監(jiān)督索引號(hào)53250301132401000

蒙自市國土資源局部門2018年度部門決算

   第一部分  蒙自市國土資源局概況

   一、主要職能

   二、部門基本情況

   第二部分  2018年度部門決算表

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

   八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

   九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

   第三部分  2018年度部門決算情況說明

   一、收入決算情況說明

   二、支出決算情況說明

   三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

   四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

   第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

   一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

   二、國有資產(chǎn)占有情況

   三、政府采購支出情況

   四、部門績效自評(píng)情況

   （一）項(xiàng)目支出概況

   （二）項(xiàng)目支出績效自評(píng)

   （三）項(xiàng)目績效目標(biāo)管理

   （四）2018部門整體支出績效自評(píng)報(bào)告

   （五）部門整體支出績效自評(píng)表

   五、其他重要事項(xiàng)情況說明

   第五部分  名詞解釋

第一部分  蒙自市國土資源局概況

一、主要職能

（一）主要職能

承擔(dān)保護(hù)與合理利用土地資源、礦產(chǎn)資源等自然資源的責(zé)任；承擔(dān)規(guī)范國土資源管理秩序的責(zé)任；承擔(dān)優(yōu)化配置國土資源的責(zé)任；負(fù)責(zé)規(guī)范國土資源權(quán)屬管理；承擔(dān)耕地保護(hù)的責(zé)任；承擔(dān)及時(shí)準(zhǔn)確提供土地利用各類數(shù)據(jù)的責(zé)任；負(fù)責(zé)測(cè)繪行政管理及基礎(chǔ)測(cè)繪規(guī)劃和實(shí)施；承擔(dān)節(jié)約集約利用土地資源的責(zé)任；承擔(dān)規(guī)范國土資源市場(chǎng)秩序的責(zé)任；負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源開發(fā)和管理；承擔(dān)地質(zhì)環(huán)境保護(hù)責(zé)任；承擔(dān)地質(zhì)災(zāi)害預(yù)防和治理的責(zé)任；依法征收資源收益，參與資金使用的監(jiān)督、管理工作，擬訂土地、礦產(chǎn)資源參與經(jīng)濟(jì)調(diào)控的措施；國土資源科技進(jìn)步，組織制定、實(shí)施國土資源科技發(fā)展和人才培養(yǎng)規(guī)劃和計(jì)劃；擬定并實(shí)施土地收購儲(chǔ)備管理辦法；制定土地收購儲(chǔ)備、土地利用規(guī)劃和方案，承辦土地收購儲(chǔ)備和供應(yīng)工作；依法按程序辦理土地出讓手續(xù)；負(fù)責(zé)不動(dòng)產(chǎn)登記工作；承辦蒙自市人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹:1、保障用地、促進(jìn)發(fā)展作為中心工作，積極做規(guī)劃、報(bào)項(xiàng)目、爭(zhēng)政策、要指標(biāo)，加快組織報(bào)件，收儲(chǔ)成本核算，全力尋求支持，努力保障重點(diǎn)項(xiàng)目用地需求，2018年我市上報(bào)5個(gè)報(bào)件（2個(gè)批次用地、3個(gè)單獨(dú)選址項(xiàng)目用地），項(xiàng)目擬用地總面積186.9432公頃; 2、抓實(shí)土地出讓任務(wù)。完成出讓16宗，面積33.3016公頃，出讓金：58486.2778萬元；劃撥1宗，面積0.6667公頃，用于紅河檢驗(yàn)檢疫局技術(shù)業(yè)務(wù)用房及倒班宿舍項(xiàng)目建設(shè)；3、吃透政策，強(qiáng)化政策的兼容和疊加，整合地災(zāi)搬遷治理、土地整治、農(nóng)村居民產(chǎn)權(quán)發(fā)證等政策、資金、項(xiàng)目聚焦助力助推脫貧攻堅(jiān)；4、以非煤礦山轉(zhuǎn)型升級(jí)為契機(jī)，全力抓好椅子山片區(qū)轉(zhuǎn)型升級(jí)工作。結(jié)合第三輪礦產(chǎn)資源規(guī)劃，將椅子山片區(qū)調(diào)整為集中開采區(qū)，劃定了擬整合礦區(qū)范圍并列入第三輪礦產(chǎn)資源規(guī)劃，整合后礦區(qū)總面積0.575平方公里；5、認(rèn)真執(zhí)行地質(zhì)災(zāi)害防治工作的各項(xiàng)制度，進(jìn)一步完善我市的群測(cè)群防體系，切實(shí)落實(shí)了基層的防災(zāi)責(zé)任，累計(jì)完成17個(gè)地質(zhì)災(zāi)害隱患點(diǎn)676戶2681人搬遷，完成地災(zāi)治理項(xiàng)目3個(gè)，消除威脅戶數(shù)140戶，消除威脅人員571人，保護(hù)財(cái)產(chǎn)1195萬元。6、開展農(nóng)村集體土地確權(quán)登記工作。目前完成11個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)，86個(gè)村委會(huì)，986個(gè)村民小組使用權(quán)外業(yè)調(diào)查工作，完成地籍調(diào)查72498宗；7、不動(dòng)產(chǎn)統(tǒng)一登記工作成效顯著。以爭(zhēng)創(chuàng)全國不動(dòng)產(chǎn)百佳服務(wù)窗口為契機(jī)，實(shí)現(xiàn)集約化辦公，設(shè)立窗口28個(gè)，全方位受理首次登記、變更登記、轉(zhuǎn)移登記等全部41個(gè)權(quán)利登記類別，累計(jì)發(fā)出不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證書39464本，不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證明5884本。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入蒙自市國土資源局部門2018年度部門決算編報(bào)的單位共16個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位12個(gè)，其他事業(yè)單位3個(gè)。分別是：

