第一部分  紅河州蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)人民政府概況

   一、主要職能

   二、部門基本情況

   第二部分  2018年度部門決算表

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

   八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

   九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

   第三部分  2018年度部門決算情況說明

   一、收入決算情況說明

   二、支出決算情況說明

   三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

   四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

   第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

   一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

   二、國有資產(chǎn)占有情況

   三、政府采購支出情況

   四、部門績效自評情況

   （一）項(xiàng)目支出概況

   （二）項(xiàng)目支出績效自評

   （三）項(xiàng)目績效目標(biāo)管理

   （四）2018部門整體支出績效自評報(bào)告

   （五）部門整體支出績效自評表

   五、其他重要事項(xiàng)情況說明

   第五部分  名詞解釋

第一部分  紅河州蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)人民政府概況

一、主要職能

（一）主要職能

1、貫徹落實(shí)黨和國家在農(nóng)村的各項(xiàng)方針政策和法律法規(guī)，做好農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民工作；

2、圍繞促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、增加農(nóng)民收入，強(qiáng)化公共服務(wù)、著力改善民生，加強(qiáng)社會(huì)管理、維護(hù)農(nóng)村穩(wěn)定，推進(jìn)基層民主、促進(jìn)農(nóng)村和諧四個(gè)方面全面履行職能；

3、把經(jīng)濟(jì)工作的著力點(diǎn)放在營造良好發(fā)展環(huán)境、扶持典型進(jìn)行示范引導(dǎo)上來，提高經(jīng)濟(jì)發(fā)展的質(zhì)量和水平；

4、做好鄉(xiāng)村發(fā)展規(guī)劃，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整；

5、加強(qiáng)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施、新型農(nóng)村服務(wù)體系、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)，落實(shí)強(qiáng)惠農(nóng)措施，著力解決群眾生產(chǎn)生活中的突出問題，切實(shí)維護(hù)農(nóng)民合法權(quán)益，尊重農(nóng)民的生產(chǎn)經(jīng)營自主權(quán)，不得干預(yù)企業(yè)的具體生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)；

6、增強(qiáng)社會(huì)管理和公共服務(wù)職能。拓寬服務(wù)渠道，改進(jìn)服務(wù)方式，通過“一站式”服務(wù)、辦事代理制等多種形式，方便群眾辦事；

7、推進(jìn)依法行政，嚴(yán)格依法履行職責(zé)，為農(nóng)民提供更多的公共服務(wù)，促進(jìn)社會(huì)事業(yè)發(fā)展。綜合發(fā)揮人民調(diào)解、行政調(diào)解和司法調(diào)解的作用，加強(qiáng)農(nóng)村社會(huì)治安綜合治理和維護(hù)穩(wěn)定工作，及時(shí)化解農(nóng)村社會(huì)矛盾，確保社會(huì)穩(wěn)定。指導(dǎo)村民自治，推動(dòng)農(nóng)村社區(qū)建設(shè)，促進(jìn)社會(huì)組織健康發(fā)展，增強(qiáng)社會(huì)自治功能；

8、加強(qiáng)鎮(zhèn)對村民委員會(huì)選舉、村務(wù)公開、資產(chǎn)財(cái)務(wù)的指導(dǎo)和監(jiān)管；

9、承辦上級黨委、政府交辦的其他工作。

（二）2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹。

（一）經(jīng)濟(jì)運(yùn)行穩(wěn)步增長。2018年，預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)總收入25085萬元，比2017年的22397萬元增加 2688萬元，增長12%；農(nóng)民人均純收入預(yù)計(jì)完成8769元，比2017年的7760元增加1009元，增長13%。目前完成固定資產(chǎn)投資4.16億元，完成市級下達(dá)任務(wù)數(shù)5.2億元的80%，任務(wù)完成后比2017年增加1.2億元，增長30%；預(yù)計(jì)財(cái)政收入完成1573萬元，比2017年的1430萬元增加143萬元，增長10%；目前完成爭取上級專項(xiàng)補(bǔ)助資金完成1091.7萬元，占任務(wù)數(shù)1415.22萬元的77.14 萬元%；簽訂招商引資框架協(xié)議3.3億元，100%完成任務(wù)。

