中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會組織部部門2018年度部門決算

   第一部分  中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會組織部概況

   一、主要職能

   二、部門基本情況

   第二部分  2018年度部門決算表

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

   八、財政專戶管理資金收入支出決算表

   九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

   第三部分  2018年度部門決算情況說明

   一、收入決算情況說明

   二、支出決算情況說明

   三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

   四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

   第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

   一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

   二、國有資產(chǎn)占有情況

   三、政府采購支出情況

   四、部門績效自評情況

   （一）項目支出概況

   （二）項目支出績效自評

   （三）項目績效目標(biāo)管理

   （四）2018部門整體支出績效自評報告

   （五）部門整體支出績效自評表

   五、其他重要事項情況說明

   第五部分  名詞解釋

第一部分  中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會組織部概況

一、主要職能

（一）主要職能

(1)研究和指導(dǎo)全市黨組織、特別是黨的基層組織的建設(shè)，探索各類新的經(jīng)濟組織中黨組織的設(shè)置和活動方式；研究規(guī)劃黨員教育和黨員管理工作，制定全市發(fā)展黨員的規(guī)劃和措施，組織新時期黨的建設(shè)的理論研究。

(2)研究提出鄉(xiāng)鎮(zhèn)、市委和市級國家機關(guān)部、委、辦、局及其他列入市委管理的領(lǐng)導(dǎo)班子調(diào)整、配備的意見和建議；加強領(lǐng)導(dǎo)班子的思想作風(fēng)建設(shè)；負(fù)責(zé)市委管理干部的考察和辦理任免、工資、待遇、退離休審批手續(xù)；承辦部分干部的調(diào)配、交流及安置事宜。

(3) 統(tǒng)一規(guī)劃、綜合指導(dǎo)全市后備干部隊伍建設(shè)工作；負(fù)責(zé)科級以上后備干部的選拔、考察、培養(yǎng)等方面的具體組織工作；研究制定全市干部隊伍建設(shè)的具體方針和政策，組織落實培養(yǎng)和選拔中青年干部工作。

(4)宏觀指導(dǎo)全市黨的組織制度和干部人事制度的改革，制定或參與制定全市組織、干部、人事工作的有關(guān)政策和制度。

(5)負(fù)責(zé)全市組織工作和干部工作的調(diào)查研究、檢查督促，及時向市委反映重要情況，提出建議。

(6)研究和指導(dǎo)全市干部教育工作，擬定全市干部教育培訓(xùn)計劃，統(tǒng)籌規(guī)劃、綜合指導(dǎo)干部培訓(xùn)工作；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、檢查各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各單位的干部教育工作，協(xié)助搞好市鄉(xiāng)黨校及其師資隊伍建設(shè)工作。

(7)負(fù)責(zé)全市知識分子工作的指導(dǎo)、檢查、綜合、協(xié)調(diào)。

(8)指導(dǎo)全市離退休干部工作，管理市委老干部局。

(9) 研究指導(dǎo)全市干部監(jiān)督、審查和落實其他歷史遺留問題的審理工作；負(fù)責(zé)黨員、市管干部的申訴和來信來訪工作。

(10)指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委和市屬各黨（工委）召開黨代表大會或黨代表會議，做好換屆期間的代表選舉工作；負(fù)責(zé)黨代表大會常任制和代表任期制等相關(guān)工作制度意見的制定、并組織實施；做好黨代會、年會的籌備和組織，負(fù)責(zé)黨代表聯(lián)絡(luò)、服務(wù)和管理，組織黨代表開展學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、視察、調(diào)研等活動；收集黨代表提案、提議、意見和建議，并進行整理，擬定承辦單位，督促辦理；對本地區(qū)選舉產(chǎn)生的上級黨代表大會代表進行聯(lián)絡(luò)，提供服務(wù)；負(fù)責(zé)做好屆中市級黨代表名額確定、代表資格審查認(rèn)定，代表出缺后的補選工作；向黨代表通報有關(guān)情況。

