三、政府采購(gòu)支出情況

　　2018年度政府采購(gòu)支出總額263,784.23元，其中：政府采購(gòu)貨物支出108,810元；政府采購(gòu)工程支出0元；政府采購(gòu)服務(wù)支出154,974.23元；授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

　　四、部門績(jī)效自評(píng)情況

　　（一）項(xiàng)目支出概況

　　2018年蒙自市司法局項(xiàng)目預(yù)算安排為2,825,528.47元,其中:中央財(cái)政1,114,500.00元,省級(jí)財(cái)政577,900.00元,縣級(jí)財(cái)政761,591.00元,上年項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)371,537.47元。涉及的項(xiàng)目共8個(gè),項(xiàng)目決算支出共計(jì)2,634,910.95元,項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)下年190,617.52元。具體為2018年2018年中央和省級(jí)政法轉(zhuǎn)移支付辦案(業(yè)務(wù))經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目決算支出445,909.41元;2018年中央和省級(jí)政法轉(zhuǎn)移支付業(yè)務(wù)裝備經(jīng)費(fèi)目決算支出335,499.99元;2018年省對(duì)下司法專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目決算支出233,600.00元,其中基層司法所規(guī)范化建設(shè)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出215,600元，人民調(diào)解參與信訪事務(wù)工作室經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出18,000.00元;2018年中央補(bǔ)助法律援助辦案經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目決算支出344,373.08元，省級(jí)補(bǔ)助法律援助辦案經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目決算支出40,000.00元;2018年中央補(bǔ)助司法救助經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目決算支出100,000.00元，本級(jí)配套司法救助經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目決算支出100,000.00元;2018年政法部門服裝經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目決算支出2,400.00元，蒙自市司法局業(yè)務(wù)用房建設(shè)本級(jí)補(bǔ)助基建項(xiàng)目決算支出661,591.00元;用上年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)彌補(bǔ)支出371,537.47元。

　　（二）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)

　　2018年蒙自市司法局在項(xiàng)目績(jī)效管理中，結(jié)合司法行政工作實(shí)際，建立相關(guān)制度，司法行政各項(xiàng)工作有序開展。在項(xiàng)目資金管理上嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家的相關(guān)法律法規(guī)及局機(jī)關(guān)制定的相關(guān)內(nèi)部控制制度，嚴(yán)格遵守內(nèi)部控制有關(guān)規(guī)定和“三重一大”決策機(jī)制，按照相關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)以及司法行政機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理辦法，對(duì)一切開支嚴(yán)格按財(cái)務(wù)制度辦理，注重資金使用效益。定期以報(bào)表或口頭方式向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)財(cái)務(wù)收支及管理情況，并對(duì)財(cái)務(wù)狀況認(rèn)真分析和調(diào)查研究，提出合理建議。

　　（三）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理

　　2018年蒙自市司法局在項(xiàng)目績(jī)效管理中，與預(yù)算管理緊密結(jié)合，實(shí)施事前編制績(jī)效目標(biāo)，事中績(jī)效跟蹤和評(píng)價(jià)，事后結(jié)果運(yùn)用和績(jī)效考核。根據(jù)《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》、《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》、《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》、《行政單位會(huì)計(jì)制度》、《司法機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理辦法》等法律法規(guī)，結(jié)合蒙自市司法行政機(jī)關(guān)工作實(shí)際，制定了《蒙自市司法局財(cái)務(wù)管理辦法》、《蒙自市司法局項(xiàng)目管理辦法》、《蒙自市司法局差旅費(fèi)管理制度》、《蒙自市司法局內(nèi)部控制管理制度》、《蒙自市司法局績(jī)效管理規(guī)定》等相關(guān)制度，結(jié)合內(nèi)部控制的6個(gè)業(yè)務(wù)層面：預(yù)算管理、收支管理、政府采購(gòu)管理、合同管理、國(guó)有資產(chǎn)管理、建設(shè)項(xiàng)目管理的要求，認(rèn)真對(duì)照中央和省政法轉(zhuǎn)移支付資金、重點(diǎn)項(xiàng)目資金目標(biāo)分解要求，明確細(xì)化責(zé)任制定分工方案，保證項(xiàng)目資金安全有效使用，體現(xiàn)了績(jī)效管理、財(cái)政預(yù)算管理和司法行政財(cái)務(wù)管理工作的新要求，做到專款專用，充分發(fā)揮中央和省政法轉(zhuǎn)移支付資金和重點(diǎn)項(xiàng)目資金的社會(huì)效益及經(jīng)濟(jì)效益。