（二）產(chǎn)業(yè)培植茁壯成長。2018年鳴鷲鎮(zhèn)全年完成糧食播種面積5.5萬畝，總產(chǎn)量1.43萬噸。（其中小春糧食面積1.54萬畝，產(chǎn)量0.21萬噸，大春糧食面積3.96萬畝，1.22萬噸）；蔬菜全年播種面積1.99萬畝，總產(chǎn)量4.7萬噸（其中小春蔬菜面積0.99萬畝，產(chǎn)量2.4萬噸，大春蔬菜面積1萬畝，產(chǎn)量2.3萬噸）；烤煙種植8500畝，累計(jì)收購煙葉1139.25噸，煙農(nóng)售煙收入3295.5萬元，戶均收入約5.47萬元/戶，帶動(dòng)貧困戶增收約510萬元。種植萬壽菊種植6916畝，收購鮮花1萬余噸，帶動(dòng)農(nóng)戶增收1114萬元，貧困戶增收683萬元。繼續(xù)優(yōu)化傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，同步推進(jìn)特色產(chǎn)業(yè)85935株冬桃、18366株美國紅桃、34800株李子、2800株蜂糖李以及5754株蘋果有效培植，通過“百名農(nóng)科專家走基層”服務(wù)年活動(dòng)，對各委會(huì)進(jìn)行了果樹剪枝、病蟲害防治等技術(shù)培訓(xùn)，舉辦培訓(xùn)會(huì)4場次。

（三）基礎(chǔ)設(shè)施全力推進(jìn)。累計(jì)投資198萬元，完成扎門村委會(huì)5個(gè)村組及楊柳河村委會(huì)3個(gè)村組5.2公里村內(nèi)道路建設(shè)，完成阿木寨1.1公里的入戶道路建設(shè)；投資144萬元，完成扎門村、大園子村及上寨村活動(dòng)室建設(shè)；投資25.16萬元，完成大石板村委會(huì)大永勝村48戶庭院硬化及道路硬化工作；投資32.5萬元，完成了猛拉村委會(huì)、舍所壩村委會(huì)等7個(gè)村組316盞太陽能路燈燈光亮化工程；投資36萬元，修繕了鳴鷲鎮(zhèn)農(nóng)貿(mào)市場4個(gè)大棚；為改善駐村工作隊(duì)員生活環(huán)境，投資5萬元完成了舍所壩村委會(huì)駐村工作隊(duì)員宿舍建設(shè)及投資2.5萬元完成了大石板村委會(huì)公廁旱改水工程；投資32.95萬元，開展緣獅洞消防工程建設(shè)，目前已完成85%的工程量；投資300萬元，完成了鳴鷲村傳統(tǒng)村落環(huán)境綜合整治項(xiàng)目實(shí)施方案制作與州級評審工作，現(xiàn)已進(jìn)入工程招投標(biāo)階段；持續(xù)推進(jìn)總投資188萬元的鳴鷲鎮(zhèn)大石板村委會(huì)大永勝、它癡邑、菲克、巖子腳扶貧示范帶建設(shè)項(xiàng)目的招投標(biāo)工作，現(xiàn)正在正在緊張施工中；實(shí)施投資40萬元的鳴鷲鎮(zhèn)扎門村委會(huì)大凹子村民活動(dòng)室建設(shè)項(xiàng)目的招投標(biāo)工作，現(xiàn)已進(jìn)場施工。

