第一部分  蒙自市工業(yè)商務(wù)和信息化局概況

   一、主要職能

   二、部門基本情況

   第二部分  2018年度部門決算表

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

   八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

   九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

   第三部分  2018年度部門決算情況說明

   一、收入決算情況說明

   二、支出決算情況說明

   三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

   四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

   第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

   一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

   二、國有資產(chǎn)占有情況

   三、政府采購支出情況

   四、部門績效自評(píng)情況

   （一）項(xiàng)目支出概況

   （二）項(xiàng)目支出績效自評(píng)

   （三）項(xiàng)目績效目標(biāo)管理

   （四）2018部門整體支出績效自評(píng)報(bào)告

   （五）部門整體支出績效自評(píng)表

   五、其他重要事項(xiàng)情況說明

   第五部分  名詞解釋

第一部分  蒙自市工業(yè)商務(wù)和信息化局概況

一、主要職能

（一）主要職能

根據(jù)蒙自市人民政府辦公室《關(guān)于印發(fā)市工業(yè)商務(wù)和信息化局主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》（蒙政辦發(fā)〔2015〕116號(hào)），蒙自市工信局為蒙自市人民政府工作部門，主要履行的職能包括：

擬訂新型工業(yè)化和內(nèi)外貿(mào)易發(fā)展相關(guān)政策，協(xié)調(diào)解決新型工業(yè)化進(jìn)程中的重大問題；推進(jìn)實(shí)施工業(yè)、商業(yè)、信息化發(fā)展規(guī)劃，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和優(yōu)化升級(jí)，培育發(fā)展城鄉(xiāng)市場，推進(jìn)流通產(chǎn)業(yè)機(jī)構(gòu)調(diào)整和連鎖經(jīng)營、物流配送、電子商務(wù)等現(xiàn)代流通方式發(fā)展，推進(jìn)信息化與工業(yè)化融合；組織實(shí)施工業(yè)、商業(yè)和信息化行業(yè)規(guī)劃、計(jì)劃和產(chǎn)業(yè)政策；提出優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局、結(jié)構(gòu)調(diào)整、市場培育等方面的政策建議；組織實(shí)施地方性行業(yè)技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)；指導(dǎo)行業(yè)質(zhì)量管理工作；監(jiān)測(cè)分析市域工業(yè)、商業(yè)和信息化運(yùn)行態(tài)勢(shì)并發(fā)布有關(guān)信息，進(jìn)行預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo)，協(xié)調(diào)解決行業(yè)運(yùn)行發(fā)展中的有關(guān)問題并提出政策建議；負(fù)責(zé)工業(yè)應(yīng)急管理、產(chǎn)業(yè)安全和國防動(dòng)員有關(guān)工作；負(fù)責(zé)信息化應(yīng)急協(xié)調(diào)、無線電應(yīng)急處置工作；協(xié)調(diào)煤炭和電力調(diào)度負(fù)責(zé)電力行政管理和電力需求工作；推進(jìn)工業(yè)體制改革和管理創(chuàng)新，負(fù)責(zé)提出工業(yè)、商業(yè)和信息化固定資產(chǎn)投資規(guī)模及方向（含利用外資和境外投資）、市財(cái)政專項(xiàng)資金安排意見。擬訂企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新規(guī)劃和政策措施并組織實(shí)施，推進(jìn)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新體系建設(shè)，指導(dǎo)企業(yè)技術(shù)中心建設(shè)；指導(dǎo)引進(jìn)重大技術(shù)裝備的消化創(chuàng)新，以先進(jìn)適用技術(shù)改造提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)科研成果產(chǎn)業(yè)化；負(fù)責(zé)工業(yè)、商業(yè)和信息化行業(yè)管理；負(fù)責(zé)鹽業(yè)行政管理；參與協(xié)調(diào)交通綜合運(yùn)輸，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)鐵路重點(diǎn)物資運(yùn)輸和緊急客貨運(yùn)輸；指導(dǎo)和推進(jìn)物流企業(yè)發(fā)展；開展工業(yè)、商業(yè)和信息化的對(duì)外合作與交流；承擔(dān)振興裝備制造業(yè)組織協(xié)調(diào)的責(zé)任；加快推進(jìn)光電子、生物化工、燃料乙醇、軟件業(yè)、信息服務(wù)業(yè)等新