　　（四）2018部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

　　1.蒙自市司法局是蒙自市人民政府的職能部門，是我市法制宣傳、法律服務(wù)、法律保障機(jī)關(guān)，同時(shí)也是我市政法機(jī)關(guān)，承擔(dān)著我市普法、依法治市、人民調(diào)解、刑釋解教人員的安置幫教、社區(qū)矯正、法律援助以及公證律師管理等工作。

　　2.2018年部門績(jī)效目標(biāo)的設(shè)立情況：建立科學(xué)、有效的司法行政工作績(jī)效評(píng)價(jià)體系，較好地實(shí)現(xiàn)了司法行政工作2018年的整體目標(biāo)。合理配置資源，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，提高財(cái)政資金使用效益，充分發(fā)揮司法行政職能作用，在強(qiáng)力推進(jìn)法治建設(shè)、強(qiáng)力推進(jìn)人民調(diào)解、強(qiáng)力推進(jìn)特殊人群管理、強(qiáng)力推進(jìn)法律援助、強(qiáng)力推進(jìn)法律服務(wù)，大力推進(jìn)平安蒙自、法治蒙自建設(shè)，為維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展作出了積極貢獻(xiàn)。

　　3.蒙自市司法局2017年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金825,110.95元，其中：基本支出結(jié)轉(zhuǎn)59,596.48元，項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余765,514.47元；2018年收入共計(jì)11,357,857.78元，財(cái)政撥款收入11,291,357.78元，其他收入66,500.00元；2018年支出共計(jì)11,618,324.43元，其中：基本支出8,850,666.48元，項(xiàng)目支出2,767,657.95元；2018年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余564,644.3元(財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)236,914.3元;其他收入結(jié)轉(zhuǎn)327,730.00元)，其中基本支出結(jié)轉(zhuǎn)112,796.78元，項(xiàng)目支出451,847.52元。

　　4.部門預(yù)算管理制度建設(shè)情況：根據(jù)《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》、《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》、《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》、《行政單位會(huì)計(jì)制度》、《司法機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理辦法》等法律法規(guī)，結(jié)合蒙自市司法行政機(jī)關(guān)工作實(shí)際，制定了《蒙自市司法局財(cái)務(wù)管理辦法》、《蒙自市司法局項(xiàng)目管理辦法》、《蒙自市司法局差旅費(fèi)管理制度》、《蒙自市司法局內(nèi)部控制管理制度》、《蒙自市司法局績(jī)效管理規(guī)定》等相關(guān)制度，結(jié)合內(nèi)部控制的6個(gè)業(yè)務(wù)層面：預(yù)算管理、收支管理、政府采購(gòu)管理、合同管理、國(guó)有資產(chǎn)管理、建設(shè)項(xiàng)目管理的要求，認(rèn)真對(duì)照中央和省政法轉(zhuǎn)移支付資金、重點(diǎn)項(xiàng)目資金目標(biāo)分解要求，明確細(xì)化責(zé)任制定分工方案，保證項(xiàng)目資金安全有效使用，體現(xiàn)了績(jī)效管理、財(cái)政預(yù)算管理和司法行政財(cái)務(wù)管理工作的新要求，做到專款專用，充分發(fā)揮中央和省政法轉(zhuǎn)移支付資金和重點(diǎn)項(xiàng)目資金的社會(huì)效益及經(jīng)濟(jì)效益。

