監(jiān)督索引號(hào)53250300755501000

紅河州蒙自市芷村鎮(zhèn)2018年度部門決算

   第一部分  紅河州蒙自市芷村鎮(zhèn)概況

   一、主要職能

   二、部門基本情況

   第二部分  2018年度部門決算表

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

   八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

   九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

   第三部分  2018年度部門決算情況說明

   一、收入決算情況說明

   二、支出決算情況說明

   三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

   四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

   第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

   一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

   二、國(guó)有資產(chǎn)占有情況

   三、政府采購(gòu)支出情況

   四、部門績(jī)效自評(píng)情況

   （一）項(xiàng)目支出概況

   （二）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)

   （三）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理

   （四）2018部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

   （五）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

   五、其他重要事項(xiàng)情況說明

   第五部分  名詞解釋

第一部分  紅河州蒙自市芷村鎮(zhèn)概況

一、主要職能

（一）主要職能

落實(shí)國(guó)家政策，嚴(yán)格依法行政，發(fā)揮經(jīng)濟(jì)管理職能，加強(qiáng)政策引導(dǎo)，制定發(fā)展規(guī)劃，服務(wù)市場(chǎng)主體和營(yíng)造發(fā)展環(huán)境，搞好市場(chǎng)監(jiān)管，大力促進(jìn)社會(huì)事業(yè)發(fā)展，發(fā)展鄉(xiāng)村經(jīng)濟(jì)、文化和社會(huì)事業(yè)，提供公共服務(wù)，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)。

1、承擔(dān)機(jī)關(guān)日常工作的運(yùn)轉(zhuǎn)協(xié)調(diào)具體履行機(jī)關(guān)日常黨務(wù)政務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察、組織人事、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、民族宗教、機(jī)構(gòu)編制、文秘、督辦、電子政務(wù)、保密、財(cái)務(wù)、國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管、后勤保障等職責(zé)負(fù)責(zé)鎮(zhèn)人大、政協(xié)、人民武裝及工會(huì)、共青團(tuán)、婦聯(lián)、殘聯(lián)和“為民服務(wù)中心”的日常工作。

2、承擔(dān)經(jīng)濟(jì)發(fā)展計(jì)劃、國(guó)土資源管理、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)、環(huán)境保護(hù)和生態(tài)建設(shè)、農(nóng)村土地承包管理、林權(quán)管理、水利建設(shè)與管理、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)管理、招商引資、企業(yè)管理、統(tǒng)計(jì)、扶貧、安全生產(chǎn)、農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督、市場(chǎng)監(jiān)管等職責(zé)。

3、承擔(dān)人力資源和社會(huì)保障、民政、衛(wèi)生、食品安全、人口和計(jì)劃生育、教育、科技、文化、廣播電視等職責(zé)。

4、承擔(dān)法治建設(shè)、社會(huì)治安綜合治理、維護(hù)穩(wěn)定、人民調(diào)解、行政調(diào)解、司法調(diào)解、矛盾糾紛排查調(diào)處、突發(fā)事件和群體性事件的預(yù)防處置等職責(zé)。

5、承辦農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利、農(nóng)業(yè)機(jī)械、畜牧獸醫(yī)等基層農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣、動(dòng)植物疫病防控防治、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)等服務(wù)性工作。

6、承辦黨員干部教育、文化宣傳、廣播電視、群眾性體育活動(dòng)及相關(guān)設(shè)施維護(hù)與管理等服務(wù)性工作。

7、承辦農(nóng)村土地開發(fā)和利用、村鎮(zhèn)規(guī)劃、村容鎮(zhèn)貌、環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化、城鎮(zhèn)公用設(shè)施維護(hù)與管理等服務(wù)性工作。

8、承辦人力資源開發(fā)、勞動(dòng)力技能培訓(xùn)與轉(zhuǎn)移、就業(yè)、新型農(nóng)村養(yǎng)老保險(xiǎn)、城鎮(zhèn)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)優(yōu)撫安置、社會(huì)救助、最低生活保障新型農(nóng)村合作醫(yī)療等服務(wù)性工作。

9、承辦村級(jí)財(cái)務(wù)收支行為規(guī)范監(jiān)管、負(fù)責(zé)域內(nèi)農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織資產(chǎn)和村集體資產(chǎn)的管理。