(11) 領(lǐng)導(dǎo)和管理全市非公有制經(jīng)濟組織和社會組織黨的建設(shè)和思想政治工作；制定并組織實施非公有制經(jīng)濟組織和社會組織黨建工作規(guī)劃；按照黨章規(guī)定，負(fù)責(zé)審批非公有制經(jīng)濟組織和社會組織黨組織的調(diào)整設(shè)置，指導(dǎo)非公有制經(jīng)濟組織和社會組織基層黨組織搞好換屆選舉工作；根據(jù)工作需要，向非公有制經(jīng)濟組織和社會組織選派黨組織負(fù)責(zé)人或黨建指導(dǎo)員（聯(lián)絡(luò)員），負(fù)責(zé)審批非公有制經(jīng)濟組織和社會組織黨組織書記、副書記、委員；指導(dǎo)非公有制經(jīng)濟組織和社會組織黨組織對黨員特別是黨務(wù)工作者、黨員企業(yè)經(jīng)營管理人員進行監(jiān)督管理；及時向市委匯報有關(guān)情況，積極參與對非公有制經(jīng)濟組織和社會組織黨組織領(lǐng)導(dǎo)干部的考核、考察；協(xié)助市委有關(guān)部門督促指導(dǎo)非公有制經(jīng)濟組織和社會組織開好領(lǐng)導(dǎo)班子民主生活會、民主評議黨員的工作，及時向市委反映非公有制經(jīng)濟組織和社會組織領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部的情況和存在的問題，指導(dǎo)非公有制經(jīng)濟組織和社會組織黨組織配合行政領(lǐng)導(dǎo)做好黨員、群眾的思想政治工作；負(fù)責(zé)考察、審批非公有制經(jīng)濟組織和社會組織黨組織發(fā)展的新黨員和預(yù)備黨員的轉(zhuǎn)正，指導(dǎo)非公有制經(jīng)濟組織和社會組織黨組織做好發(fā)展新黨員工作和黨員教育管理工作；負(fù)責(zé)對非公有制經(jīng)濟組織和社會組織黨員、黨務(wù)工作者的培訓(xùn)工作；負(fù)責(zé)非公有制經(jīng)濟組織和社會組織黨內(nèi)統(tǒng)計工作。

(12)負(fù)責(zé)全市黨員干部現(xiàn)代遠(yuǎn)程教育工作的組織、管理和指導(dǎo)；負(fù)責(zé)制定全市黨員干部現(xiàn)代遠(yuǎn)程教育工作規(guī)劃、實施意見、工作方案和規(guī)章制度等；負(fù)責(zé)全市黨員干部現(xiàn)代遠(yuǎn)程教育基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的組織協(xié)調(diào)和基礎(chǔ)設(shè)施的使用管理；負(fù)責(zé)全市黨員干部現(xiàn)代遠(yuǎn)程教育教學(xué)資源的組織開發(fā)、審核、發(fā)布、抓好黨員干部的學(xué)用管理；負(fù)責(zé)全市黨員干部現(xiàn)代遠(yuǎn)程教育骨干隊伍的建設(shè)；指導(dǎo)、督查全市黨員干部現(xiàn)代遠(yuǎn)程教育教學(xué)效果的檢查考核和總結(jié)評估工作；開展全市黨員干部現(xiàn)代遠(yuǎn)程教育工作調(diào)查研究；指導(dǎo)全市基層服務(wù)型黨組織綜合服務(wù)平臺的建設(shè)、管理和使用工作；負(fù)責(zé)全市基層服務(wù)型黨組織綜合服務(wù)平臺骨干隊伍的建設(shè)；指導(dǎo)督促全市基層服務(wù)型黨組織綜合服務(wù)平臺管理和運用的檢查、考核、評估工作；負(fù)責(zé)全市《黨員教育培訓(xùn)規(guī)劃》的制定、指導(dǎo)和落實；負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)黨建工作，辦好“蒙自黨建網(wǎng)”，維護好“蒙自組工群”易信平臺。

(13)完成上級組織部門和市委交辦的其他任務(wù)。

（二）2018年度重點工作任務(wù)介紹

1、 指導(dǎo)市、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人大、政府換屆和市政協(xié)換屆工作。

