蒙自市發(fā)展和改革局2018年度部門決算

   第一部分  部門概況

   一、主要職能

   二、部門基本情況

   第二部分  2018年度部門決算表

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

   八、財政專戶管理資金收入支出決算表

   九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

   第三部分  2018年度部門決算情況說明

   一、收入決算情況說明

   二、支出決算情況說明

   三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

   四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

   第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

   一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

   二、國有資產(chǎn)占有情況

   三、政府采購支出情況

   四、部門績效自評情況

   （一）項目支出概況

   （二）項目支出績效自評

   （三）項目績效目標(biāo)管理

   （四）2018部門整體支出績效自評報告

   （五）部門整體支出績效自評表

   五、其他重要事項情況說明

   第五部分  名詞解釋

第一部分  蒙自市發(fā)展和改革局概況

一、主要職能

（一）主要職能

2002年3月機構(gòu)改革，計委、物價、扶貧合并成立蒙自縣發(fā)展計劃局，2005年7月蒙自縣發(fā)展計劃局更名為蒙自縣發(fā)展和改革局；2010年11月撤縣建市更名為蒙自市發(fā)展和改革局。

1、擬訂并組織實施我市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略，中長期規(guī)劃和年度計劃，提出國民經(jīng)濟發(fā)展和優(yōu)化重大經(jīng)濟結(jié)構(gòu)的目標(biāo)和產(chǎn)業(yè)政策；提出運用各種經(jīng)濟手段和政策促進全市經(jīng)濟發(fā)展的建議。

2、研究分析全市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展的重大問題，提出宏觀調(diào)控政策建議，綜合協(xié)調(diào)經(jīng)濟社會發(fā)展。

3、研究分析財政、金融政策和執(zhí)行情況；擬訂并組織實施價格政策；監(jiān)督檢查價格政策的執(zhí)行；組織貫徹實施國家、省頒布的價格、收費政策和法規(guī)；研究提出全市價格、收費改革調(diào)整方案。

4、研究我市固定資產(chǎn)投資總規(guī)模，規(guī)劃重大項目和生產(chǎn)力布局；指導(dǎo)和監(jiān)督政府性貸款建設(shè)資金的使用；研究提出我市利用外資和市外投資的戰(zhàn)略、結(jié)構(gòu)優(yōu)化的目標(biāo)，組織和管理全市重大項目稽查工作，負責(zé)對我市重大建設(shè)項目和國債資金項目進行協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和稽查工作。

（二）2018年度重點工作任務(wù)介紹

1、抓好經(jīng)濟發(fā)展

做好國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃編制和經(jīng)濟運行分析。編制完成了《關(guān)于2017年國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃執(zhí)行情況和2018年國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃執(zhí)行情況的報告》，加強計劃執(zhí)行情況的跟蹤監(jiān)測和督促檢查，抓實經(jīng)濟社會運行態(tài)勢的深度分析，找出存在的問題，采取有效措施，確保經(jīng)濟平穩(wěn)健康發(fā)展，各項指標(biāo)目標(biāo)任務(wù)圓滿完成。2018年，全市預(yù)計實現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值同比增長12.3%。

2、抓好重點項目建設(shè)

蒙自市2018年列為州級3000萬元以上重點項目共161項，計劃總投資853.27億元，2018年計劃完成投資123.34億元。其中：竣工項目30項，總投資43.44億元，2018年計劃完成投資26.35億元；在建項目45項，總投資511.83億元，2018年計劃完成投資67.96億元；新開工項目53項，總投資208.62億元，2018年計劃完成投資26.2億元；前期項目33項，總投資89.38億元，2018年計劃投入前期工作經(jīng)費2.83億元。共完成投資9.43億元。

3、抓好固定資產(chǎn)投資

抓實項目入庫。積極謀劃包裝項目，對全市范圍內(nèi)已開工建設(shè)卻未納入統(tǒng)計的投資項目進行排查，加強信息溝通，幫助企業(yè)完善舉證材料，落實統(tǒng)計入庫，做到應(yīng)統(tǒng)盡統(tǒng)計。抓實重點項目建設(shè)。按照重點項目“五個一”工作機制，強力推進項目建設(shè)，推行開工時間倒逼前期工作進度，將目標(biāo)任務(wù)層層分解、責(zé)任到人，從項目謀劃到項目落地一抓到底。