10、承擔(dān)編制鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)決算職責(zé)負(fù)責(zé)惠農(nóng)政策資金兌付管理，負(fù)責(zé)對(duì)行政區(qū)域內(nèi)財(cái)政資金實(shí)施監(jiān)督，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)組織財(cái)政收入入庫(kù)及預(yù)算內(nèi)、外收入綜合監(jiān)管，負(fù)責(zé)鎮(zhèn)行政、事業(yè)單位財(cái)務(wù)監(jiān)管，負(fù)責(zé)行政區(qū)域內(nèi)行政機(jī)關(guān)、事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)的管理。

（二）2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)提升，有序推進(jìn)“林果鄉(xiāng)村·生態(tài)家園”建設(shè)和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)提升“81111”工程行動(dòng)。

2、脫貧攻堅(jiān)，以精準(zhǔn)扶貧工作為重點(diǎn)，穩(wěn)步推進(jìn)脫貧攻堅(jiān)工作。

3、提升城鄉(xiāng)人居環(huán)境，堅(jiān)持因地制宜，進(jìn)一步提升城鄉(xiāng)人居環(huán)境 穩(wěn)步推進(jìn)生態(tài)建設(shè)。

4、惠民工程，堅(jiān)持民生優(yōu)先，進(jìn)一步抓好惠民工程。

5、綜治維穩(wěn)工作，不斷加強(qiáng)安定和諧。一是安全生產(chǎn)形勢(shì)穩(wěn)定，二是綜治維穩(wěn)工作有序推進(jìn)，三是治安秩序得到改善。

6、黨建工作，積極開展基層服務(wù)型黨組織創(chuàng)建工作。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入紅河州蒙自市芷村鎮(zhèn)2017年度部門決算編報(bào)的單位共15個(gè)。其中：行政單位4個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位10個(gè)。分別是：

1.行政單位：黨委、政府、人大、團(tuán)委；

2.參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位：財(cái)政所；

3.其他事業(yè)單位：農(nóng)經(jīng)站、農(nóng)服中心、獸醫(yī)站、林業(yè)站、水管站、村鎮(zhèn)規(guī)劃服務(wù)中心、廣播站、文化站、社會(huì)保障服務(wù)中心、集鎮(zhèn)監(jiān)察中隊(duì)。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

紅河州蒙自市芷村鎮(zhèn)2018年末實(shí)有人員編制82人。其中：行政編制33人（含行政工勤編制3人），事業(yè)編制49人（含參公管理事業(yè)編制5人）；在職在編實(shí)有行政人員31人（含行政工勤人員3人），事業(yè)人員42人（含參公管理事業(yè)人員2人）。

離退休人員16人。其中：離休1人，退休15人。

實(shí)有車輛編制6輛，在編實(shí)有車輛2輛。

第二部分  2018年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

紅河州蒙自市芷村鎮(zhèn)2018年度收入合計(jì)45,818,794.47元。其中：財(cái)政撥款收入45,818,794.47元，占總收入的100%；與上年對(duì)比增加91.17%，主要原因是2018年上級(jí)專項(xiàng)補(bǔ)助增加，項(xiàng)目多、資金量大，導(dǎo)致本年度收入增加。

各項(xiàng)收入占總收入的比重

二、支出決算情況說明

紅河州蒙自市芷村鎮(zhèn)2018年度支出合計(jì)36,139,220元。其中：基本支出16,781,653.20元，占總支出的46.44%；項(xiàng)目支出19,357,566.80元，占總支出的53.56%；與上年對(duì)比增加53.87%,主要原因是: 上年結(jié)轉(zhuǎn)資金在本年度中列支，本年項(xiàng)目多、資金量大，黨中央、省級(jí)農(nóng)危房改造補(bǔ)助資金達(dá)12,558,120元。

各項(xiàng)支出占總支出的比重

（（一）基本支出情況

2018年度用于保障紅河州蒙自市芷村鎮(zhèn)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出16,781,653.20元。與上年對(duì)比減少7.08% , 主要原因是部分日常公用經(jīng)費(fèi)在一體化中未形成支出。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的58.38%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的41.62%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2018年度用于保障紅河州蒙自市芷村鎮(zhèn)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出19,357,566.80元。與上年對(duì)比增加13,929,882.30元,增幅較大，主要原因是2018年增加了中央和省級(jí)農(nóng)村危房改造項(xiàng)目資金，此項(xiàng)目資金達(dá)12,558,120元。