（四）社會(huì)事業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展。累計(jì)發(fā)放支農(nóng)惠農(nóng)補(bǔ)貼資金309.51萬元；發(fā)放救災(zāi)建房補(bǔ)助46000元，涉及5戶，20人；累計(jì)發(fā)放各類優(yōu)撫對象定期補(bǔ)助及慰問金28.98萬元；辦理和發(fā)放重點(diǎn)優(yōu)撫對象補(bǔ)助6.25萬元；發(fā)放救災(zāi)救濟(jì)大米6900公斤，衣被375套。發(fā)放老鄉(xiāng)干定期生活補(bǔ)助8904元；完成新農(nóng)保收繳9032人，收繳保費(fèi)97.32萬元；完成新農(nóng)合參合人數(shù)19491人，收繳新農(nóng)合籌資款339.2萬元，參合率為100.16%，圓滿完成市級下達(dá)的任務(wù)；累計(jì)發(fā)放住院補(bǔ)助878.07萬元，門診減免13386人、減免補(bǔ)助58.65萬元，大病補(bǔ)助179人、補(bǔ)助金額41.59萬元，建檔立卡貧困戶住院7030人，補(bǔ)助468.07萬元。組織培訓(xùn)2549人，其中建檔立卡貧困戶1848人。轉(zhuǎn)移就業(yè)1532人，其中建檔立卡貧困戶827人。投資40萬元，完成舍所壩上寨村互助養(yǎng)老服務(wù)站并于7月完工并投入使用。投資40萬元，于今年10月開工建設(shè)大石板它次邑村互助養(yǎng)老服務(wù)站。組織文藝骨干、干部職工積極參加蒙自市2018年“活力蒙自·納福迎春”春節(jié)系列活動(dòng)萬人游演迎新春活動(dòng)、蒙自市首屆“振興杯”農(nóng)民運(yùn)動(dòng)會(huì)及職工運(yùn)動(dòng)會(huì)，協(xié)助市文化館完成在大永勝村、菲克村、老鳴鷲村開展的蒙自市2018年“文化扶貧進(jìn)萬家.鄉(xiāng)村振興圓夢想”“百團(tuán)千隊(duì)”爭做“紅色文藝輕騎兵”文化惠民演出活動(dòng)。開展為期3個(gè)月的鳴鷲鎮(zhèn)2018年“活力鳴鷲 文化進(jìn)村”系列活動(dòng)，邀請市里專業(yè)文藝?yán)蠋熯M(jìn)村入戶到貧困村輔導(dǎo)文藝隊(duì)，實(shí)現(xiàn)物質(zhì)和精神“雙脫貧”，為鳴鷲脫貧攻堅(jiān)提供有力的精神保障。

（五）脫貧攻堅(jiān)高效推進(jìn)。

1.聚焦“掛包幫轉(zhuǎn)走訪”工作。按照“領(lǐng)導(dǎo)掛點(diǎn)、部門包村、干部幫戶”和“規(guī)劃到村、幫扶到戶、責(zé)任到人”的總體思路，隨干部工作調(diào)整變動(dòng)而變動(dòng)原則，結(jié)合實(shí)際調(diào)整干部結(jié)對幫扶配對，明確幫扶責(zé)任。嚴(yán)格按照每位掛包人不超于5戶的原則，再次對掛包幫名冊進(jìn)行調(diào)整，嚴(yán)格按照市聯(lián)席辦相關(guān)要求對全鎮(zhèn)貧困戶（含2014、2015、2016年已脫貧戶）進(jìn)行結(jié)對幫扶，杜絕出現(xiàn)空掛戶情況，因村因戶制定幫扶措施，并積極協(xié)各方力量共同做好扶貧脫貧工作。一是建立了“掛包幫”“轉(zhuǎn)走訪”聯(lián)席會(huì)議制度，落實(shí)掛聯(lián)單位黨員干部幫戶脫貧和領(lǐng)導(dǎo)帶頭結(jié)對幫扶制度，掛包干部與貧困群眾結(jié)對子進(jìn)行一對一服務(wù)，按戶施策對人幫扶。二是與掛聯(lián)單位配合科學(xué)制定幫扶措施，通過駐村扶貧工作隊(duì)員的協(xié)調(diào)與努力，目前我鎮(zhèn)共得到市委組織部等13家掛包單位的極力幫助，按脫貧前后兩年戶均1000元及脫貧當(dāng)年戶均2000元的補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，共出資130.86萬元用于我鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)扶貧工作，并貧困戶出謀劃策，制定脫貧規(guī)劃等，為我鎮(zhèn)攻堅(jiān)工作做出了巨大的貢獻(xiàn)。

2.聚焦“百企幫百村”行動(dòng)。積極動(dòng)員民營企業(yè)參與精準(zhǔn)扶貧行動(dòng)，扎實(shí)開展“百企幫百村”精準(zhǔn)扶貧行動(dòng)。截至目前，我鎮(zhèn)共召開了4次“百企幫百村”工作推進(jìn)會(huì)，班子成員通過主動(dòng)走訪對接、報(bào)告洽談等方式，爭取到17家掛聯(lián)企業(yè)與我鎮(zhèn)簽訂幫扶協(xié)議，并結(jié)合各自行業(yè)領(lǐng)域確定了明確的幫扶計(jì)劃。幫扶項(xiàng)目25個(gè)，幫扶資金1078.3萬元。其中已完成項(xiàng)目11個(gè)，幫扶資金152.5萬元；在建項(xiàng)目8個(gè)，幫扶資金925.8萬元；在談項(xiàng)目7個(gè)。受益農(nóng)戶555戶2096人（其中建檔立卡戶506戶1883人）。高康服裝廠、草木生中草藥有限公司等愛心民營企業(yè)參與到我鎮(zhèn)“百企幫百村”精準(zhǔn)扶貧活動(dòng)中來，高康服裝城鳴鷲扶貧車間正式掛牌運(yùn)營，舍所壩中草藥種植示范園區(qū)正在積極開展前期工作，脫貧攻堅(jiān)工作的精準(zhǔn)度和有效性不斷提升，努力實(shí)現(xiàn)企業(yè)發(fā)展與貧困村脫貧“雙贏”局面，為我鎮(zhèn)順利完成脫貧任務(wù)作出積極貢獻(xiàn)。