4、積極爭取中央、省、州補助

緊緊把握國家政策導(dǎo)向和資金投向，捕捉信息、主動作為，突出三項舉措狠抓項目資金爭取工作，為全市重點項目建設(shè)注入新的活力。一是迅速行動，組織申報。緊盯上級政策動向，深入吃透相關(guān)政策，組織各有關(guān)科室、單位以提報項目，并做好現(xiàn)場調(diào)研、項目分析和科學(xué)論證等項目申報前的準備工作。2018年共爭取中央預(yù)算內(nèi)投資計劃項目15項，爭取中央預(yù)算內(nèi)資金1.2億元。二是對上聯(lián)系，積極搞好溝通銜接。主要領(lǐng)導(dǎo)親自跑，分管領(lǐng)導(dǎo)緊盯抓，相關(guān)科室負責(zé)人專門負責(zé)，積極向省、州上級部門匯報工作。三是深入挖掘，做好后續(xù)項目儲備。按照國家、省州有關(guān)政策、投資方向和重點，圍繞國家支持的領(lǐng)域，不斷充實一批新項目、大項目，重點推進儲備項目的前期準備工作，加緊完善各項手續(xù)，爭取獲得更多的政策性資金支持。

5、抓好項目審批工作

堅持高效、快捷的工作方式，加快審批速度，減少審批環(huán)節(jié)，壓縮審批時限，提高辦事效率。堅持對材料不全實行一次性告知，對于材料齊全屬于辦理權(quán)限、不違反國家產(chǎn)業(yè)政策項目給予立即辦理；對于不屬于辦理權(quán)限，主動與上級溝通爭取，力爭短時間內(nèi)辦結(jié)。

6、認真謀劃PPP項目

按照基礎(chǔ)性、服務(wù)性、公益性、優(yōu)質(zhì)性的原則選項目，選取價格調(diào)整機制相對靈活，市場化程度相對比價高，投資規(guī)模相對較大，需要長期穩(wěn)定，使用者付費為主體的典型項目。

7、抓好項目編報工作

編制《蒙自市十三五生態(tài)文明建設(shè)項目計劃表》、開展長江經(jīng)濟帶（紅河州區(qū)域）固體廢物大排查專項行動、起草《蒙自市人民政府關(guān)于貫徹落實紅河州人民政府加快服務(wù)業(yè)發(fā)展若干意見的實施方案》。

上報蒙自市2018年肉牛標(biāo)準化規(guī)模養(yǎng)殖場建設(shè)項目實施方案、蒙自市超級雜交水稻高產(chǎn)攻關(guān)試驗示范項目、云南省紅河哈尼族彝族自治州蒙自市畜禽糞污資源化利用整縣推進項目實施方案、云南省蒙自市2018年石漠化綜合治理工程、蒙自市2018年退耕還林還草工程、蒙自市2018年重點防護林工程、蒙自市2018年農(nóng)村飲水安全鞏固提升工程、蒙自市污水處理廠提標(biāo)改造工程8個，概算總投資17392萬元。

8、抓好鐵路和機場建設(shè)

彌勒至蒙自鐵路，國家發(fā)改委對可研報告進行了批復(fù)，中國鐵路總公司、云南省人民政府對初步設(shè)計進行了批復(fù)。先后3次組織相關(guān)單位對彌蒙鐵路進行征地拆遷資金核算,實地踏勘沿線環(huán)境敏感點,聯(lián)系設(shè)計單位與職能部門就紅河站與綜合交通樞紐銜接、道路溝渠改移、橋涵設(shè)計等進行優(yōu)化。擬定《關(guān)于成立彌蒙鐵路（蒙自段）項目征地拆遷指揮部的通知》（討論稿）上報市政府辦修改完成。普洱至蒙自鐵路，召開了可研評審會。蒙自至文山鐵路，項目預(yù)可行性研究報告編制于2017年3月完成，同時已納入中國鐵路總公司《2018年—2020年》三年鐵路發(fā)展規(guī)劃。

紅河機場建設(shè)，目前中國民航機場建設(shè)集團西南分公司、上海華建筑設(shè)計研究總院重新進行溝通協(xié)調(diào)，優(yōu)化各自設(shè)計方案。根據(jù)紅河蒙自機場征地存在問題，市發(fā)改局積極聯(lián)系州民航局對接施工單位，協(xié)調(diào)草壩鎮(zhèn)、雨過鋪鎮(zhèn)核實情況，上報材料，做好群眾工作，確保紅河蒙自機場項目工作的順利實施。