　　5.績(jī)效自評(píng)的目的：通過績(jī)效目標(biāo)的設(shè)置情況，資金使用情況，項(xiàng)目實(shí)施管理情況，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)自評(píng)情況,了解資金是否達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，資金管理是否規(guī)范，使用是否有效，分析存在的問題和原因,改進(jìn)管理措施，不斷增強(qiáng)和落實(shí)績(jī)效管理責(zé)任制有效提高資金管理水平和使用效益。

　　6.自評(píng)組織過程：

　　⑴前期準(zhǔn)備：成立預(yù)算績(jī)效管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，部署安排績(jī)效評(píng)價(jià)工作相關(guān)事宜。

　　⑵組織實(shí)施：根據(jù)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)工作要求收集整理、填報(bào)評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)和相關(guān)資料，并對(duì)實(shí)施項(xiàng)目進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查，核實(shí)數(shù)據(jù)的全面性、真實(shí)性以及指標(biāo)口徑的一致性。

　　7.存在的問題和整改情況：資金下達(dá)時(shí)，整體工作目標(biāo)尚不明確，導(dǎo)致財(cái)務(wù)人員難以對(duì)資金進(jìn)行科學(xué)合理分類，從而影響后續(xù)使用。另外，資金的分配使用，基本依賴財(cái)務(wù)人員，而財(cái)務(wù)人員很難對(duì)全局工作全面了解，有時(shí)難免造成資金分配不合理的現(xiàn)象。

　　（五）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

　　部門績(jī)效自評(píng)情況表詳見附表（附表10-附表14）

　　五、其他重要事項(xiàng)情況說明

　　無

　　六、相關(guān)口徑說明

　　（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

　　（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

　　（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

　　第五部分名詞解釋　

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　二、“三公”經(jīng)費(fèi)

　　納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

　　三、司法行政機(jī)關(guān)辦案（業(yè)務(wù)）經(jīng)費(fèi)

　　司法行政機(jī)關(guān)（含司法所）辦理案件和開展業(yè)務(wù)工作支出的經(jīng)費(fèi)，用于與司法行政機(jī)關(guān)辦理案件和開展業(yè)務(wù)直接相關(guān)的辦案（業(yè)務(wù)）支出，司法行政機(jī)關(guān)辦案（業(yè)務(wù)）經(jīng)費(fèi)開支范圍具體包括：基層司法所業(yè)務(wù)費(fèi)（含差旅費(fèi)、交通費(fèi)等）、信息通訊專線租費(fèi)及設(shè)備消耗經(jīng)費(fèi)、普法宣傳費(fèi)、社區(qū)矯正經(jīng)費(fèi)、幫教安置經(jīng)費(fèi)、人民調(diào)解經(jīng)費(fèi)、業(yè)務(wù)會(huì)議費(fèi)、法律援助經(jīng)費(fèi)、教育培訓(xùn)費(fèi)。

　　四、司法行政機(jī)關(guān)業(yè)務(wù)裝備經(jīng)費(fèi)

　　司法行政機(jī)關(guān)由于開展業(yè)務(wù)工作購(gòu)置的業(yè)務(wù)設(shè)備、裝備支出的經(jīng)費(fèi)。司法行政機(jī)關(guān)業(yè)務(wù)裝備經(jīng)費(fèi)開支范圍具體包括：業(yè)務(wù)交通工具購(gòu)置費(fèi)、信息通信設(shè)備經(jīng)費(fèi)、宣傳設(shè)備經(jīng)費(fèi)、司法所設(shè)備購(gòu)置經(jīng)費(fèi)、其他業(yè)務(wù)裝備經(jīng)費(fèi)。

　　五、轉(zhuǎn)移支付

　　轉(zhuǎn)移支付是政府間的一種補(bǔ)助。它是以各級(jí)政府之間所存在的財(cái)政能力差異為基礎(chǔ)，以實(shí)現(xiàn)各地公共服務(wù)水平的均等化為主旨，而實(shí)行的一種財(cái)政資金轉(zhuǎn)移或財(cái)政平衡制度。

　　監(jiān)督索引號(hào)53250300931501111