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展；擬訂高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)中涉及生物醫(yī)藥、新材料、信息產(chǎn)業(yè)的規(guī)劃和政策并組織實(shí)施；指導(dǎo)中小企業(yè)發(fā)展，會(huì)同有關(guān)部門擬訂促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展和非公有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展的有關(guān)政策措施，推動(dòng)建立完善服務(wù)體系，協(xié)調(diào)解決有關(guān)重大問題；參與擬訂能源節(jié)約和資源綜合利用、清潔生產(chǎn)促進(jìn)規(guī)劃；擬訂并組織實(shí)施工業(yè)、信息化的能源節(jié)約和資源綜合利用、清潔生產(chǎn)促進(jìn)政策；負(fù)責(zé)工業(yè)和信息化節(jié)能工作并組織協(xié)調(diào)有關(guān)工作；負(fù)責(zé)新型墻體材料革新和新型墻體材料發(fā)展工作；貫徹落實(shí)國家、省州煤炭產(chǎn)業(yè)發(fā)展和煤炭安全生產(chǎn)的方針政策、法律、法規(guī)和工作部署；擬定全市煤炭建設(shè)發(fā)展規(guī)劃、提出全市煤炭工業(yè)發(fā)展的政策措施建議；負(fù)責(zé)煤炭行業(yè)新建、改擴(kuò)建、技術(shù)改造、機(jī)械化改造項(xiàng)目的管理（按照權(quán)限規(guī)定的項(xiàng)目核準(zhǔn)、設(shè)計(jì)審批、開工備案）；負(fù)責(zé)煤炭行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理，參與煤礦事故的調(diào)查處理；組織指導(dǎo)全市煤炭資源整合，推進(jìn)煤炭產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級(jí)。研究制定民用爆破器材行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)；擬訂全市規(guī)范市場運(yùn)行、流通秩序和打破市場壟斷、地區(qū)封鎖的政策。建立健全統(tǒng)一、開放、競爭、有序的市場體系；監(jiān)測(cè)分析市場運(yùn)行和商品供求狀況；協(xié)調(diào)實(shí)施重要消費(fèi)品市場調(diào)控和重要生產(chǎn)資料流通管理；執(zhí)行對(duì)外技術(shù)貿(mào)易、國家進(jìn)出口管制以及鼓勵(lì)技術(shù)和成套設(shè)備出口的政策；推進(jìn)我市進(jìn)出口貿(mào)易標(biāo)準(zhǔn)化體系建設(shè)；依法監(jiān)督技術(shù)引進(jìn)、設(shè)備進(jìn)口、國家限制出口的技術(shù)和引進(jìn)技術(shù)的出口與再出口工作；指導(dǎo)外商投資工作，分析研究外商投資情況；參與擬訂利用外資的中長期發(fā)展規(guī)劃；監(jiān)督外商投資企業(yè)執(zhí)行有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章及合同、章程的情況；指導(dǎo)投資促進(jìn)工作和進(jìn)出口工作；協(xié)調(diào)對(duì)外經(jīng)濟(jì)合作工作，執(zhí)行對(duì)外經(jīng)濟(jì)合作政策,指導(dǎo)和監(jiān)督對(duì)外承包工程、勞務(wù)合作、設(shè)計(jì)咨詢等業(yè)務(wù)的管理；統(tǒng)籌推進(jìn)信息化工作，組織制定有關(guān)政策并協(xié)調(diào)信息化建設(shè)中的重大問題；推進(jìn)跨行業(yè)、跨部門的信息互聯(lián)互通和重要信息資源的開發(fā)利用；組織協(xié)調(diào)電子政務(wù)電子商務(wù)發(fā)展，促進(jìn)信息資源共享；指導(dǎo)監(jiān)督、協(xié)調(diào)推進(jìn)政府信息公開工作；承擔(dān)有關(guān)信息安全管理責(zé)任，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)有關(guān)信息安全和信息安全保障體系建設(shè)，指導(dǎo)監(jiān)督政府部門、重點(diǎn)行業(yè)的重要信息系統(tǒng)與信息網(wǎng)絡(luò)的安全保障工作，協(xié)調(diào)處理網(wǎng)絡(luò)與信息安全的重大事件；依法監(jiān)督管理無線電臺(tái)（站），協(xié)助處理軍地間、邊境地區(qū)無線電管理有關(guān)事宜，配合上級(jí)主管部門做好無線電電磁環(huán)境保護(hù)工作，協(xié)助無線電監(jiān)測(cè)、檢測(cè)、干擾查處，協(xié)調(diào)處理電磁干擾事宜，維護(hù)空中電波秩序，依法組織實(shí)施無線電管制；承辦蒙自市人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1.工業(yè)經(jīng)濟(jì)增長目標(biāo)完成情況。完成規(guī)上工業(yè)增加值增長20%，完成州目標(biāo)任務(wù)的工業(yè)增長20%的100%；新增規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)1戶，全年完成新增規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)10戶（其中，規(guī)下升規(guī)上企業(yè)9戶，新投產(chǎn)企業(yè)1戶），完成州級(jí)目標(biāo)任務(wù)8戶的112%。