9、抓好石漠化工作

2018年蒙自市石漠化綜合治理工程主要治理蒙自市芷村鎮(zhèn)黑水河流域、西北勒鄉(xiāng)莊寨流域，治理巖溶面積48m2，完成石漠化治理面積約26.4平方公里。實施人工造林716.67hm2（10750畝）；田間生產(chǎn)道路2.6km；100m3蓄水池15口，25m3小水窖50口。工程于2018年6月30日開工建設(shè)，截止2018年12月底，完成人工造林5000畝，25立方米水窖40口，生產(chǎn)道路基礎(chǔ)開挖2600米，側(cè)邊溝澆筑1200米。

10、做好脫貧攻堅工作

抓好精準扶貧工作。進行慰問活動，深入扶貧掛鉤點鳴鷲鎮(zhèn)舍所壩村委會阿木寨、楚者、大天井村三個村93戶和西北勒鄉(xiāng)大丫口村委會大丫口村53戶開展慰問活動，為每戶貧困戶送米送油。與此同時，共投入扶貧資金14.6萬元，用于發(fā)展產(chǎn)業(yè)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、勞動技能培訓(xùn)等工作。做好駐村工作，及時撥付2萬元駐村工作經(jīng)費，為2名駐村干部購買了人身意外傷害保險，確保駐村工作順利開展。

抓實易地扶貧搬遷工作。2018年搬遷194戶846人，其中搬遷建檔立卡貧困人口164戶701人，新建4個集中安置點。安置點規(guī)劃選址、地勘、居民設(shè)計等前期工作已完成，于3月6日前已全部開工建設(shè)，開工率100%。

11、抓好涉價工作

（1）開展節(jié)日期間市場價格監(jiān)管及其他價格檢查工作。開展元旦、春節(jié)、“五一”期間市場價格的監(jiān)督檢查工作，主要是對農(nóng)貿(mào)市場、金方超市、城區(qū)賓館、餐飲業(yè)、糧油批發(fā)市場、超市和農(nóng)副產(chǎn)品市場、糧食價格等進行檢查和巡查。

（2）做好各項價格調(diào)整及服務(wù)工作。根據(jù)省、州要求，完成了學(xué)校收費基本情況、市人民醫(yī)院停車場車輛停放服務(wù)收費等各項價格調(diào)整及服務(wù)工作。制定了《蒙自市政府定價項目清單》，報市人民政府審議；認真貫徹落實國家、省取消免征收費政策。

（3）認真受理價格違法投訴、舉報和查處案件。2018年，共受理12358各類價格咨詢和違法案件340件，做到件件有落實，件件有答復(fù)。其中：州級轉(zhuǎn)辦1件、網(wǎng)絡(luò)問政2件、市長信箱2件、政務(wù)網(wǎng)1件、12358平臺調(diào)查答復(fù)4件、來信來訪6件、信訪局轉(zhuǎn)2件，政策解答、電話回復(fù)322件，清退消費者多收價款40579.6元。

（4）做好價格認證工作。以“服務(wù)司法、服務(wù)社會、服務(wù)政府、服務(wù)系統(tǒng)”為已任，配合公、檢、法、司等部門做好涉案財產(chǎn)價格鑒證工作。截至目前，共受理各類案件345件，涉案金額1000.61萬元。

12、抓好糧食工作

一是積極入市收購和向外采購糧油，掌握糧源，保障糧油有效供給和市場基本穩(wěn)定。二是嚴格執(zhí)行《蒙自市人民政府關(guān)于印發(fā)蒙自市市級儲備糧油管理辦法的通知》（蒙政發(fā)〔2017〕95號）文件精神，確保市級儲備糧儲備安全，維護糧油市場穩(wěn)定。三是立足當(dāng)?shù)兀e極籌措糧源，確保軍糧供應(yīng)。在當(dāng)?shù)丶Z源有限的情況下，采取多渠道籌措糧源，有力地保障了駐蒙部隊的糧食供應(yīng)，實行“一批一檢”制度，嚴把糧油質(zhì)量關(guān)。四是有序推進滇南糧油農(nóng)貿(mào)大市場建設(shè)，一期工程已基本完成可研、環(huán)評、水保、規(guī)劃設(shè)計等前期工作，項目社會投資人正在招聘中，項目地征協(xié)議簽訂工作大多數(shù)已完成。

13、抓好黨建工作

(1)抓好制度建設(shè)，落實黨建責(zé)任。切實加強對黨建工作的領(lǐng)導(dǎo)，明確責(zé)任，進一步強化黨委班子成員的工作職責(zé)。堅持落實黨建工作各項制度，提高黨建工作規(guī)范化水平。切實落實黨委書記抓黨建工作的第一責(zé)任。定期聽取各黨支部工作匯報，按季度開展黨建督查活動。認真落實黨建工作目標(biāo)管理責(zé)任制，實行黨委書記抓黨建工作述職評議制度，嚴格落實考核問責(zé)機制。