具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：

項(xiàng)目開支主要有：1、石馬腳村委會(huì)它期村活動(dòng)室項(xiàng)目資金60萬元，2、石馬腳村委會(huì)徐平寨村民活動(dòng)室建設(shè)資金40萬元，3、農(nóng)村綜合改革專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金（一碗水村委會(huì)螺絲搪、秧草塘、山林果樹村內(nèi)道路建設(shè)）100萬元，4、紅河百萬畝高原特色農(nóng)業(yè)示范區(qū)2017年第一批產(chǎn)業(yè)培植資金50萬元，5、2018年大中型水庫(kù)移民后期扶持資金84.06萬元，6、莊寨水庫(kù)土地淹沒年固定補(bǔ)償資金34.23312萬元，7、白詩(shī)村委會(huì)里合田村民小組道路硬化建設(shè)資金15萬元，8、一碗水村小組壩塘建設(shè)資金10萬元，9、省級(jí)養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)補(bǔ)助資金10萬元，10、2018年非貧困縣村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)一事一議財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)資金（活動(dòng)室建設(shè)）32萬元等；

開展專項(xiàng)工作主要：1、城鄉(xiāng)人居環(huán)境綜合整治運(yùn)行經(jīng)費(fèi)27萬元，2、動(dòng)物防疫等補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)3.53826萬元，3、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)救災(zāi)資金5萬元，4、公共圖書館、文化館（站）免費(fèi)開放補(bǔ)助4.4946萬元5、農(nóng)業(yè)人口獨(dú)生子女教育獎(jiǎng)學(xué)金市配套費(fèi)2.718萬元，6、殘疾人業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)2.392萬元，7、民族專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)3萬元等。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

紅河州蒙自市芷村鎮(zhèn)2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出33,584,420元,占本年支出合計(jì)的92.93%。與上年對(duì)比增加10645271.17元，增長(zhǎng)46.41%。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務(wù)（類）支出8,574,136.23元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的25.53%。①支付人員基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金工資福利支出2,985,139元，②支付辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)等商品和服務(wù)支出3,495,797.23元，③對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出1,521,780元，主要是村委會(huì)干部、村監(jiān)督委員會(huì)、村小組干部工資支出，④支付辦公設(shè)備購(gòu)置、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等其他資本性支出571,420元； 

 2.國(guó)防（類）支出1,046元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.003%。主要用于征兵工作開支；

  3.公共安全（類）支出32,000元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.09%。主要用于支付鎮(zhèn)上綜治維穩(wěn)等方面的支出；

  4.教育（類）支出100,000元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.3%。主要用于鎮(zhèn)中心學(xué)校獎(jiǎng)師獎(jiǎng)學(xué)資金、高考獎(jiǎng)勵(lì)、鎮(zhèn)中學(xué)建設(shè)門禁補(bǔ)助；

   5.文化體育與傳媒（類）支出383,727元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.14%。主要用于①人員基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資福利支出204,452元，②支付公辦公費(fèi)、會(huì)議費(fèi)商品和服務(wù)支出71,079元，③一碗水村委會(huì)活動(dòng)場(chǎng)地建設(shè)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)、老芷村村委會(huì)測(cè)菲底村小組活動(dòng)場(chǎng)地建設(shè)99,400元；

  6.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出2,053,203.20元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.11%。主要用于①支付人員基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)等工資福利支出1,405,299.40元，②支付辦公費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)等商品和服務(wù)支出82,577元，③支付一次性撫恤金、遺囑補(bǔ)助、殘疾人事業(yè)等方面支出，④支付扎租白水邊寨活動(dòng)室建設(shè)50,000元、麻芝科村民小組活動(dòng)場(chǎng)所建設(shè)50,000元、白詩(shī)居家養(yǎng)老項(xiàng)目100,000元；

  7.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出610,886元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.82%。主要用于①支付人員基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金工資福利支出92,714元，②支付辦公費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)等商品和服務(wù)支出456,492元，主要是用于支付開展計(jì)生工作相關(guān)的經(jīng)費(fèi)及日常支出，③支付其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出61,680元,主要是兌付農(nóng)業(yè)人口獨(dú)生子女教育獎(jiǎng)學(xué)金；

 8.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出1,236,703.44元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.68%。主要用于①支付人員基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資等工資福利支出1,236,703.44元，②支付辦公費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)等商品和服務(wù)支出1,014,682元，主要是支付鎮(zhèn)上環(huán)衛(wèi)工工資；