1.蒙自市執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì)

2.文瀾國土資源所

3.新安所國土資源所

4.期路白國土資源所

5.雨過鋪國土資源所

6.草壩國土資源所

7.西北勒國土資源所

8.芷村國土資源所

9.老寨國土資源所

10.鳴鷲國土資源所

11.冷泉國土資源所

12.水田國土資源所

13.蒙自市土地礦產(chǎn)資源管理開發(fā)中心

14.蒙自市不動(dòng)產(chǎn)登記中心

15.蒙自市土地收購儲(chǔ)備中心

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

蒙自市國土資源局部門2018年末實(shí)有人員編制98人。其中：行政編制19人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制79人（含參公管理事業(yè)編制51人）；在職在編實(shí)有行政人員16人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員67人（含參公管理事業(yè)人員40人）。

離退休人員17人。其中：離休0人，退休17人。

實(shí)有車輛編制2輛，在編實(shí)有車輛2輛。

第二部分  2018年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

蒙自市國土資源局部門2018年度收入合計(jì)966,065,868.5元。其中：財(cái)政撥款收入965,975,868.5元，占總收入的99.99%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入90,000元，占總收入的0.01%。與上年對(duì)比，收入比2017年增加580362175.19元，主要原因是由于經(jīng)濟(jì)好轉(zhuǎn)，土地供應(yīng)量增加，用于征收土地的征地補(bǔ)償費(fèi)也相應(yīng)有所增加，加之2018年由省廳發(fā)行專項(xiàng)債券資金，撥入征地補(bǔ)償費(fèi)500000000元，故今年政府性基金撥款較去年增加較大。

二、支出決算情況說明

蒙自市國土資源局部門2018年度支出合計(jì)947,617,713.76元。其中：基本支出14,378,140.04元，占總支出的1.52%；項(xiàng)目支出933,239,573.72元，占總支出的98.48%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0%。與上年對(duì)比2017年增加554122586.08元，其中，基本支出比上年減少862068.2元，項(xiàng)目支出比上年增加554984654.29元，主要原因分析是由于經(jīng)濟(jì)好轉(zhuǎn)，土地供應(yīng)量增加，用于征收土地的征地補(bǔ)償費(fèi)也相應(yīng)有所增加，加之2018年由省廳發(fā)行專項(xiàng)債券資金，支付征地補(bǔ)償費(fèi)500000000元，故今年政府性基金支出較去年增加較大。