3.聚焦貧困對象動(dòng)態(tài)管理工作。2018年共進(jìn)行了兩次貧困對象動(dòng)態(tài)管理工作，第一次貧困對象動(dòng)態(tài)管理鳴鷲鎮(zhèn)經(jīng)過貧情分析、實(shí)地調(diào)查、信息數(shù)據(jù)復(fù)核、擬定初步名單、公開評議、逐級審定、數(shù)據(jù)錄入等七個(gè)階段，最終確定新識(shí)別戶2戶10人，剔除戶12戶45人（其中：不精準(zhǔn)剔除的2戶9人，戶重復(fù)剔除3戶10人，查無次戶剔除2戶6人，不是貧困戶剔除的3戶11人，死亡或者死亡并戶剔除的2戶9人），自然增加53人，自然減少52人，戶漏人補(bǔ)錄192人，整戶補(bǔ)錄10人，家庭成員清退47人，家庭成員轉(zhuǎn)移9人。10月，我鎮(zhèn)堅(jiān)持實(shí)事求是，嚴(yán)格按照國家扶貧標(biāo)準(zhǔn)和應(yīng)納盡納、應(yīng)退盡退、應(yīng)扶盡扶的原則，通過精準(zhǔn)識(shí)別“六步驟”和精準(zhǔn)退出“五步驟”，初步鎖定不精準(zhǔn)剔除戶11戶，自然增加235人，自然減少63人，正常退出戶351戶1550人。現(xiàn)已完成鄉(xiāng)鎮(zhèn)審定及公示，已將《中共鳴鷲鎮(zhèn)委員會(huì)鳴鷲鎮(zhèn)人民政府關(guān)于審核確定鳴鷲鎮(zhèn)2018年度動(dòng)態(tài)管理工作有關(guān)名冊的請示》上報(bào)至市扶貧辦，等待市扶貧辦審定。

4.聚焦CD級危房改造工作，以貧困群眾住有所居、居住安全為目標(biāo)，落實(shí)C級和D級危房改造等住房建設(shè)改造政策。我鎮(zhèn)2018年安居房建設(shè)改造指標(biāo)共749戶，其中：C級155戶，D級594戶。截至目前，全鎮(zhèn)C級房動(dòng)工68戶，其中開工建設(shè)6戶，完工62戶，未動(dòng)工87戶；D級房動(dòng)工577戶，其中：開工建設(shè)51戶、完成地腳圈梁澆筑66戶、封頂261戶、入住199戶，未動(dòng)工17戶。完成兌款共計(jì)1319萬元。

5.聚焦產(chǎn)業(yè)扶貧工作，繼續(xù)緊緊圍繞農(nóng)業(yè)提升“81111”工程，做到“短平快”產(chǎn)業(yè)與長期產(chǎn)業(yè)發(fā)展相結(jié)合，短期以蔬菜、畜牧業(yè)、烤煙等為主。一是做好農(nóng)業(yè)發(fā)展的科技培訓(xùn)，提高貧困群眾農(nóng)業(yè)生產(chǎn)技能。二是加強(qiáng)林果產(chǎn)業(yè)的提質(zhì)增效，努力做到種下樹、長成林、結(jié)出果、賣成錢的各個(gè)環(huán)節(jié)。另外，積極爭取金融支持，助力發(fā)展產(chǎn)業(yè)，并注冊了蒙自市鳴鷲扶貧開發(fā)投資有限責(zé)任公司，對扶貧資金進(jìn)行有效監(jiān)管。截止10月末，我鎮(zhèn)共發(fā)放扶貧小額信貸1311戶4403.5萬元，其中蒙自市農(nóng)業(yè)銀行發(fā)放45戶183萬元，信用社發(fā)放1266戶4220.5萬元。金融資本注入解決了農(nóng)戶無錢發(fā)展的難題。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入紅河州蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)2017年度部門決算編報(bào)的單位共14個(gè)。其中：行政單位3個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位10個(gè)。分別是：