2.非電工業(yè)投資目標(biāo)完成情況。完成非電工業(yè)投資同比增長64.1%，全年完成非電工業(yè)投資同比增長50.28%。

3.民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展目標(biāo)完成情況。完成民營經(jīng)濟(jì)增加值60.13億元，同比增長12%，全年完成民營經(jīng)濟(jì)增加值81.25億元，同比增長20%，完成州級(jí)目標(biāo)任務(wù)增速20%的100%。

4.信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展目標(biāo)完成情況。完成電子信息產(chǎn)品制造業(yè)主營業(yè)務(wù)收入97.60億元，全年完成電子信息產(chǎn)品制造業(yè)主營業(yè)務(wù)收入163億元，完成州級(jí)目標(biāo)任務(wù)162億元的100.6%。

5.社會(huì)消費(fèi)品零售總額完成情況。實(shí)現(xiàn)社會(huì)消費(fèi)品零售總額78.46億元，同比增長12.4%，完成目標(biāo)任務(wù)的71.88%；全年實(shí)現(xiàn)社會(huì)消費(fèi)品零售總額109.16億元，同比增長12%，完成州級(jí)目標(biāo)任務(wù)的100%；新增限額以上商業(yè)企業(yè)15戶，完成目標(biāo)任務(wù)數(shù)的100%。

6.外貿(mào)進(jìn)出口總額完成情況。完成進(jìn)出口總額完成1616萬美元，同比增長20.42%，完成目標(biāo)任務(wù)的68.13%；全年完成進(jìn)出口總額2372萬美元，同比增長30%，完成目標(biāo)任務(wù)的100%。

7.2018年，經(jīng)州級(jí)下算蒙自上半年單位GDP能耗增長15.31%，全年全市單位GDP能耗增長13%；全年淘汰落后產(chǎn)能4戶；淘汰燃煤鍋爐25臺(tái)。

8.2018年底全市共有4G基站約1515個(gè)，移動(dòng)手機(jī)用戶42.3萬戶，其中，3G/4G用戶數(shù)37.3萬戶；固定電話用戶數(shù)30690戶，寬帶用戶數(shù)近12萬戶，其中農(nóng)村寬帶用戶2.5萬戶。3G網(wǎng)絡(luò)全市城區(qū)及鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府所在地覆蓋率100%，行政村覆蓋率99%；4G網(wǎng)絡(luò)城區(qū)覆蓋率100%，鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府所在地覆蓋率100%，行政村覆蓋率100%，自然村覆蓋率89%。全市光纜長度（皮長）15078公里，全市城區(qū)以及鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府所在地光纖通達(dá)率100%，具備200接入能力，行政村光纖通達(dá)率100%，自然村光纖通達(dá)率70%，具備20兆以上接入能力。全市互聯(lián)網(wǎng)普及率64%。2018年計(jì)劃脫貧出列的2個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)及11個(gè)行政村已100%覆蓋寬帶網(wǎng)絡(luò)，學(xué)校、衛(wèi)生室也全面覆蓋。