（一）基本支出情況

2018年度用于保障蒙自市國土資源局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出14,378,140.04元。與上年對(duì)比減少862068.21元，主要原因分析：2018年用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)開支由于工資比2017年略有提高，故人員經(jīng)費(fèi)開支比2017年增加21.2397萬元，但公用經(jīng)費(fèi)開支比2017年減少107.4466萬元，主要是減少了2017年用于支付兩違拆除的工時(shí)費(fèi)等勞費(fèi)費(fèi)支出。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的72.25%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的27.26%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2018年度用于保障蒙自市國土資源局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出933,239,573.72元。與上年對(duì)比增加554984654.29元,主要原因分析：由于經(jīng)濟(jì)好轉(zhuǎn)，土地供應(yīng)量增加，用于征收土地的征地補(bǔ)償費(fèi)也相應(yīng)有所增加，加之2018年由省廳發(fā)行專項(xiàng)債券資金，支付征地補(bǔ)償費(fèi)500000000元，故2018年項(xiàng)目支出較去年增加較大。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：1.增減掛鉤項(xiàng)目前期費(fèi)工作經(jīng)費(fèi)支出100000元；2.增減掛鉤項(xiàng)目資金支出1093534.93元；3.不動(dòng)產(chǎn)登記存量數(shù)據(jù)整合經(jīng)費(fèi)支出1547100元；4.全國百佳不動(dòng)產(chǎn)登記便民利民示范窗口建設(shè)經(jīng)費(fèi)支出1000000元；5.國土局業(yè)務(wù)費(fèi)支出62147.94元；6.蒙自市第一次全國地理國情普查業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出432568元；7.農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金支出1120000元；8.土地變更調(diào)查與遙感監(jiān)測(cè)經(jīng)費(fèi)支出120000元；9.土地礦產(chǎn)衛(wèi)片執(zhí)法檢查經(jīng)費(fèi)支出85000元；10.衛(wèi)片執(zhí)法檢查經(jīng)費(fèi)支出100000元；11.地質(zhì)災(zāi)害防治經(jīng)費(fèi)支出563500元；12.文瀾鎮(zhèn)白露腳吃水坡村地災(zāi)應(yīng)急治理項(xiàng)目支出400000元；13.新安所鎮(zhèn)何家寨村委會(huì)小雞沖地質(zhì)災(zāi)害搬遷避讓支出540000元；14.新安所鎮(zhèn)何家寨泥石流地質(zhì)災(zāi)害治理補(bǔ)助支出600000元；15.芷村鎮(zhèn)白石巖村燈籠山地災(zāi)應(yīng)急治理項(xiàng)目支出200000元；16.云南省易地扶貧搬遷安置點(diǎn)工作補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支出1265000元；17.云南省永久基本農(nóng)田劃定經(jīng)費(fèi)支出45500元；18.土地出讓業(yè)務(wù)費(fèi)支出3467104.25元；19.長橋海片區(qū)新型城鎮(zhèn)化建設(shè)土地儲(chǔ)備項(xiàng)目〔一期〕支出500000000元；20.征地和拆遷補(bǔ)償支出420498118.6元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

蒙自市國土資源局部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出21,547,390.91元,占本年支出合計(jì)的2.27%。與上年對(duì)比減少106738969.4元,主要原因分析：1.2018年比2017年減少了公共預(yù)算財(cái)政撥款撥付征地補(bǔ)償費(fèi)項(xiàng)目資金80000000元；2.2018年比2017年減少了土地整治項(xiàng)目支出和地質(zhì)災(zāi)害搬遷避讓項(xiàng)目支出。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務(wù)（類）支出756,492元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.51%。主要用于在職人員住房公積金支出756492元；

  2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  3.國防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  5.教育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  7.文化體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出1,169,445.88元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.43%。主要用于退休人員工資支出39835.28元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出1123341.6元；辦公費(fèi)支出1589元；遺屬生活補(bǔ)助支出4680元。

  9.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出227,323.2元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.05%。主要用于支付兩違整治拆除勞務(wù)費(fèi)98311.2元；公益圍檔制作費(fèi)69012元；農(nóng)用地破壞情況鑒定費(fèi)60000元。

  12.農(nóng)林水（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  13.交通運(yùn)輸（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  14.資源勘探信息等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  16.金融（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  18.國土海洋氣象等（類）支出19,394,129.83元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的90.01%。主要用于行政事業(yè)在職人員基本工資2940604元，津貼補(bǔ)貼3822521元，獎(jiǎng)金731245.5元，績效工資966275元，醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助7773.07元，獎(jiǎng)勵(lì)金1270元，辦公費(fèi)204567.5元，印刷費(fèi)135364元，手續(xù)費(fèi)1272.8元，水費(fèi)4563.2元，電費(fèi)26400.65元，郵電費(fèi)89576.18元，差旅費(fèi)222255.33元，維修（護(hù)）費(fèi)10700元，培訓(xùn)費(fèi)28780元，公務(wù)接待費(fèi)84607.9元，專用材料費(fèi)43510元，勞務(wù)費(fèi)2304297.98元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)6828702.93元，其他商品和服務(wù)支出283920.7元，辦公設(shè)備購置106288元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)20634.09元，公務(wù)員公費(fèi)交通補(bǔ)貼529000元。