1.共產(chǎn)黨機(jī)關(guān)、政府機(jī)關(guān)、人大機(jī)關(guān)

2.財(cái)政所 

3.農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、獸醫(yī)站、農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)管理服務(wù)中心、新合辦、文化站、水土保持站、社會(huì)事務(wù)辦、林業(yè)站、規(guī)劃站、低保站。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

紅河州蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)2018年末實(shí)有人員編制66人。其中：行政編制28人（含行政工勤編制3人），事業(yè)編制38人（含參公管理事業(yè)編制4人）；在職在編實(shí)有行政人員26人（含行政工勤人員3人），事業(yè)人員35人（含參公管理事業(yè)人員2人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實(shí)有車輛編制4輛，實(shí)有車輛7輛。

第二部分  2018年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

紅河州蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)部門2018年度收入合計(jì)34,685,683.6元。其中：財(cái)政撥款收入34,685,683.6元，占總收入的100%；上級補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對比財(cái)政收入同期增加18965789.29元，增加率占120.65%，收入情況相對較為穩(wěn)定，分析主要增加的原因?yàn)?span lang="EN-US" style="line-height: 200%">2018年扶貧力度加大，扶貧資金增加所致。

二、支出決算情況說明

紅河州蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)部門2018年度支出合計(jì)20,805,979.86元。其中：基本支出19,705,979.86元，占總支出的94.71%；項(xiàng)目支出1,100,000元，占總支出的5.29%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0%。與上年對比同期增加6392725元，增加率占44.35%,主要原因?yàn)槿藛T經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)增加。

（一）基本支出情況

2018年度用于保障紅河州蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出19,705,979.86元。與上年對比增加2497171.58元，增加率占42.44%，主要原因?yàn)槿藛T增加及工資調(diào)整。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的53.19%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的46.7%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2018年度用于保障紅河州蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出1,100,000元。與上年對比增加593560元,增加90.24%主要原因?yàn)轫?xiàng)目增加，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

紅河州蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出19,684,379.86元,占本年支出合計(jì)的94.61%。與上年對比增加5671125元，增長40.47%,主要原因分析為人員增加，工資調(diào)整。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務(wù)（類）支出7,897,987.36元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的40.12%。主要用于人大事務(wù)支出206,795.45元，政協(xié)事務(wù)支出100,000.00元，政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出6,182,879.83元，統(tǒng)計(jì)信息事物支出6,963.00元，財(cái)政事務(wù)支出107,324.00元，紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出394,314.27元，民族事務(wù)支出10,000.00元，群眾團(tuán)體事務(wù)支出2,271.81元，黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出867,439.00元，其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出20,000.00元；

  2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  3.國防（類）支出5,000元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.03%。主要用于國防動(dòng)員支出5,000元；

  4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  5.教育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  6.科學(xué)技術(shù)（類）支出8,400元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.04%。主要用于科學(xué)技術(shù)普及8,400元；

  7.文化體育與傳媒（類）支出834,222.5元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.24%。主要用于文化支出313,794.50元，  文物保護(hù)支出367,992.00元，新聞出版廣播影視支出2,436.00元，其他文化體育與傳媒支出150,000.00元；

  8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出1,451,055.9元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.37%。主要用于人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出54,600.00元，民政管理事務(wù)支出570,206.30元，  機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出789,909.60元，死亡撫恤支出21,360.00元，殘疾人事業(yè)支出14,980.00元；

  9.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出623,131.25元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.17%。主要用于醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理事務(wù)支出249,022.25元，公共衛(wèi)生支出1,164.00元，計(jì)劃生育事務(wù)支出372,945.00元；

  10.節(jié)能環(huán)保（類）支出100,000元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.51%。主要用于自然生態(tài)保護(hù)支出100,000.00元；

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出282,550.4元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.44%。主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理支出252,550.40元，城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出30,000.00元；