9.全市電商銷售額達(dá)6.9億元，同比增長21%，全年銷售額將突破8億元，同比增長23%。

10.完成工業(yè)項(xiàng)目2個(gè)，完成州級(jí)目標(biāo)任務(wù)竣工投產(chǎn)2個(gè)的100%，紅河浩志橡膠有限公司5月完成新增第3條生產(chǎn)線并正式投產(chǎn)，投資2010萬元，完成產(chǎn)值3740萬元；高康服裝產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目廠房及附屬設(shè)施6月建成，9月正式開工生產(chǎn)，完成投資5238萬元；預(yù)計(jì)總投資64個(gè)億元年產(chǎn)20萬輛多功能皮卡（商用）車項(xiàng)目已完成項(xiàng)目備案，項(xiàng)目環(huán)評(píng)及水保等正在編制；預(yù)計(jì)總投資21450.85萬元的蒙自市觀音洞石灰?guī)r礦非煤礦山轉(zhuǎn)型升級(jí)整合重組項(xiàng)目基礎(chǔ)設(shè)施基本完工，正在辦理采礦許可證和安全許可證，預(yù)計(jì)今年底竣工；預(yù)計(jì)總投資60000萬元的云南齊星杭蕭鋼構(gòu)股份有限公司鋼結(jié)構(gòu)綠色工業(yè)裝配化建筑產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目已完成交付土地的清表工作，正在進(jìn)行廠房規(guī)劃和深化設(shè)計(jì)，年底可開工建設(shè)；投資15800萬元的潤隆商貿(mào)物流中心建設(shè)項(xiàng)目已進(jìn)入裝修階段；投資3億元的蒙自市觀音橋農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場已竣工完成；投資30000萬元的蒙自市天馬醫(yī)藥物流配送中心建設(shè)項(xiàng)目綜合辦公樓完成封頂，倉庫正在建設(shè)中；投資16880萬元的蒙自市煙草物流配送中心異地技術(shù)改造新建項(xiàng)目初步通過專家評(píng)審，正在修改完善實(shí)施方案中，并取得發(fā)改、規(guī)劃、國土相關(guān)項(xiàng)目批復(fù)性文件，環(huán)評(píng)正在辦理過程中；總投資740293.25萬元的蒙自大物流園區(qū)建設(shè)項(xiàng)目，正在與上海天地匯、中建集團(tuán)形成的聯(lián)合體洽談物流園區(qū)建設(shè)、開發(fā)、運(yùn)營的相關(guān)工作；投資2億元的蒙自市城鄉(xiāng)高效配送重點(diǎn)工程、蒙自市食品及生活用品項(xiàng)目生產(chǎn)基地已開工建設(shè)。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入蒙自市工業(yè)商務(wù)和信息化局部門2018年度部門決算編報(bào)的單位共3個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位2個(gè)。分別是：

1.蒙自市工業(yè)商務(wù)和信息化局

2.蒙自市節(jié)能監(jiān)察大隊(duì)

3.蒙自市工商企業(yè)協(xié)會(huì)管理辦公室

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

蒙自市工業(yè)商務(wù)和信息化局部門2018年末實(shí)有人員編制39人。其中：行政編制30人（含行政工勤編制3人），事業(yè)編制9人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員27人（含行政工勤人員3人），事業(yè)人員9人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員4人。其中：離休4人，退休0人。