2、 深化基層黨組織建設(shè)。緊緊圍繞提升基層黨組織的政治引領(lǐng)功能和服務(wù)功能，不斷強化基層黨組織的凝聚力和向心力。一是搭建基層黨員群眾增收致富平臺。采取市級領(lǐng)導(dǎo)+市級單位掛鉤包保的形式，對86個行政村的88個強基惠農(nóng)“股份合作經(jīng)濟”項目實施掛鉤包保項目化管理，發(fā)放基層黨員帶領(lǐng)群眾創(chuàng)業(yè)致富貸款。二是加強基層活動場所建設(shè)。堅持建管用一體化、軟硬件一起抓，在州級每個補助1萬元的基礎(chǔ)上，市級財政每個再補助5萬元，建設(shè)村民活動場所。三是推動基層黨員干部隊伍建設(shè)。開展發(fā)展黨員和黨務(wù)工作者業(yè)務(wù)培訓(xùn)。四是著力實現(xiàn)基層黨組織綜合服務(wù)平臺全覆蓋。加強綜合平臺操作員培訓(xùn)工作，下基層一對一培訓(xùn)，提升操作員能力水平。五是農(nóng)村老黨員補助。農(nóng)村60周歲以上（含60周歲）無固定收入，黨齡在10年以上，沒有領(lǐng)取任何補貼或補助的中共黨員，按照每人每月20元的標(biāo)準(zhǔn)給予補助。六是開展黨建目標(biāo)考核。七是開展以村民小組或自然村為基本單元的村民自治試點工作。八是做好兩類”組織黨組織和黨員工作。九是繼續(xù)做好“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育工作。  

3、 夯實人才工作基礎(chǔ)。認(rèn)真落實省、州關(guān)于深化人才工作的文件要求，多措并舉做好人才工作。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會組織部部門2018年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會組織部部門2018年末實有人員編制29人。其中：行政編制22人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制7人（含參公管理事業(yè)編制4人）；在職在編實有行政人員20人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員4人（含參公管理事業(yè)人員2人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分  2018年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會組織部部門2018年度收入合計7,623,294.26元。其中：財政撥款收入7,623,294.26元，占總收入的100%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。2017年度收入合計10,743,445.03元，其中：財政撥款收入10,743,445.03元，占總收入的100%；與上年對比減少29.04%。主要原因2017年財政撥款中含市委黨校的經(jīng)費，本年市委黨校分離出去，撥款未含市委黨校的經(jīng)費，因此財政撥款減少。

二、支出決算情況說明

中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會組織部部門2018年度支出合計8,072,417.1元。其中：基本支出3,276,516.6元，占總支出的40.59%；項目支出4,795,900.5元，占總支出的59.41%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0%。2017年度支出合計11,334,083.01元。其中：基本支出4,328,940.53元，占總支出的38.19%；項目支出7,005,142.48元，占總支出的61.81%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0%。與上年對比減少28.78%,主要原因是項目支出減少，本年市委黨校分離出去，項目支出不含市委黨校的經(jīng)費，因此項目支出費用減少。

（一）基本支出情況

2018年度用于保障中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會組織部機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出3,276,516.6元。2017年度用于保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出3,763,555.89元。與上年對比減少487,039.29元,主要原因是2017年含市委學(xué)校的費用，2018年學(xué)校分離出去，因此支出減少。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的99.79%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的0.21%。

（二）項目支出情況

2018年度用于保障中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會組織部機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出4,795,900.5元。2017年度用于保障機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出7,005,142.48元。與上年對比減少2,209,241.98元,減幅為31.54%，減少的主要原因2017年含市委學(xué)校的費用，2018年學(xué)校分離出去，因此支出減少。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會組織部部門2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出8,072,417.1元,占本年支出合計的100%。2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出11,334,083.01元。與上年對比減少28.78%,主要原因是項目支出減少，本年市委黨校分離出去，項目支出不含市委黨校的經(jīng)費，因此項目支出費用減少。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務(wù)（類）支出6,290,413.13元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的77.92%。主要用于工資福利支出2,579,587.92元，商口和服務(wù)支出2,711,097.41元，對個人和家庭的補助867,207.80元，資本性支出127,220.00元，其他支出5,300.00元;

  2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  3.國防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  5.教育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  7.文化體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  8.社會保障和就業(yè)（類）支出580,503.97元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的7.19%。主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出316,922.40元，其他社會保障繳費60,494.41元，勞務(wù)費42,787.96元，其他商品和服務(wù)支出1,020.00元，撫恤金156,699.20元，醫(yī)療費補助2,580.00元；

  9.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  12.農(nóng)林水（類）支出1,201,500元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的14.88%。主要用于對高校畢業(yè)生到基層任職補助1,201,500.00元；

  13.交通運輸（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  14.資源勘探信息等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。 

