第一部分  紅河州蒙自市草壩鎮(zhèn)人民政府概況

   一、主要職能

   二、部門基本情況

   第二部分  2018年度部門決算表

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

   八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

   九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

   第三部分  2018年度部門決算情況說(shuō)明

   一、收入決算情況說(shuō)明

   二、支出決算情況說(shuō)明

   三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

   四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

   第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

   一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

   二、國(guó)有資產(chǎn)占有情況

   三、政府采購(gòu)支出情況

   四、部門績(jī)效自評(píng)情況

   （一）項(xiàng)目支出概況

   （二）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)

   （三）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理

   （四）2018部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

   （五）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

   五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

   第五部分  名詞解釋

第一部分  紅河州蒙自市草壩鎮(zhèn)人民政府概況

一、主要職能

草壩鎮(zhèn)黨委、政府設(shè)置5個(gè)綜合辦公室：

（一）黨政辦公室。承擔(dān)機(jī)關(guān)日常工作的運(yùn)轉(zhuǎn)協(xié)調(diào)，具體履行機(jī)關(guān)日常黨務(wù)、政務(wù)、宣傳、意識(shí)形態(tài)、精神文明、史志編纂、統(tǒng)戰(zhàn)、民族宗教、外事僑務(wù)、文秘、辦文辦會(huì)、督查督辦、保密、檔案、財(cái)務(wù)、國(guó)有資產(chǎn)管理、審計(jì)、政務(wù)服務(wù)、電子政務(wù)、機(jī)關(guān)事務(wù)、自身建設(shè)等職責(zé)，負(fù)責(zé)人大、政協(xié)、人民武裝和“草壩鎮(zhèn)為民服務(wù)中心”的日常工作。

（二）黨建工作辦公室。承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)黨的基層組織建設(shè)、紀(jì)檢監(jiān)察職責(zé)，負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、聯(lián)絡(luò)和服務(wù)黨組織和黨員群眾工作，加強(qiáng)非公有制企業(yè)和社會(huì)組織黨建工作；負(fù)責(zé)開(kāi)展基層民主政治建設(shè)、黨代會(huì)、黨組織換屆選舉、村級(jí)干部及村級(jí)后備干部的管理培養(yǎng)等工作；負(fù)責(zé)干部人事、組織、機(jī)構(gòu)編制、老干部、大學(xué)生村官管理等工作；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)工會(huì)、共青團(tuán)、婦聯(lián)等群團(tuán)工作。

（三）經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)事務(wù)辦公室。承擔(dān)發(fā)展改革、自然資源管理、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)、農(nóng)危房改造、生態(tài)環(huán)境保護(hù)和建設(shè)、農(nóng)業(yè)農(nóng)村、林業(yè)和草原利用及保護(hù)、水利建設(shè)與管理、投資促進(jìn)、交通運(yùn)輸、工業(yè)商務(wù)和信息化、通信、電力、統(tǒng)計(jì)、能源開(kāi)發(fā)和管理、糧食和物資儲(chǔ)備、搬遷安置、市場(chǎng)監(jiān)管、食品安全、人力資源和社會(huì)保障、民政、退役軍人事務(wù)、擁軍優(yōu)屬、衛(wèi)生健康、醫(yī)療保障、教育體育、文化旅游、廣播電視、科學(xué)技術(shù)、應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)、救災(zāi)救濟(jì)、科協(xié)、商會(huì)、紅十字會(huì)、防震減災(zāi)、氣象等職責(zé)。

（四）社會(huì)治安綜合治理辦公室。承擔(dān)法治建設(shè)、平安建設(shè)、社會(huì)治安綜合治理、維護(hù)穩(wěn)定、反恐、反邪教、禁毒、信訪、矛盾糾紛排查調(diào)處、突發(fā)事件和群體性事件的預(yù)防處置等職責(zé)。

（五）扶貧開(kāi)發(fā)辦公室。承擔(dān)扶貧開(kāi)發(fā)工作職責(zé)，貫徹執(zhí)行各級(jí)扶貧開(kāi)發(fā)工作方針、政策和法律法規(guī)，負(fù)責(zé)擬訂轄區(qū)內(nèi)脫貧攻堅(jiān)規(guī)劃和年度工作計(jì)劃，推進(jìn)精準(zhǔn)扶貧工作；負(fù)責(zé)扶貧開(kāi)發(fā)工作的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、資金籌集、服務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)扶貧開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的實(shí)施和管理，做好扶貧監(jiān)測(cè)、統(tǒng)計(jì)、宣傳、信息交流等工作；負(fù)責(zé) “掛包幫、轉(zhuǎn)走訪”工作的組織、協(xié)調(diào)和駐村工作隊(duì)員的管理工作。