實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。

第二部分  2018年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

蒙自市工業(yè)商務(wù)和信息化局部門2018年度收入合計(jì)12,085,550.4元。其中：財(cái)政撥款收入12,085,550.4元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年21,216,085.01元對(duì)比減少9130534.61元，主要是2017年度決算包括蒙自工業(yè)園區(qū)管委會(huì)的財(cái)政撥款收入，2018年蒙自工業(yè)園區(qū)管委會(huì)機(jī)構(gòu)分立、財(cái)務(wù)獨(dú)立核算。

二、支出決算情況說明

蒙自市工業(yè)商務(wù)和信息化局部門2018年度支出合計(jì)12,990,729.01元。其中：基本支出8,040,764.92元，占總支出的61.9%；項(xiàng)目支出4,949,964.09元，占總支出的38.1%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0%。與上年支出25,589,946.11元對(duì)比減少12599217.10元，主要是2017年度決算包括蒙自工業(yè)園區(qū)管委會(huì)的支出，2018年蒙自工業(yè)園區(qū)管委會(huì)機(jī)構(gòu)分立、財(cái)務(wù)獨(dú)立核算。

（一）基本支出情況

2018年度用于保障蒙自市工業(yè)商務(wù)和信息化局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出8,040,764.92元。與上年12,911,734.11元對(duì)比減少4870969.19元，主要是2017年度決算包括蒙自工業(yè)園區(qū)管委會(huì)的基本支出，2018年蒙自工業(yè)園區(qū)管委會(huì)機(jī)構(gòu)分立、財(cái)務(wù)獨(dú)立核算。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的73.66%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的26.34%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2018年度用于保障蒙自市工業(yè)商務(wù)和信息化局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出4,949,964.09元。與上年12,678,212.00元對(duì)比減少7728247.91元，主要是2017年度決算包括蒙自工業(yè)園區(qū)管委會(huì)的項(xiàng)目支出，2018年蒙自工業(yè)園區(qū)管委會(huì)機(jī)構(gòu)分立、財(cái)務(wù)獨(dú)立核算。

（1）2150508無線電監(jiān)管---紅財(cái)建發(fā)【2018】111號(hào)支出2018年無線電管理經(jīng)費(fèi)29511.30元元；

（2）2150510工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)支持---紅財(cái)產(chǎn)業(yè)發(fā)【2017】51號(hào)支出2017年省級(jí)工業(yè)和信息化發(fā)展專項(xiàng)資金102,102.00元；

蒙財(cái)預(yù)【2017】307號(hào)支出過橋米線品牌店建設(shè)補(bǔ)助243,100.00元；

紅財(cái)產(chǎn)業(yè)發(fā)【2018】34號(hào)支出2018年工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)州級(jí)財(cái)政補(bǔ)助資金400000.00元；

紅財(cái)產(chǎn)業(yè)發(fā)【2018】39號(hào)支出2017年新納規(guī)企業(yè)州級(jí)獎(jiǎng)勵(lì)300000.00元；

紅財(cái)產(chǎn)業(yè)發(fā)【2018】45號(hào)支出2017年度及2018年1-10月納規(guī)升規(guī)企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì)資金300000.00元；

紅財(cái)產(chǎn)業(yè)發(fā)【2018】38號(hào)支出2018年省級(jí)企業(yè)擴(kuò)銷產(chǎn)鐵路運(yùn)費(fèi)補(bǔ)助126300.00元；

（3）2150599其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出---蒙財(cái)預(yù)【2017】451號(hào)支出蒙自工業(yè)園區(qū)食品加工園項(xiàng)目前期費(fèi)300000.00元；

（4）2150805中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)---紅財(cái)產(chǎn)業(yè)發(fā)【2017】67號(hào)支出2017年第一批微型企業(yè)培育工程貸款貼息省級(jí)補(bǔ)助資金52,730.46元；

紅財(cái)產(chǎn)業(yè)發(fā)【2018】44號(hào)支出2018年專精特新中小企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì)資金600000.00元；

（5）2159905中藥材扶持資金支出---紅財(cái)產(chǎn)業(yè)發(fā)【2018】47號(hào)支出2018年省級(jí)中藥飲片產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金1000000.00元；