9.農(nóng)林水（類）支出7,868,313.13元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的23.43%。主要用于①支付人員基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資等工資福利支出2,980,589.33元，②支付辦公費(fèi)等商品和服務(wù)支出2,602,552.60元，③支付其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出482,671.20元，主要是兌付森林生態(tài)效益補(bǔ)償資金和庫(kù)區(qū)土地淹沒年固定補(bǔ)償款；④支付資本性支出1,802,500元，主要是對(duì)村級(jí)一事一議的補(bǔ)助132萬元（一碗水村委會(huì)螺絲搪、秧草塘、山林果樹村內(nèi)道路建設(shè)100萬元和村級(jí)活動(dòng)室建設(shè)32萬元），小紅巖機(jī)耕路建設(shè)44萬元；

  10.交通運(yùn)輸（類）支出5,000元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.01%。主要用于開支交通運(yùn)輸日常支出；

  11.資源勘探信息等（類）支出11,285元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.03%。主要用于開展安全生產(chǎn)監(jiān)管工作日常開支；

  12.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出150,000元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.45%。主要用于查尼皮暨蒙文硯沿線產(chǎn)業(yè)帶建設(shè)項(xiàng)目前期費(fèi)；

  13.住房保障（類）支出12,558,120元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的37.39%。主要用于農(nóng)村危房改造。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

紅河州蒙自市芷村鎮(zhèn)2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為825,000元，支出決算為668,905.08元，完成預(yù)算的81.08%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為283,125.08元，完成預(yù)算的69.05%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為385,780元，完成預(yù)算的92.96%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是進(jìn)一步規(guī)范了公務(wù)用車要求，公車改革后相應(yīng)公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出下降，嚴(yán)格貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，公務(wù)接待次數(shù)少于預(yù)期。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2017年減少39,436.82元，下降5.57%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算減少0元，下降0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少10,258.42元，下降3.5%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少29,178.40元，下降7.03%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是制定完善了相關(guān)管理制度，嚴(yán)格審批程序，減少不必要的開支，降低接待次數(shù)及標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格執(zhí)行市財(cái)政關(guān)于公務(wù)接待各項(xiàng)規(guī)定，杜絕了鋪張浪費(fèi)，進(jìn)一步規(guī)范了公務(wù)用車要求，公車改革后相應(yīng)公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出下降。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出283,125.08元，占42.33%；公務(wù)接待費(fèi)支出385,780元，占57.67%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出283,125.08元。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出0元，購(gòu)置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出283,125.08元，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于脫貧攻堅(jiān)工作入村、保障林業(yè)防災(zāi)減災(zāi)、民政救災(zāi)、安監(jiān)執(zhí)勤等工作產(chǎn)生的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出385,780元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出385,780元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待482批次（其中：外事接待0)批次），接待人次4822人（其中：外事接待人次0人）。主要用于脫貧攻堅(jiān)工作、森林督查工作等發(fā)生的接待支出。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

紅河州蒙自市芷村鎮(zhèn)2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出6,985,195.23元，與上年對(duì)比減少887,852.04元,主要原因是部分日常公用經(jīng)費(fèi)在一體化中未形成支出。單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于用于辦公費(fèi)4,843,714.23元、電費(fèi)450.36元、郵電費(fèi)8,363.46元、差旅費(fèi)68,805.50元、維護(hù)費(fèi)51,710元、會(huì)議費(fèi)109,356元、培訓(xùn)費(fèi)29,805元、公務(wù)接待費(fèi)385,780元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)421,643元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)283,125.08元、其他交通費(fèi)338,620元等。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，紅河州蒙自市芷村鎮(zhèn)部門資產(chǎn)總額35,420,180.24元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)28,360,895.50元，固定資產(chǎn)6,759,044.74元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)300,240元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。

與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少12,053,352.32元，其中;流動(dòng)資產(chǎn)減少11,320,162.07元，固定資產(chǎn)減少1,033,430.25元,對(duì)外投資及有價(jià)證券增加（減少）0元，在建工程增加（減少）0元，無形資產(chǎn)增加300,240元，其他資產(chǎn)增加（減少）0元。處置車輛4輛，賬面原值823,277元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)30項(xiàng)，賬面原值210,153.25元；實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入40,000元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2018年度，部門政府采購(gòu)支出總額228,915元,其中：政府采購(gòu)貨物支出228,915元;授予中小企業(yè)合同金額228,915元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

   （一）項(xiàng)目支出概況

   （二）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)

   （三）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理

   （四）2018部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

   （五）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

部門績(jī)效自評(píng)情況表詳見附表（附表10-附表14）

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

情況說明里涉及到需要解釋說明的決算相關(guān)專用名詞，在此進(jìn)行說明解釋。若沒有涉及專用名詞，請(qǐng)說明不涉及專用名詞。

監(jiān)督索引號(hào)53250300755501111