(2)抓好隊伍建設(shè)，提升黨員素質(zhì)。一是加強黨委領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)。強化班子思想建設(shè)，年初制訂黨委中心組學(xué)習(xí)計劃，堅持“三重一大”制度，重大事項全部由黨委集體討論決定，保證決策的民主性、科學(xué)性、公開性。堅持述職述廉和勤廉公示制度，帶頭做好黨風(fēng)廉政建設(shè)工作。二是深入貫徹黨的十九大精神，樹立“五大發(fā)展理念”，落實“融入滇中、聯(lián)動南北、開放發(fā)展”要求，結(jié)合“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育，繼續(xù)鞏固黨的群眾路線教育實踐活動取得的成果，持續(xù)用力抓好機關(guān)作風(fēng)建設(shè)。三是落實黨員“政治生日”制度，印發(fā)“政治生日”紀念卡；按時報送網(wǎng)評文章、人才信息、遠程教育、黨的組織生活APP等工作；認真督促各黨支部完善“三會一課”資料。

(3)抓好載體建設(shè)，豐富黨建內(nèi)涵。一是積極參與創(chuàng)文固衛(wèi)活動，開展在職黨員志愿服務(wù)。積極組織全體黨員干部職工到銀河社區(qū)開展志愿服務(wù)活動，發(fā)揮黨員的先鋒模范作用。二是實施扶貧幫扶工作。認真組織黨員干部職工，深入鳴鷲鎮(zhèn)舍所壩村委會、西北勒鄉(xiāng)大丫口村委會，認真開展調(diào)查研究，了解民情民意，慰問困難群眾，力所能及地幫助群眾解決實際問題和困難。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入蒙自市發(fā)展和改革局2018年度部門決算編報的單位共3個。其中：行政單位2個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。分別是：

1.蒙自市發(fā)展和改革局；

2.蒙自市糧食局；

3.蒙自市價格認證中心。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

蒙自市發(fā)展和改革局2018年末實有人員編制40人。其中：行政編制30人（含行政工勤編制3人），事業(yè)編制10人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員27人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員10人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員2人。其中：離休2人，退休0人。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分  2018年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

蒙自市發(fā)展和改革局2018年度收入合計39,986,355.00元。其中：財政撥款收入39,986,355.00元，占總收入的100%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。總收入比上年增加32.3%，增加的主要原因是本年機構(gòu)改革糧食局并入發(fā)展和改革局，導(dǎo)致人員經(jīng)費和相關(guān)支出增加。

二、支出決算情況說明

蒙自市發(fā)展和改革局2018年度支出合計11,091,213.84元。其中：基本支出5,958,316.54元，占總支出的53.72%；項目支出5,132,897.30元，占總支出的46.28%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0%。總支出與上年對比下降52.72%，主要原因是本年項目支出減少。

（一）基本支出情況

2018年度用于保障蒙自市發(fā)展和改革局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出5,958,316.54元。基本支出比上年增加35.47%,主要原因本年機構(gòu)改革糧食局并入發(fā)展和改革局，導(dǎo)致人員經(jīng)費和相關(guān)支出增加。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出5,277,367.20元，占基本支出的8.57%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的2.61%。

（二）項目支出情況

2018年度用于保障蒙自市發(fā)展和改革局機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出5,132,897.304元。比上年減少73.07%，主要原因是本年項目減少。具體項目開支及開展工作情況：

2010401款 蒙財發(fā)〔2017〕8號項目申報審批工作經(jīng)費80,000.00元；

2010499款 蒙財發(fā)〔2017〕478號項目前期工作經(jīng)費2,359,535.30元；

2080799款 紅財社發(fā)〔2018〕111號財政供養(yǎng)編外人員費用3,000.00元；

2139999款 蒙財預(yù)〔2017〕385號石漠化綜合治理621,000.00元；

2140104款 蒙財預(yù)〔2017〕385號長橋海快速通道726,010.00元；

2149999款 紅財建〔2016〕25號交通樞紐前期費 1,143,352.00元；

2220199款 蒙財預(yù)〔2017〕460號糧油市場項目前期工作經(jīng)費200,000.00元。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