（6）2160217市場監(jiān)測(cè)及信息管理---紅財(cái)外發(fā)【2017】54號(hào)支出2017年內(nèi)貿(mào)流通統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)專項(xiàng)資金9650.00元；

（7）2160299其他商業(yè)流通事務(wù)支出---蒙財(cái)預(yù)【2017】407號(hào)支出蒙自過橋米線品牌宣傳資金300000.00元；

紅財(cái)外發(fā)【2017】59號(hào)支出2017年穩(wěn)增長電子商務(wù)獎(jiǎng)勵(lì)資金800000.00元；

蒙財(cái)預(yù)發(fā)【2018】194號(hào)支出蒙自大物流園區(qū)建設(shè)項(xiàng)目前期費(fèi)279,570.33元；

紅財(cái)外發(fā)【2018】31號(hào)支出2018年內(nèi)貿(mào)流通統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)專項(xiàng)資金42000.00元；

紅財(cái)外發(fā)【2018】44號(hào)支出省級(jí)外貿(mào)公共項(xiàng)目和省級(jí)內(nèi)貿(mào)公共項(xiàng)目資金65000.00元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

蒙自市工業(yè)商務(wù)和信息化局部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出12,990,729.01元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年支出25,589,946.11元對(duì)比減少12599217.10元，主要是2017年度決算包括蒙自工業(yè)園區(qū)管委會(huì)的支出，2018年蒙自工業(yè)園區(qū)管委會(huì)機(jī)構(gòu)分立、財(cái)務(wù)獨(dú)立核算。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出382,985元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.95%。主要用于行政事業(yè)單位在職職工住房公積金支出。

2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

3.國防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

5.教育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

7.文化體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出1,891,373.4元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的14.56%。主要用于4名離休干部的離休費(fèi)，退休職工死亡一次性喪葬撫恤費(fèi)，離退休人員公用經(jīng)費(fèi)，在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)等。

9.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

12.農(nóng)林水（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

14.資源勘探信息等（類）支出7,053,612.76元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的54.3%。主要用于行政在職人員工資福利費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等基本支出，無線電監(jiān)管，工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，省級(jí)工業(yè)和信息化發(fā)展專項(xiàng)資金，新納歸企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì)等項(xiàng)目支出。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出3,662,757.85元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的28.2%。行政在職人員工資福利費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等基本支出，電子商務(wù)獎(jiǎng)勵(lì)、過橋米線品牌宣傳，大物流園區(qū)項(xiàng)目前期費(fèi)等項(xiàng)目支出、

16.金融（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

18.國土海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

19.住房保障（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

21.其他（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

22.債務(wù)還本（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

23.債務(wù)付息（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

蒙自市工業(yè)商務(wù)和信息化局部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為200000.00元，支出決算為26,026.86元，完成預(yù)算的13.01%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為23,348.86元，完成預(yù)算的23.35%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為2,678元，完成預(yù)算的2.68%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因我局對(duì)公車用車實(shí)行限定車牌號(hào)專用油卡加油，加強(qiáng)對(duì)公務(wù)車輛的管理，規(guī)范用車程序，從嚴(yán)安排出車，控制用車成本，提高車輛使用效率；規(guī)范部門（單位）因公用車管理，從嚴(yán)控制用車費(fèi)用；嚴(yán)禁公車私用；嚴(yán)禁酒后駕車；嚴(yán)禁非專業(yè)司機(jī)駕駛公車；節(jié)假日嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)車輛封存?zhèn)浒钢贫龋?/span>公車改革發(fā)放交通補(bǔ)貼，減少公務(wù)用車使用頻率。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2017年的114,294.28減少88,267.42元，下降77.23%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算減少0元，下降0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少29,082.42元，下降55.47%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少59,185.00元，下降95.67%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因我局對(duì)公車用車實(shí)行限定車牌號(hào)專用油卡加油，加強(qiáng)對(duì)公務(wù)車輛的管理，規(guī)范用車程序，從嚴(yán)安排出車，控制用車成本，提高車輛使用效率；規(guī)范部門（單位）因公用車管理，從嚴(yán)控制用車費(fèi)用；嚴(yán)禁公車私用；嚴(yán)禁酒后駕車；嚴(yán)禁非專業(yè)司機(jī)駕駛公車；節(jié)假日嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)車輛封存?zhèn)浒钢贫龋?/span>公車改革發(fā)放交通補(bǔ)貼，減少公務(wù)用車使用頻率。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出23,348.86元，占89.71%；公務(wù)接待費(fèi)支出2,678元，占10.29%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出23,348.86元。其中：