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  16.金融（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  18.國土海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  19.住房保障（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  20.糧油物資儲備（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  21.其他（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  22.債務(wù)還本（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  23.債務(wù)付息（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會組織部部門2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為540,000元，支出決算為54,164.7元，完成預(yù)算的10.03%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費支出決算為54,164.7元，完成預(yù)算的664.64%。2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：單位的3輛公務(wù)用車經(jīng)批準(zhǔn)劃轉(zhuǎn)市公務(wù)用車保障平臺管理使用，故車輛發(fā)生的運行維護費不在單位核算；公務(wù)接待費因單位嚴(yán)格控制公務(wù)接待，2018年公務(wù)接待費比預(yù)算減少。

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2017年減少4,300.22元，下降7.36%。其中：因公出國（境）費支出決算0元，占0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算0元，占0%；公務(wù)接待費支出決算減少4,300.22元，下降7.36%。2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是單位嚴(yán)格控制公務(wù)接待,接待上級相關(guān)人員減少。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出0元，占0%；公務(wù)接待費支出54,164.7元，占100%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出0元。其中：

公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護支出0元，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。所以沒有車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費支出54,164.7元。其中：

國內(nèi)接待費支出54,164.7元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待63批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,083人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待其他縣市組織部聯(lián)系工作及提升干部綜合素質(zhì)等相關(guān)工作的接待支出。

國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會組織部部門2018年機關(guān)運行經(jīng)費支出6,871元，2016年機關(guān)運行經(jīng)費支出565,384.64元，與上年對比機關(guān)運行經(jīng)費支出比上一年減少了558,513.64元，主要用于辦公費2,013.89元、水費672.00元，差旅費2,551.07元，租賃費173.04元，公務(wù)接待費441.00元，其他商品和服務(wù)支出1,020.00元。2018年機關(guān)運行經(jīng)費較上年度減少支出565,384.64元，原因是預(yù)算經(jīng)費縮減，2018年度機構(gòu)改革干部調(diào)整調(diào)動工作暫停，村兩委換屆工作延后，故機關(guān)運行經(jīng)費支出較上年度有所減少。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會組織部部門資產(chǎn)總額3,182,516.84元，其中，流動資產(chǎn)2,115,600.84元，固定資產(chǎn)1,066,916元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少2,232,709.49元，其中;流動資產(chǎn)減少1,250,621.49元，固定資產(chǎn)減少982,088.00元,對外投資及有價證券增加0元，在建工程增加0元，無形資產(chǎn)增加0元，其他資產(chǎn)增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛3輛，賬面原值1,115,148.00元，處置原因是無償劃轉(zhuǎn)至蒙自市市級機關(guān)公務(wù)用車保障中心；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購支出情況

2018年度，部門政府采購支出總額135,620元,其中：政府采購貨物支出135,620元;政府采購工程支出0元;政府采購服務(wù)支出0元;授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

   （一）項目支出概況

2018年度，中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會組織部用于部門業(yè)務(wù)發(fā)展的項目支出合計4,795,900.50元，其中2018年蒙自市黨代表四次會議經(jīng)費35,000.00元，2018年黨務(wù)及組織等相關(guān)專項工作經(jīng)費3,456,118.13元（年初結(jié)轉(zhuǎn)1,148,810.30元，本年撥款2,811,470.60元，支出3,456,118.13元，年末結(jié)轉(zhuǎn)504,162.77元），2018年中央就業(yè)補助資金103,282.37元，2018年到村任職高校畢業(yè)生中央補助資金1,201,500.00元。

（二）項目支出績效自評

1.2018年蒙自市黨代表四次會議經(jīng)費項目績效自評

　　2018年蒙自市黨代表四次會議經(jīng)費年度總體績效目標(biāo)：一是黨代表大會常任制和代表任期制等相關(guān)工作制度意見的制定、并組織實施；二是組織黨代表開展學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、視察、調(diào)研等活動；收集黨代表提案、提議、意見和建議，并進行整理，擬定承辦單位，督促辦理；對本地區(qū)選舉產(chǎn)生的上級黨代表大會代表進行聯(lián)絡(luò)，提供服務(wù)；、并組織實施；各條績效指標(biāo)均100%完成，項目績效自評為優(yōu)秀。