  12.農(nóng)林水（類）支出7,102,032.45元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的36.08%。主要用于農(nóng)業(yè)支出1,764,923.55元，林業(yè)支出310,605.95元，水利支出259,253.95元，扶貧支出4,584,492.00元，對村級一事一議的補(bǔ)助182,757.00元；

  13.交通運(yùn)輸（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  14.資源勘探信息等（類）支出10,000元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.05%。主要用于安全生產(chǎn)監(jiān)管支出10,000元；

  15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  16.金融（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  18.國土海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  19.住房保障（類）支出1,370,000元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.96%。主要用于農(nóng)村危房改造支出1,370,000.00元；

  20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  21.其他（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  22.債務(wù)還本（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  23.債務(wù)付息（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

紅河州蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為900,000元，支出決算為392,262.99元，完成預(yù)算的43.58%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為308,059.65元，完成預(yù)算的88.02%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為84,203.34元，完成預(yù)算的15.31%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因按照中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2017年減少222,321.05元，下降36.17%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算減少0元，下降0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少145,238.47元，下降32.04%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少77,082.58元，下降47.79%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增減少的主要原因?yàn)槟甑自~，部分支付未完成。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出308,059.65元，占78.53%；公務(wù)接待費(fèi)支出84,203.34元，占21.47%。具體情況如下：

1.     因公出國（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出308,059.65元。其中：

公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出308,059.65元，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為7輛。主要用于下鄉(xiāng)扶貧、公務(wù)出差所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出84,203.34元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出84,203.34元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待195批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,733人（其中：外事接待人次0人）。主要用于主要用于各級各項(xiàng)工作協(xié)調(diào)、迎檢、及其他工作誤餐發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

紅河州蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)部門2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出11,162,791.55元，與上年對比增加8283118.56元,主要原因分析為科目設(shè)置變化及辦公費(fèi)用成本增加。單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)行的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，紅河州蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)部門資產(chǎn)總額40,457,540.34元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)30,015,291.04元，固定資產(chǎn)10,427,933.3元，對外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)14,316元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加19,346,429.5元，其中;流動(dòng)資產(chǎn)增加19,558,509.5元，固定資產(chǎn)減少212,080元,對外投資及有價(jià)證券增加（減少）0元，在建工程增加減少0元，無形資產(chǎn)增加（減少）0元，其他資產(chǎn)增加（減少）0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛1輛，賬面原值245000元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋30平方米，賬面原值86690元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入2000元。

三、政府采購支出情況

2018年度，部門政府采購支出總額59,070元,其中：政府采購貨物支出59,070元;政府采購工程支出0元;政府采購服務(wù)支出0元;授予中小企業(yè)合同金額59070元，占政府采購支出總額的100%。

四、部門績效自評情況

   （一）項(xiàng)目支出概況

   （二）項(xiàng)目支出績效自評

   （三）項(xiàng)目績效目標(biāo)管理

   （四）2018部門整體支出績效自評報(bào)告

   （五）部門整體支出績效自評表

部門績效自評情況表詳見附表（附表10-附表14）

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

    無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

    一、一般公共預(yù)算。是指是對以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。透過一般公共預(yù)算，可以使人們了解政府活動(dòng)的范圍和方向，也可以體現(xiàn)政府政策意圖和目標(biāo)。

    二、政府性基金預(yù)算。是指國家對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以出讓土地、發(fā)行彩票等其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。其收入歸屬政府，不歸屬任何部門。

    三、部門預(yù)算。是指政府部門依據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)、政策及其履行職能需要，編制的反映政府各部門所有收入和支出情況的年度財(cái)政收入預(yù)算。部門預(yù)算由本部門及其所屬各單位預(yù)算組成，由基層預(yù)算單位開始編制，逐級上報(bào)、審核、匯總，經(jīng)財(cái)政部門審核，提交立法機(jī)關(guān)依法批準(zhǔn)后執(zhí)行。

    四、一般公共預(yù)算收入（原公共財(cái)政預(yù)算收入）。是按照財(cái)政部規(guī)定的統(tǒng)一科目和口徑統(tǒng)計(jì)的收入，包括地方固定收入以及中央與地方共享收入中地方所得部分。地方各級財(cái)政總收入減去上劃中央、省收入即為一般公共預(yù)算收入。

