408489.67元,主要原因：項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務(wù)（類）支出2949921.74元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的93.01%。主要用于：2010301行政運(yùn)行1509828.00元；2010308信訪事務(wù)：849639.09元。其中包括基本支出637479.59元、項(xiàng)目支出212159.5元；2010350事業(yè)運(yùn)行：154356.00元；2013601其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出 行政運(yùn)行：436098.65元；

  2.外交（類）支出 0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。主要用于：無；

  3.國防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。主要用于：無；

  4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。主要用于：無；

  5.教育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。主要用于：無；

  6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。主要用于：無；

  7.文化體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。主要用于：無；

  8.社會保障和就業(yè)（類）支出221689.99元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥400元；2080505 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出180520.4元；2080799 其他就業(yè)補(bǔ)助支出40769.59元；

  9.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。主要用于：無；

  10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。主要用于：無；

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。主要用于：無；

  12.農(nóng)林水（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。主要用于：無；

  13.交通運(yùn)輸（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。主要用于：無；

  14.資源勘探信息等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。主要用于：無；

  15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。主要用于：無；

  16.金融（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。主要用于：無；

  17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。主要用于：無；

  18.國土海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。主要用于：無；

  19.住房保障（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。主要用于：無；

  20.糧油物資儲備（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。主要用于：無；

  21.其他（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。主要用于：無；

  22.債務(wù)還本（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。主要用于：無；

  23.債務(wù)付息（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。主要用于：無。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

中共蒙自市委員會蒙自市人民政府信訪局2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為190000元，支出決算為25645元，完成預(yù)算的13.50%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為22745元，完成預(yù)算的11.97%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為2900元，完成預(yù)算的1.53%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和省委、省政府的相關(guān)規(guī)定，認(rèn)真遵從厲行節(jié)約的要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2017年減少56889.7元，下降31.07%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加/減少0元，增長/下降0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少5225元，下降80.32%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少51664.7元，下降5.31%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因：認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出22745元，占88.69%；公務(wù)接待費(fèi)支出2900元，占11.31%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。開展內(nèi)容包括：無。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出22745元。其中：

公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。具體購置車輛原因、情況：無。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出22745元，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于因信訪勸返工作出差時(shí)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出2900元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出2900元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次40人（其中：外事接待人次0人）。主要用于：接待開遠(yuǎn)市信訪工作組和接待玉溪市委副秘書長、市信訪局局長等就上世紀(jì)90年代末未分配畢業(yè)生群體問題到紅河州學(xué)習(xí)考察發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。主要用于：無     。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

中共蒙自市委員會蒙自市人民政府信訪局2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1193155.01元，與上年對比減少263063.81元,主要原因：認(rèn)真遵從厲行節(jié)約的要求，嚴(yán)格控制開支。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等的日常公用支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，中共蒙自市委員會蒙自市人民政府信訪局資產(chǎn)總額1185345.93元，其中，流動資產(chǎn)507686.93元，固定資產(chǎn)677659元，對外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少129618.65元，其中;流動資產(chǎn)減少109590.65元，固定資產(chǎn)減少20028元,對外投資及有價(jià)證券增加0元，在建工程增加0元，無形資產(chǎn)增加0元，其他資產(chǎn)增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購支出情況

2018年度，部門政府采購支出總額10732元,其中：政府采購貨物支10022元;政府采購工程支出0元;政府采購服務(wù)支出710元;授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

   （一）項(xiàng)目支出概況

   （二）項(xiàng)目支出績效自評

   （三）項(xiàng)目績效目標(biāo)管理

   （四）2018部門整體支出績效自評報(bào)告

   （五）部門整體支出績效自評表

部門績效自評情況表詳見附表（附表10-附表14）

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

1、一般公共預(yù)算撥款收入：為中央財(cái)政當(dāng)年撥付的資金；

2、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外，為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的各項(xiàng)開支。

3、“三公”經(jīng)費(fèi)：指因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)和公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)。其中:因公出國（境）費(fèi)是反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)是反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)用等支出。

4、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。在財(cái)政部有明確規(guī)定前，“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。 

監(jiān)督索引號53250300943401111