蒙自市發(fā)展和改革局2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出11,091,213.84元,占本年支出合計的100%。比上年增加32.3%，增加的主要原因是本年機構(gòu)改革糧食局并入發(fā)展和改革局，導(dǎo)致人員經(jīng)費和相關(guān)支出增加。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務(wù)（類）支出6,245,587.64元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的56.31%。其中：  

2010401行政運行   2,892,252.34元，主要用于發(fā)展和改革行政機關(guān)人員經(jīng)費及相關(guān)公務(wù)支出；

2010408物價管理   982,800.00元，主要用于認證中心相關(guān)人員經(jīng)費及相關(guān)公務(wù)支出；

2010499 其他發(fā)展與改革事務(wù)支出 2,359,535.30元，主要用于項目申報的前期費用支出；

2019999 其他一般公共服務(wù)支出  11,000.00元，主要用于項目申報的前期費用支出。 

  2.社會保障和就業(yè)（類）支出1,079,745.20元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的9.74%。

2080501歸口管理的行政單位離退休 332,826.00元，主要用于離休人員經(jīng)費支出；

2080502 事業(yè)單位離退休4,000.00元，主要用于離休人員經(jīng)費支出；

2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出547,515.20元，主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險支出；

2080799 其他就業(yè)補助支出3,000.00元，主要用于公益性崗位人員經(jīng)費支出；

2080801 死亡撫恤 192,404.00元，主要用于撫恤金支出。

3.農(nóng)林水（類）支出621,000.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.6%。其中：

2139999其他農(nóng)林水支出621,000.00元，主要用于石漠化治理支出；

4.交通運輸支出1,869,362.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的16.85%。

2140104 公路建設(shè) 726,010.00元

2149999 其他交通運輸支出 1,143,352.00元

5.糧油物資儲備（類）支出1,275,519.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的11.5%。

2220101行政運行 1,045,519.00元，主要用于糧食和物資備人員經(jīng)費及相關(guān)公務(wù)支出；

2220105糧食信息統(tǒng)計30,000.00元，主要用于糧食信息統(tǒng)計支出；

2220199其他糧油事務(wù)支出200,000.00元，主要用于糧食和物資清查、糧倉修繕等相關(guān)支出。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

蒙自市發(fā)展和改革局2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為520,000.00元，支出決算為9,552.33元，完成預(yù)算的1.84%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為7,660.33元，完成預(yù)算的38.3%；公務(wù)接待費支出決算為1892元，完成預(yù)算的0.38%。2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因厲行節(jié)約，縮減“三公”經(jīng)費支出。

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2017年減少29552.27元，下降75.57%。其中：因公出國（境）費支出決算0元，與上年一致；公務(wù)用車購置及運行費支出決算增加7,660.33元，增長100%；公務(wù)接待費支出決算減少37212.6元，下降95.16%。2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因厲行節(jié)約，縮減“三公”支出。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出0元，占0%；公務(wù)接待費支出1892元，占100%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出0元。其中：

公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0)輛。

公務(wù)用車運行維護支出7660.33元，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于項目審報、工程進度督查等所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費支出1892元。其中：

國內(nèi)接待費支出1892元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次40人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級檢查發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

蒙自市發(fā)展和改革局2018年機關(guān)運行經(jīng)費支出155,529.34元，與上年對比增加306.16%,增加的主要原因是本年機構(gòu)改革糧食局并入發(fā)展和改革局，導(dǎo)致相關(guān)支出增加。。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，蒙自市發(fā)展和改革局資產(chǎn)總額34,030,055.96元，其中，流動資產(chǎn)33,177,845.96元，固定資產(chǎn)852,210.00元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元（原值53760元已全部攤銷完畢），其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加25,238,412.87元，其中;流動資產(chǎn)增加26,357,130.87元，固定資產(chǎn)減少-1,110,766.00元,對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)減少7952.00元，其他資產(chǎn)0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購支出情況

2018年度，部門政府采購支出總額113,828.00元,其中：政府采購貨物支出113,828.00元;政府采購工程支出0元;政府采購服務(wù)支出0元;授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

   （一）項目支出概況

   （二）項目支出績效自評

   （三）項目績效目標(biāo)管理

   （四）2018部門整體支出績效自評報告

   （五）部門整體支出績效自評表

部門績效自評情況表詳見附表（附表10-附表14）

五、其他重要事項情況說明

本年機構(gòu)改革蒙自市糧食局并入蒙自市發(fā)展和改革局，市發(fā)改局原下屬事業(yè)單位價格認證中心、糧食局相關(guān)賬務(wù)一起并入蒙自市發(fā)展和改革局中。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

無

監(jiān)督索引號53250301130301111