草壩鎮(zhèn)設(shè)置7個(gè)事業(yè)單位：

（一）調(diào)整情況

1．將水利水土保持工作站更名為水利工作服務(wù)中心，將林業(yè)站更名為林業(yè)和草原服務(wù)中心。

2．將農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)管理服務(wù)中心、畜牧獸醫(yī)站整體劃入農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心。

3．撤銷單獨(dú)設(shè)置的畜牧獸醫(yī)站、農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)管理服務(wù)中心。

（二）調(diào)整后，草壩鎮(zhèn)設(shè)置7個(gè)事業(yè)單位，均為財(cái)政全額撥款的公益一類事業(yè)單位，未定級(jí)。單位類型分別為：農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、文化廣播電視服務(wù)中心、國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心、林業(yè)和草原服務(wù)中心、水利工作服務(wù)中心為主要以專業(yè)技術(shù)崗位為主的事業(yè)單位；社會(huì)保障服務(wù)中心、財(cái)政所為主要以管理崗位為主的事業(yè)單位。

1．農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心。承辦農(nóng)業(yè)、農(nóng)村能源、農(nóng)業(yè)機(jī)械、畜牧獸醫(yī)等基層農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)，引進(jìn)、試驗(yàn)、示范和推廣農(nóng)業(yè)新技術(shù)、新品種、新機(jī)具；承擔(dān)鄉(xiāng)村治理、改善農(nóng)村人居環(huán)境工作；負(fù)責(zé)農(nóng)機(jī)作業(yè)安全和維修管理；開(kāi)展動(dòng)植物疫病防控防治，處置重大疫情應(yīng)急事件；負(fù)責(zé)農(nóng)村土地承包和合同管理、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展和集體資產(chǎn)、農(nóng)民專業(yè)合作社管理、農(nóng)村統(tǒng)計(jì)調(diào)查等服務(wù)性工作。

2．文化廣播電視服務(wù)中心。承辦文化宣傳、廣播電視電影、文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展和旅游資源開(kāi)發(fā)、景區(qū)、文物普查保護(hù)、群眾性文化體育活動(dòng)及相關(guān)設(shè)施維護(hù)等服務(wù)性工作。

3．社會(huì)保障服務(wù)中心。承辦人力資源開(kāi)發(fā)、勞動(dòng)力技能培訓(xùn)與轉(zhuǎn)移、就業(yè)、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)、社會(huì)救助、醫(yī)療救助、優(yōu)撫安置、最低生活保障、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)、殘疾人權(quán)益保障等服務(wù)性工作。

4．國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心。承辦自然資源開(kāi)發(fā)利用、農(nóng)村土地開(kāi)發(fā)和利用、村鎮(zhèn)規(guī)劃、國(guó)土空間生態(tài)修復(fù)、耕地保護(hù)、園林綠化、村鎮(zhèn)公用設(shè)施維護(hù)等服務(wù)性工作。

5．林業(yè)和草原服務(wù)中心。承辦森林、草原、濕地、荒漠、水資源、野生動(dòng)植物等開(kāi)發(fā)利用及保護(hù)，森林病蟲(chóng)害防治、森林草原防火巡護(hù)、處理山林權(quán)屬糾紛等服務(wù)性工作。

6．水利工作服務(wù)中心。承辦農(nóng)村飲用水和節(jié)水用水、水利工程、水資源保護(hù)及節(jié)約用水、人畜飲水安全；負(fù)責(zé)漁業(yè)環(huán)境、水質(zhì)、氣象、水產(chǎn)資源監(jiān)測(cè)、試驗(yàn)、示范及推廣、水產(chǎn)品疫病監(jiān)測(cè)預(yù)報(bào)防治工作；承辦防汛抗旱及水土保持等服務(wù)性工作。

7．財(cái)政所。承擔(dān)編制財(cái)政預(yù)決算、金融工作職責(zé)；負(fù)責(zé)惠農(nóng)政策資金兌付；負(fù)責(zé)對(duì)財(cái)政資金實(shí)施監(jiān)督、“一事一議”財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)組織財(cái)政收入入庫(kù)及預(yù)算內(nèi)、外收入綜合監(jiān)管；負(fù)責(zé)行政、事業(yè)單位財(cái)務(wù)監(jiān)管及村級(jí)財(cái)務(wù)收支行為規(guī)范監(jiān)管；負(fù)責(zé)行政、事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)和集體資產(chǎn)管理等相關(guān)服務(wù)性工作。