 19.住房保障（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  21.其他（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  22.債務(wù)還本（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  23.債務(wù)付息（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

蒙自市國土資源局部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為110000元，支出決算為105,241.99元，完成預(yù)算的95.67%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為20,634.09元，完成預(yù)算的103.17%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為84,607.9元，完成預(yù)算的94.01%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)4758.01元，主要原因減少了公務(wù)接待費(fèi)。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2017年增加13,981.83元，增長15.32%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0元，增長0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加475.93元，增長2.36%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加13,505.9元，增長19%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是：1.由于今年雨水較多，我單位的2輛機(jī)要通信車輛跑地災(zāi)點(diǎn)頻繁，加之礦山巡查次數(shù)也較往年有所增加，故車輛運(yùn)行經(jīng)費(fèi)比2017年增加475.93元；2.2018年按財(cái)政要求我單位清理了11個(gè)國土所帳戶，所上發(fā)生的接待費(fèi)用統(tǒng)一來局里報(bào)銷，加之2018年征地任務(wù)較去年增大；3.為提升我市人居環(huán)境，根據(jù)相關(guān)方案，多次開展兩違整治聯(lián)合行動(dòng)，為參與行動(dòng)的上百名工作人員提供快餐，故公務(wù)接待費(fèi)較去年增加13505.9元。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出20,634.09元，占19.61%；公務(wù)接待費(fèi)支出84,607.9元，占80.39%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出20,634.09元。其中：

公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出20,634.09元，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于保障礦山巡查、地質(zhì)災(zāi)害巡查及日常辦公（相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出84,607.9元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出84,607.9元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待65批次（其中：外事接待0批次），接待人次2,063人（其中：外事接待人次0人）。主要用于:1.為保證征地工作的順利開展，下屬11個(gè)國土資源所接待村干部用餐1200余人；2.為開展土地開發(fā)整治工作，接待相關(guān)村干部用餐50余人；3.為提升我市人居環(huán)境，根據(jù)相關(guān)方案，多次開展兩違整治聯(lián)合行動(dòng)，為參與行動(dòng)的上百名工作人員提供快餐，共接待700余人；4.由于其他工作需要，接待友鄰單位來訪人員100余人。

國（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

蒙自市國土資源局部門2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出3,920,047.59元，與上年對(duì)比減少1144465.5元，主要原因分析：1.較去年減少了兩違拆除勞務(wù)費(fèi)；2.財(cái)政返還的我單位30%行政事業(yè)性收費(fèi)用較去年減少較多。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于用于一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，蒙自市國土資源局部門資產(chǎn)總額37,416,712.83元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)29,367,229.12元，固定資產(chǎn)7,292,184.24元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)757,299.47元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加15,864,105.94元，其中;流動(dòng)資產(chǎn)增加17,174,718.58元，固定資產(chǎn)減少1,200,060元,對(duì)外投資及有價(jià)證券增加0元，在建工程增加0元，無形資產(chǎn)減少110552.64元，其他資產(chǎn)增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值2694482.77元；處置車輛6輛，賬面原值678200元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值3919501.47元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購支出情況

2018年度，部門政府采購支出總額487,443元,其中：政府采購貨物支出419,443元;政府采購工程支出0元;政府采購服務(wù)支出68,000元;授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評(píng)情況

   （一）項(xiàng)目支出概況

   （二）項(xiàng)目支出績效自評(píng)

   （三）項(xiàng)目績效目標(biāo)管理

   （四）2018部門整體支出績效自評(píng)報(bào)告

   （五）部門整體支出績效自評(píng)表

部門績效自評(píng)情況表詳見附表（附表10-附表14）

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

　  一、不動(dòng)產(chǎn)登記：就是將原來由住建部門、林業(yè)部門、國土部門發(fā)放的房產(chǎn)證、林權(quán)證、土地證等合并為不動(dòng)產(chǎn)登記證，統(tǒng)一管理、統(tǒng)一發(fā)證。

　　二、節(jié)約集約用地：就是合理利用和開發(fā)土地，保證18億畝耕地紅線；保護(hù)好耕地的同時(shí)支持其他行業(yè)合理用地。

監(jiān)督索引號(hào)53250301132401111