公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出23,348.86元，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于節(jié)能監(jiān)察，能源節(jié)約利用檢查，扶貧下鄉(xiāng)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出2,678元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出2,678元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次30人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待其他州市考察調(diào)研、縣市工信部門和企業(yè)、招商引資意向企業(yè)到本部門辦理業(yè)務(wù)人員發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

蒙自市工業(yè)商務(wù)和信息化局部門2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出2,117,642.52元，與上年7,007,582.10元對(duì)比減少4,889,939.58元,主要原因是只今年對(duì)新納規(guī)企業(yè)的獎(jiǎng)勵(lì)，其他企業(yè)沒有獎(jiǎng)勵(lì)。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于用于機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)，開支辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、駐村扶貧經(jīng)費(fèi)、對(duì)新納規(guī)企業(yè)的獎(jiǎng)勵(lì)。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，蒙自市工業(yè)商務(wù)和信息化局部門資產(chǎn)總額6,257,568.15元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)5,091,077.15元，固定資產(chǎn)1,160,991元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)5,500元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少6,359,364.73元，其中;流動(dòng)資產(chǎn)減少5,409,396.73元，固定資產(chǎn)減少948,868元,對(duì)外投資及有價(jià)證券增加（減少）0元，在建工程增加（減少）0元，無形資產(chǎn)減少1,100元，其他資產(chǎn)增加（減少）0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛2輛，賬面原值454,594.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)111項(xiàng)，賬面原值494,274.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購支出情況

2018年度，部門政府采購支出總額15,000元,其中：政府采購貨物支出0元;政府采購工程支出0元;政府采購服務(wù)支出15,000元;授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評(píng)情況

   （一）項(xiàng)目支出概況

    具體內(nèi)容詳見：公開10表。

   （二）項(xiàng)目支出績效自評(píng)

具體內(nèi)容詳見：公開11表。

   （三）項(xiàng)目績效目標(biāo)管理

具體內(nèi)容詳見：公開12表。

   （四）2018部門整體支出績效自評(píng)報(bào)告

    具體內(nèi)容詳見：公開13表。

   （五）部門整體支出績效自評(píng)表

    具體內(nèi)容詳見：公開14表。

部門績效自評(píng)情況表詳見附表（附表10-附表14）

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

    2018年蒙自工業(yè)園區(qū)管委會(huì)機(jī)構(gòu)分立，財(cái)務(wù)獨(dú)立核算，2018年蒙自市工業(yè)商務(wù)和信息化局決算不包含蒙自工業(yè)園區(qū)管委會(huì)。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

一、 經(jīng)濟(jì)科目：指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級(jí)。

二、功能科目：指政府支出按其主要職能活動(dòng)所作的一種分類科目，主要反映政府活動(dòng)的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項(xiàng)三級(jí)。

三、一般公共預(yù)算撥款收入，為財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

　　四、基本支出，指為保證我委機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。包括職工工資、離退休費(fèi)、住房公積金等人員經(jīng)費(fèi)及辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

五、項(xiàng)目支出，指在基本支出之外，為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的各項(xiàng)開支。包括節(jié)能減排支出、無線電專項(xiàng)支出、中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)支出、工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、工業(yè)項(xiàng)目前期費(fèi)、納規(guī)升規(guī)獎(jiǎng)勵(lì)補(bǔ)助等。

六、“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。

監(jiān)督索引號(hào)53250301435001111