　　2.2018年黨務(wù)及組織等相關(guān)專項工作經(jīng)費項目績效自評

　　2018年黨務(wù)及組織等相關(guān)專項工作經(jīng)費年度總體績效目標(biāo)：一是指導(dǎo)市、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人大、政府換屆和市政協(xié)換屆工作。統(tǒng)一規(guī)劃、綜合指導(dǎo)全市后備干部隊伍建設(shè)工作；市委管理干部的考察和辦理任免、工資、待遇、退離休審批手續(xù)；部分干部的調(diào)配、交流及安置事宜。科級以上后備干部的選拔、考察、培養(yǎng)等方面的具體組織工作；研究制定全市干部隊伍建設(shè)的具體方針和政策，組織落實培養(yǎng)和選拔中青年干部工作。二是負(fù)責(zé)全市《黨員教育培訓(xùn)規(guī)劃》的制定、指導(dǎo)和落實；負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)黨建工作，辦好“蒙自黨建網(wǎng)”，維護好“蒙自組工群”易信平臺。搭建基層黨員群眾增收致富平臺。采取市級領(lǐng)導(dǎo)+市級單位掛鉤包保的形式，對86個行政村的88個強基惠農(nóng)“股份合作經(jīng)濟”項目實施掛鉤包保項目化管理，發(fā)放基層黨員帶領(lǐng)群眾創(chuàng)業(yè)致富貸款。加強基層活動場所建設(shè),堅持建管用一體化、軟硬件一起抓，在州級每個補助1萬元的基礎(chǔ)上，市級財政每個再補助5萬元，建設(shè)村民活動場所。著力實現(xiàn)基層黨組織綜合服務(wù)平臺全覆蓋,加強綜合平臺操作員培訓(xùn)工作，下基層一對一培訓(xùn)，提升操作員能力水平。農(nóng)村老黨員補助。農(nóng)村60周歲以上（含60周歲）無固定收入，黨齡在10年以上，沒有領(lǐng)取任何補貼或補助的中共黨員，按照每人每月20元的標(biāo)準(zhǔn)給予補助。開展黨建目標(biāo)考核。續(xù)做好“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育工作。各條績效指標(biāo)均完成，項目績效自評為優(yōu)秀。

　　3.2018年到村任職高校畢業(yè)生中央補助資金績效自評

　　2018年到村任職高校畢業(yè)生中央補助資金年度總體績效目標(biāo)：一是鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委和村“兩委”結(jié)合本地實際和大學(xué)生“村官”專業(yè)特長，明確大學(xué)生“村官”的具體職責(zé)和工作分工。；二是組織實施社會主義新農(nóng)村建設(shè)的有關(guān)任務(wù)，發(fā)展農(nóng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，領(lǐng)辦、創(chuàng)辦專業(yè)合作組織和經(jīng)濟實體;完成社會治安、計劃生育、矛盾調(diào)解、社會保障、調(diào)查統(tǒng)計、辦事代理、科技推廣等工作;負(fù)責(zé)整理資料、管理檔案、起草文字材料和遠(yuǎn)程教育終端接收站點的教學(xué)組織管理、設(shè)備網(wǎng)絡(luò)維護;參與討論村務(wù)重大事項;參與村團組織的建設(shè)和工作。通過相關(guān)工作的開展，實現(xiàn)了預(yù)期目標(biāo)，項目績效自評為優(yōu)秀。

　　（三）項目績效目標(biāo)管理

　　根據(jù)《蒙自市財政支出預(yù)算績效跟蹤管理暫行辦法》要求，中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會組織部做好各項目前期計劃，在執(zhí)行中修正計劃，提高項目執(zhí)行效率，并按時完成了各項項目績效目標(biāo)。