（二）2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1、抓產(chǎn)業(yè)，打造轉(zhuǎn)型升級(jí)新引擎。啟動(dòng)實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，以增加農(nóng)民收入為目的，借助不斷完善的路網(wǎng)、水網(wǎng)和電網(wǎng)，依托滇南中心城市米袋子和菜籃子的特殊區(qū)位優(yōu)勢(shì)，緊緊圍繞“設(shè)施農(nóng)業(yè)、生態(tài)農(nóng)業(yè)、觀光農(nóng)業(yè)、智慧農(nóng)業(yè)”四位一體的發(fā)展方向，深化農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，規(guī)范有序推進(jìn)農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)，發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品精深加工，突出鎮(zhèn)域特色經(jīng)濟(jì)發(fā)展，提升現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化水平，提高綜合生產(chǎn)能力，全力推進(jìn)高原特色農(nóng)業(yè)建設(shè)，傾力打造“優(yōu)質(zhì)糧食、優(yōu)質(zhì)蔬菜、優(yōu)質(zhì)水果”等高原特色農(nóng)產(chǎn)品基地，著力建設(shè)“林果鄉(xiāng)村、生態(tài)家園”，重點(diǎn)抓好大洛就、就能片區(qū)田園綜合體項(xiàng)目建設(shè)。加大糧食安全基礎(chǔ)投入，穩(wěn)定糧食播種面積，保障糧食生產(chǎn)安全。扎實(shí)推進(jìn)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)綜合區(qū)建設(shè)步伐。強(qiáng)化招商針對(duì)性、精準(zhǔn)性，加大對(duì)農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)的扶持力度，力爭(zhēng)在引進(jìn)項(xiàng)目增量上實(shí)現(xiàn)新突破。精心實(shí)施扶貧開(kāi)發(fā)、農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)項(xiàng)目，加快中低產(chǎn)田改造，夯實(shí)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)。加快農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè)，推行訂單農(nóng)業(yè)，穩(wěn)步提高農(nóng)業(yè)組織化程度，培育農(nóng)民經(jīng)紀(jì)人隊(duì)伍，實(shí)現(xiàn)種植與市場(chǎng)的有效對(duì)接，堅(jiān)定信心推進(jìn)專業(yè)合作社、“股份合作經(jīng)濟(jì)”建設(shè)，提升農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)數(shù)量和質(zhì)量，提升農(nóng)產(chǎn)品效益和附加值。全力推進(jìn)碧色寨滇越鐵路歷史文化公園和馬街哨村鄉(xiāng)村旅游建設(shè)，協(xié)調(diào)整合陌上桑莊園、綠蔬莊園、楊文波故居、犁耙山戶外旅游開(kāi)發(fā)等項(xiàng)目，推動(dòng)景區(qū)聯(lián)點(diǎn)成面，合理布局農(nóng)家莊園，豐富餐飲、體驗(yàn)、民宿等服務(wù)內(nèi)容，努力形成銜接二、三產(chǎn)業(yè)的發(fā)展格局。

2、抓生態(tài)，實(shí)現(xiàn)人居環(huán)境新面貌。堅(jiān)持“小集鎮(zhèn)，大戰(zhàn)略”理念，突出基礎(chǔ)設(shè)施配套，進(jìn)一步加快小城鎮(zhèn)建設(shè)步伐，完善城鎮(zhèn)基本功能，加大公益設(shè)施管護(hù)力度。全面落實(shí)街長(zhǎng)制、河長(zhǎng)制各項(xiàng)措施，持續(xù)深入推進(jìn)提升人居環(huán)境綜合整治行動(dòng)，繼續(xù)抓好高速路、公路沿線環(huán)境衛(wèi)生，加強(qiáng)街道、河湖溝渠治理，加大宣傳力度，用村規(guī)民約提升群眾保護(hù)生態(tài)環(huán)境的意識(shí)和素質(zhì)，嚴(yán)肅懲治破壞環(huán)境行為，以點(diǎn)帶面打造一批人居環(huán)境的示范。大力推進(jìn)退耕還林、通道綠化、面山綠化和河道綠化，著力在生態(tài)保護(hù)和生態(tài)恢復(fù)上見(jiàn)成效。加大明白海水庫(kù)、仙景海水庫(kù)和黑水河水庫(kù)3個(gè)水利項(xiàng)目建設(shè)力度，抓好田間路、溝、渠、塘、庫(kù)等改造提升工程，確保我鎮(zhèn)的道路更加通達(dá)、排洪防澇更加通暢、灌溉更加有效。