    五、非稅收入。非稅收入是指除稅收以外，由各級政府、國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、代行政府職能的社會(huì)團(tuán)體及其他組織依法利用政府權(quán)力、政府信譽(yù)、國家資源、國有資產(chǎn)或提供特定公共服務(wù)、準(zhǔn)公共服務(wù)取得的財(cái)政性資金，是政府財(cái)政收入的重要組成部分。

    六、政府性基金收入。是指各級人民政府及其所屬部門根據(jù)法律、國家行政法規(guī)和中共中央、國務(wù)院有關(guān)文件的規(guī)定，為支持某項(xiàng)事業(yè)發(fā)展，按照國家規(guī)定程序批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織收取或者以出讓土地、發(fā)行彩票等其他方式籌集具有專項(xiàng)用途的資金所產(chǎn)生的收入。包括各種基金、資金、附加和專項(xiàng)收費(fèi)收入。

    七、一般公共預(yù)算支出（原公共財(cái)政預(yù)算支出）。也即通俗所稱財(cái)政支出，指政府對上級轉(zhuǎn)移性收入、本級一般公共預(yù)算收入等有計(jì)劃的分配和使用而形成的支出。

    八、政府性基金支出。是指政府用籌集的政府性基金收入安排的支出。

    九、轉(zhuǎn)移支付。是指上級政府按照有關(guān)法律、財(cái)政體制和政策規(guī)定，給予下級政府的補(bǔ)助資金。財(cái)政轉(zhuǎn)移支付包括為均衡地區(qū)間基本財(cái)力由下級政府統(tǒng)籌安排使用而設(shè)立的一般性轉(zhuǎn)移支付以及用于辦理特定事項(xiàng)設(shè)立的專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付。財(cái)政轉(zhuǎn)移支付以推進(jìn)地區(qū)間基本公共服務(wù)均等化為主要目標(biāo)，應(yīng)以一般性轉(zhuǎn)移支付為主，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付應(yīng)建立健全定期評估和退出機(jī)制。

    十、國庫集中收付制度。是指財(cái)政部門代表政府設(shè)置國庫單一賬戶體系，所有的財(cái)政性資金均納入國庫單一賬戶體系收繳、支付、管理的制度。

    十一、政府采購制度。是指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

    十二、“三公”經(jīng)費(fèi)。指公務(wù)接待費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

    十三、供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。旨在調(diào)整經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)，使要素實(shí)現(xiàn)最優(yōu)配置，提升經(jīng)濟(jì)增長的質(zhì)量和數(shù)量。需求側(cè)改革主要有投資、消費(fèi)、出口三駕馬車，供給側(cè)則有勞動(dòng)力、土地、資本、制度創(chuàng)造、創(chuàng)新等要素。就是從提高供給質(zhì)量出發(fā)，用改革的辦法推進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整，矯正要素配置扭曲，擴(kuò)大有效供給，提高供給結(jié)構(gòu)對需求變化的適應(yīng)性和靈活性，提高全要素生產(chǎn)率，更好滿足廣大人民群眾的需要，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康發(fā)展。就是用增量改革促存量調(diào)整，在增加投資過程中優(yōu)化投資結(jié)構(gòu)、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)開源疏流，在經(jīng)濟(jì)可持續(xù)高速增長的基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展與人民生活水平不斷提高；就是優(yōu)化產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)，國進(jìn)民進(jìn)、政府宏觀調(diào)控與民間活力相互促進(jìn)；就是優(yōu)化投融資結(jié)構(gòu)，促進(jìn)資源整合，實(shí)現(xiàn)資源優(yōu)化配置與優(yōu)化再生；就是優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、提高產(chǎn)業(yè)質(zhì)量，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、提升產(chǎn)品質(zhì)量；就是優(yōu)化分配結(jié)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)公平分配，使消費(fèi)成為生產(chǎn)力；就是優(yōu)化流通結(jié)構(gòu)，節(jié)省交易成本，提高有效經(jīng)濟(jì)總量；就是優(yōu)化消費(fèi)結(jié)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)消費(fèi)品不斷升級，不斷提高人民生活品質(zhì)，實(shí)現(xiàn)創(chuàng)新—協(xié)調(diào)—綠色—開放—共享的發(fā)展。。

    十四、小額貸款。小額貸款是以個(gè)人或企業(yè)為核心的貸款，在中國主要是服務(wù)于三農(nóng)、中小企業(yè)等，緩解三農(nóng)、中小企業(yè)融資難題。

監(jiān)督索引號53250300755701111