　　（四）2018部門整體支出績效自評報告

　　1.部門基本情況

　　中共蒙自市委組織部下屬8個科室，主要職責(zé)：研究和指導(dǎo)全市黨組織、特別是黨的基層組織的建設(shè)，；負(fù)責(zé)市委管理干部的考察和辦理任免、工資、待遇、退離休審批手續(xù)；承辦部分干部的調(diào)配、交流及安置事宜；宏觀指導(dǎo)全市黨的組織制度和干部人事制度的改革；研究和指導(dǎo)全市干部教育工作，擬定全市干部教育培訓(xùn)計劃，統(tǒng)籌規(guī)劃、綜合指導(dǎo)干部培訓(xùn)工作；負(fù)責(zé)全市知識分子工作的指導(dǎo)、檢查、綜合、協(xié)調(diào)；指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委和市屬各黨（工委）召開黨代表大會或黨代表會議，做好換屆期間的代表選舉工作；領(lǐng)導(dǎo)和管理全市非公有制經(jīng)濟組織和社會組織黨的建設(shè)和思想政治工作；制定并組織實施非公有制經(jīng)濟組織和社會組織黨建工作規(guī)劃；負(fù)責(zé)全市黨員干部現(xiàn)代遠(yuǎn)程教育工作的組織、管理和指導(dǎo)；完成上級組織部門和市委交辦的其他任務(wù)。

　　2.部門績效目標(biāo)的設(shè)定情況

　　制定工作計劃，保證全市組織工作的順利開展。

　　3.部門整體收支情況

　　2018年度收入7623294.26元，其中：財政撥款收入7623294.26元、其他收入0元。支出6290413.13元，其中：基本支出3276516.6元、項目支出4795900.5元。

　　4.部門預(yù)算管理制度情況

　　為適應(yīng)新形勢下部門預(yù)算管理要求，中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會組織部一直在加強部門預(yù)算管理制度建設(shè)，制定了《制定了中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會組織部預(yù)算管理監(jiān)督辦法》、《中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會組織部內(nèi)控制度》等，使預(yù)算財務(wù)管理工作做到有制度可依，在制度管理的范圍內(nèi)執(zhí)行。

　　5.績效自評的目的

通過績效自評工作，對中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會組織部資金使用情況、日常組織管理情況、績效目標(biāo)及完成情況的自我衡量，加強預(yù)算資金的績效管理、強化支出責(zé)任、提高資金使用效益。　　

6.自評組織過程的前期準(zhǔn)備

根據(jù)預(yù)算法的相關(guān)規(guī)定，在預(yù)算編制時，一是組建評價工作機構(gòu)；二是制定評價指標(biāo)體系；三是部署安排評價工作。　　

7.自評組織過程的組織實施

　　我部高度重視、認(rèn)真落實，積極組織力量，項目自評績效由業(yè)務(wù)科室填報項目績效自評情況，財務(wù)人員協(xié)助，各科室提供佐證材料和依據(jù)。根據(jù)評價指標(biāo)進行綜合評分，形成自評報告。

　　8.評價情況分析及綜合評價結(jié)論

　　通過對2018年全年中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會組織部支出情況的整體分析，部門開展項目有健全的管理機構(gòu)作為保障并明確實施主體責(zé)任；加強部門內(nèi)部資金使用的監(jiān)督檢查，將項目資金的使用管理作為各項考評工作的重要內(nèi)容，并在項目實施完成后及時開展績效自評。重視配合部門外部監(jiān)督檢查工作對發(fā)現(xiàn)的問題積極開展整改工作。經(jīng)過綜合評價，中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會組織部整體支出績效自評為良。

　　9.存在的問題和整改情況

　　對績效管理重視程度不夠，制度制定還不夠細(xì)化

　　10.績效自評結(jié)果應(yīng)用

　　項目績效評價結(jié)果已逐步成為于資金分配的重要因素。

　　11.主要經(jīng)驗及做法

　　一是健全項目立項評審機制，是確保績效目標(biāo)實現(xiàn)的基礎(chǔ)。二是加強項目運行監(jiān)管，是確保項目順利實施的保障。

　　12.其他需要說明的情況

　　無。

　　（五）部門整體支出績效自評表

　　為構(gòu)建盡量切合實際、能夠?qū)嵤┎僮鳌⒃u價結(jié)果趨于客觀公正的整體支出績效評價指標(biāo)體系，績效自評工作組在學(xué)習(xí)相關(guān)文件精神、收集基礎(chǔ)資料、分析相關(guān)要求的基礎(chǔ)上，制定出2018年度部門整體支出績效自評指標(biāo)體系。制定出的指標(biāo)體系充分征求了各相關(guān)科室意見，并經(jīng)溝通討論后基本達(dá)到了評價指標(biāo)全面、評價要點切合實際、標(biāo)準(zhǔn)有據(jù)可依、評價操作可行的要求。詳細(xì)評價情況見附表14。

　　部門績效自評情況表詳見附表（附表10-附表14）

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

無

監(jiān)督索引號53250300920301111