3、抓民生，增進(jìn)人民群眾新福祉。抓好精準(zhǔn)扶貧、精準(zhǔn)脫貧工作，深入實(shí)施一戶一策扶貧措施，確保56戶建檔立卡貧困戶如期脫貧。全力抓好“一支隊(duì)伍、三項(xiàng)行動(dòng)”工作，繼續(xù)鞏固黨建強(qiáng)基、人畜混居清零、控輟保學(xué)取得成效。做好各項(xiàng)民生工作和惠農(nóng)政策的落實(shí)，繼續(xù)推進(jìn)新農(nóng)合和新農(nóng)保擴(kuò)面工作，力爭(zhēng)新農(nóng)合和新農(nóng)保實(shí)現(xiàn)全覆蓋。保障困難群體、特殊群體和優(yōu)撫群體的生活，不斷提高保障水平。始終把教育事業(yè)放在優(yōu)先發(fā)展的戰(zhàn)略地位，繼續(xù)加大教育投入，鞏固提高“兩基”成果，逐步實(shí)現(xiàn)全鎮(zhèn)義務(wù)教育均衡發(fā)展；加大科技投入，加強(qiáng)技術(shù)培訓(xùn)，做好科普工作，增強(qiáng)群眾科普意識(shí)；加強(qiáng)農(nóng)村文化建設(shè)，繼續(xù)擴(kuò)大農(nóng)家書(shū)屋、農(nóng)村文化演出場(chǎng)所覆蓋面，不斷繁榮農(nóng)村文化生活。高位推進(jìn)民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范鎮(zhèn)、村創(chuàng)建，重點(diǎn)打造十七村。

4、抓綜治，優(yōu)化健康發(fā)展新環(huán)境。認(rèn)真貫徹落實(shí)依法治國(guó)的基本方略，穩(wěn)步推進(jìn)依法治鎮(zhèn)進(jìn)程，推動(dòng)草壩鎮(zhèn)公、檢、法、司駐點(diǎn)部門形成合力，提高防范和嚴(yán)厲打擊各種違法犯罪行為的綜合能力。高度重視安全生產(chǎn)，認(rèn)真落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制。健全群眾利益訴求表達(dá)機(jī)制，積極發(fā)揮群眾訴求中心、綜治工作中心和村級(jí)調(diào)解室作用，完善村組調(diào)解、信訪、治保互動(dòng)工作機(jī)制，夯實(shí)基層平安創(chuàng)建基礎(chǔ)。全面啟動(dòng)“智慧草壩”建設(shè)，為構(gòu)建“大綜治”格局提供強(qiáng)大技術(shù)保障。

5、抓作風(fēng)，提升履職行政新能力。進(jìn)一步轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，大興調(diào)查研究之風(fēng)，深入基層、深入實(shí)際，做到研究在一線、解決在一線、落實(shí)在一線。堅(jiān)決落實(shí)民主集中制，嚴(yán)格按照領(lǐng)導(dǎo)班子內(nèi)部議事和決策機(jī)制辦事，做到?jīng)Q策科學(xué)、民主、合法，齊心協(xié)力推動(dòng)各項(xiàng)工作；全面落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，深入推進(jìn)懲治和預(yù)防腐敗體系建設(shè)，切實(shí)提高拒腐防變能力。推進(jìn)政務(wù)公開(kāi)，加大對(duì)重大工程、重點(diǎn)領(lǐng)域、重要環(huán)節(jié)的監(jiān)管力度，嚴(yán)肅查處違法違紀(jì)案件，嚴(yán)肅糾正行業(yè)不正之風(fēng)，促使干部職工在其位、謀其職、盡其責(zé)，以政風(fēng)帶民風(fēng)，形成良好的社會(huì)風(fēng)尚。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入紅河州蒙自市草壩鎮(zhèn)部門2018年度部門決算編報(bào)的單位共15個(gè)。其中：行政單位4個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位10個(gè)。分別是：1、草壩鎮(zhèn)人大；2、草壩鎮(zhèn)黨委；3、草壩鎮(zhèn)政府；4、草壩鎮(zhèn)社團(tuán)；5、草壩鎮(zhèn)計(jì)生辦；6、草壩鎮(zhèn)財(cái)政所；7、草壩鎮(zhèn)農(nóng)服中心；8、草壩鎮(zhèn)獸醫(yī)站；9、草壩鎮(zhèn)水保站；10、草壩鎮(zhèn)林業(yè)站；11、草壩鎮(zhèn)社保中心；12、草壩鎮(zhèn)文化站；13、草壩鎮(zhèn)廣播站；14、草壩鎮(zhèn)農(nóng)經(jīng)站；15、草壩鎮(zhèn)規(guī)劃站。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

紅河州蒙自市草壩鎮(zhèn)部門2018年末實(shí)有人員編制83人。其中：行政編制32人（含行政工勤編制3人），事業(yè)編制51人（含參公管理事業(yè)編制5人）；在職在編實(shí)有行政人員28人（含行政工勤人員3人），事業(yè)人員45人（含參公管理事業(yè)人員2人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實(shí)有車輛編制3輛，在編實(shí)有車輛3輛。

第二部分  2018年度部門決算表

（詳見(jiàn)附件）

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

   八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

   九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2018年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

紅河州蒙自市草壩鎮(zhèn)部門2018年度收入合計(jì)24,122,801.9元。其中：財(cái)政撥款收入23,438,073.84元，占總收入的97.16%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入684,728.06元，占總收入的2.84%。

2018年總收入比上年減少9,026,736.4元，減少27.23%，減少的主要原因是2017五個(gè)搬遷村委會(huì)由云南省小龍?zhí)兜V務(wù)局移交地方政府管理后，財(cái)政增加了后續(xù)管理項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)1000萬(wàn)元。2018年五個(gè)搬遷村委會(huì)的工作經(jīng)費(fèi)為180萬(wàn)元。

二、支出決算情況說(shuō)明

紅河州蒙自市草壩鎮(zhèn)部門2018年度支出合計(jì)34,147,715.42元。其中：基本支出19,012,021.64元，占總支出的55.68%；項(xiàng)目支出15,135,693.78元，占總支出的44.32%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0%。

本年支出比上年增加9,329,134.73元，增37.59%，增加的主要原因是人員工資的剛性增長(zhǎng)及上級(jí)部門補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)增加調(diào)整預(yù)算支出。

（一）基本支出情況

2018年度用于保障紅河州蒙自市草壩鎮(zhèn)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出19,012,021.64元。比上年增12.79%，主要原因是人員工資的剛性增長(zhǎng)及上級(jí)部門補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)增加調(diào)整預(yù)算支出。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的59.12%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的37.6%。退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、公積金等對(duì)個(gè)人我家庭的補(bǔ)助支出占基本支出的3.06%;其他資本支出占基本支出的0.22%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2018年度用于保障紅河州蒙自市草壩鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出15,135,693.78元。與上年對(duì)比增加7,173,979.2元，增90.11%,主要原因是上級(jí)加大項(xiàng)目資金補(bǔ)助。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

紅河州蒙自市草壩鎮(zhèn)部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出31,932,866.6元,占本年支出合計(jì)的93.51%。比上年增8,187,512.91元，增34.48%，主要原因人員工資增長(zhǎng)及上級(jí)補(bǔ)助公用支出增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務(wù)（類）支出21,310,931.7元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的66.74%。人大事務(wù)529,812.00元，政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出19,882,047.14元，統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)22,000.00元，財(cái)政事務(wù)228,487.00元，紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)92,666.21元，民族事務(wù)70,000元，群眾團(tuán)體事務(wù)27,499.40元，黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)438,419.95元，公共安全120,000.00元。一般公共服務(wù)支出主要用于鎮(zhèn)人大、黨委、政府、社團(tuán)、紀(jì)委、財(cái)政的人員及公用經(jīng)費(fèi)保障支出、村干部工資、村委會(huì)工作經(jīng)費(fèi)及政府其他相關(guān)項(xiàng)目支出。

  2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  3.國(guó)防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  4.公共安全（類）支出120,000元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.38%。主要用于派出所綜合治安、社會(huì)維穩(wěn)、禁毒等工作相關(guān)支出。

  5.教育（類）支出18,000元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.06%。主要用于草壩鎮(zhèn)中小學(xué)教育教學(xué)獎(jiǎng)勵(lì)與其他相關(guān)教育支出。

  6.科學(xué)技術(shù)（類）支出19,200元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.06%。主要用于農(nóng)業(yè)科普宣傳員補(bǔ)助。

  7.文化體育與傳媒（類）支出754,427.52元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.36%。主要用于文化廣播人員經(jīng)費(fèi)支出及鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層公共文化支出、其他文化體育活動(dòng)支出。

  8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出1,735,709.02元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.44%。主要用于機(jī)關(guān)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)、退休人員經(jīng)費(fèi)、基層政權(quán)建設(shè)、民政、殘疾人事業(yè)等相關(guān)支出。

  9.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出751,328.64元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.35%。主要用于計(jì)劃辦人員經(jīng)費(fèi)、流動(dòng)人口管理、計(jì)劃生育服務(wù)、公共衛(wèi)生等相關(guān)支出。

  10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出1,171,334.38元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.67%。主要用于村鎮(zhèn)規(guī)劃服務(wù)人員經(jīng)費(fèi)、集鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)及垃圾處理相關(guān)支出。

  12.農(nóng)林水（類）支出5,064,718.84元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的15.86%。主要用于農(nóng)服、農(nóng)經(jīng)、獸醫(yī)、水保、林業(yè) 人員經(jīng)費(fèi)、科技試驗(yàn)、防汛抗旱、通道綠化、森林防火與管護(hù)等相關(guān)支出。

  13.交通運(yùn)輸（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  14.資源勘探信息等（類）支出87,216.5元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.27%。主要用于彌蒙高鐵建設(shè)相關(guān)補(bǔ)償。

  15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出300,000元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.94%。主要用于旅游業(yè)管理與服務(wù)支出。

  16.金融（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  18.國(guó)土海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  19.住房保障（類）支出600,000元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.88%。主要用于農(nóng)危房改造補(bǔ)助。

  20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  21.其他（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  22.債務(wù)還本（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  23.債務(wù)付息（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

紅河州蒙自市草壩鎮(zhèn)人民政府部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為830,000.00元，支出決算為630,590.91元，完成預(yù)算的75.97%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為96,585.51元，完成預(yù)算的48.29%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為534,005.4元，完成預(yù)算的84.76%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)閰栃泄?jié)約降低“三公”支出。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2017年減少79,938.99元，下降11.25%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0元，增長(zhǎng)/下降0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少71,376.49元，下降42.5%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少8,562.5元，下降1.58%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因?yàn)閰栃泄?jié)約降低“三公”支出。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出96,585.51元，占15.32%；公務(wù)接待費(fèi)支出534,005.4元，占84.68%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出96,585.51元。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出0元，購(gòu)置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出96,585.51元，開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于森林防火、防汛抗旱、社會(huì)維穩(wěn)（相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出534,005.4元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出534,005.4元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待975批次（其中：外事接待0批次），接待人次8,925人（其中：外事接待人次0人）。主要用于應(yīng)急維穩(wěn)、上級(jí)部門檢查工作、組織職工級(jí)村干部參加學(xué)習(xí)活動(dòng)等發(fā)生的接待支出。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

紅河州蒙自市草壩鎮(zhèn)人民政府部門2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出3,066,032.37元，與上年對(duì)比減少712,205.97元,主要原因是科目統(tǒng)計(jì)口徑不一致導(dǎo)致。單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于鎮(zhèn)人大、黨委、政府、婦團(tuán)、財(cái)政相關(guān)工作的辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)等日常公用支出。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，紅河州蒙自市草壩鎮(zhèn)部門資產(chǎn)總額42,694,109.39元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)37,124,701.78元，固定資產(chǎn)5,559,407.61元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)10,000元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少31,106,665.45元，其中;流動(dòng)資產(chǎn)減少30,605,928.45元，固定資產(chǎn)減少504,757元,對(duì)外投資及有價(jià)證券增加（減少）0元，在建工程減少9,980元，無(wú)形資產(chǎn)增加6,000元，其他資產(chǎn)增加（減少）0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2018年度，部門政府采購(gòu)支出總額442,365.63元,其中：政府采購(gòu)貨物支出306,778元;政府采購(gòu)工程支出0元;政府采購(gòu)服務(wù)支出135,587.63元。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

   （一）項(xiàng)目支出概況

   （二）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)

   （三）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理

   （四）2018部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

   （五）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

部門績(jī)效自評(píng)情況表詳見(jiàn)附表（附表10-附表14）

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

無(wú)特殊說(shuō)明。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

無(wú)

監(jiān)督索引號(hào)53250300755401111