監(jiān)督索引號(hào)53250301131601000  

　　第一部分 蒙自市人力資源和社會(huì)保障局概況

　　一、主要職能

　　二、部門(mén)基本情況

　　第二部分 2017年度部門(mén)決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入支出決算表

　　九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

　　第三部分 2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入決算情況說(shuō)明

　　二、支出決算情況說(shuō)明

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

　　第四部分 名詞解釋

　　第一部分 蒙自市人力資源和社會(huì)保障局概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　蒙自市人力資源和社會(huì)保障局的主要職能是：1、擬訂人力資源和社會(huì)保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，起草人力資源和社會(huì)保障管理細(xì)則及貫徹執(zhí)行有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章、政策的實(shí)施意見(jiàn)，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。2、組織實(shí)施人力資源市場(chǎng)發(fā)展規(guī)劃和人力資源流動(dòng)政策，建立統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場(chǎng)。3、負(fù)責(zé)促進(jìn)就業(yè)工作，組織實(shí)施統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的就業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策。4、統(tǒng)籌建立覆蓋城鄉(xiāng)的社會(huì)保障體系。5、負(fù)責(zé)就業(yè)、失業(yè)和社會(huì)保險(xiǎn)基金的預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo)，擬訂應(yīng)對(duì)預(yù)案，實(shí)施預(yù)防、調(diào)節(jié)和控制，保持就業(yè)形勢(shì)穩(wěn)定和社會(huì)保險(xiǎn)基金總體收支平衡。6、會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬訂貫徹執(zhí)行機(jī)關(guān)、事業(yè)單位人員工資收入分配和地方性津貼、補(bǔ)貼政策的實(shí)施意見(jiàn)并組織實(shí)施，貫徹執(zhí)行機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位福利、離退休政策，建立健全機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位人員工資正常增長(zhǎng)和支付保障機(jī)制。7、組織指導(dǎo)事業(yè)單位人事制度改革工作，擬訂事業(yè)單位人員和機(jī)關(guān)工勤人員管理辦法并組織實(shí)施。8、貫徹執(zhí)行軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部安置政策，會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬訂安置計(jì)劃并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部教育培訓(xùn)工作。9、負(fù)責(zé)行政機(jī)關(guān)公務(wù)員綜合管理，擬訂有關(guān)人員調(diào)配政策和特殊人員安置政策并組織實(shí)施，會(huì)同有關(guān)部門(mén)組織實(shí)施國(guó)家榮譽(yù)制度和政府獎(jiǎng)勵(lì)制度。10、會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬訂農(nóng)民工工作規(guī)劃，擬訂農(nóng)民工工作政策實(shí)施意見(jiàn)，協(xié)調(diào)、推動(dòng)農(nóng)民工相關(guān)政策的落實(shí)，協(xié)調(diào)解決重點(diǎn)難點(diǎn)問(wèn)題，維護(hù)農(nóng)民工合法權(quán)益。11、統(tǒng)籌執(zhí)行勞動(dòng)、人事?tīng)?zhēng)議調(diào)解仲裁制度和勞動(dòng)關(guān)系政策，完善勞動(dòng)關(guān)系協(xié)調(diào)機(jī)制。執(zhí)行消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊勞動(dòng)保護(hù)政策，組織實(shí)施勞動(dòng)監(jiān)察，協(xié)調(diào)勞動(dòng)者維權(quán)工作，依法查處重大案件。12、負(fù)責(zé)出國(guó)（境）培訓(xùn)年度計(jì)劃擬訂上報(bào)，審核上報(bào)出國(guó)（境）培訓(xùn)項(xiàng)目并組織實(shí)施。對(duì)在市域內(nèi)工作的外國(guó)專(zhuān)家實(shí)行屬地化管理。13、承辦蒙自市人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

　　（二）2017年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

　　2017年，市人社局在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在州人社局的指導(dǎo)下，堅(jiān)持“民生為本、人才優(yōu)先”的工作主線(xiàn)，以人事人才、社會(huì)保障、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、勞動(dòng)維權(quán)為重點(diǎn)，著力推進(jìn)人力資源和社會(huì)保障事業(yè)蓬勃發(fā)展，為全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)的人才支撐和社會(huì)保障。

　　1、堅(jiān)持就業(yè)優(yōu)先，穩(wěn)定和擴(kuò)大就業(yè)規(guī)模。全市城鎮(zhèn)新增就業(yè)7283人（其中城鎮(zhèn)下崗失業(yè)人員再就業(yè)2785人，就業(yè)困難人員就業(yè)2246人），新增勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)33698人，扶持自主創(chuàng)業(yè)501戶(hù)，城鎮(zhèn)登記失業(yè)率為3.83%（任務(wù)為4.5%以?xún)?nèi)）。

　　落實(shí)政策穩(wěn)定就業(yè)。通過(guò)蒙自人社微信號(hào)、蒙自電臺(tái)電視臺(tái)、網(wǎng)絡(luò)等新興媒體和傳統(tǒng)媒體相結(jié)合的方式，做好就業(yè)創(chuàng)業(yè)政策宣傳，推動(dòng)全市就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作。搭建平臺(tái)促進(jìn)就業(yè)。一是以專(zhuān)場(chǎng)招聘為載體服務(wù)就業(yè)。以“精準(zhǔn)扶貧+轉(zhuǎn)移就業(yè)”、“高校畢業(yè)生就業(yè)服務(wù)月”、“春風(fēng)行動(dòng)”為主題，開(kāi)展系列服務(wù)活動(dòng)促進(jìn)就業(yè)，促進(jìn)返鄉(xiāng)農(nóng)民工、高校畢業(yè)生就業(yè)，幫助高校畢業(yè)生解讀就業(yè)創(chuàng)業(yè)政策，破解就業(yè)創(chuàng)業(yè)難題，引導(dǎo)畢業(yè)生、農(nóng)民工正確認(rèn)清就業(yè)形勢(shì)，樹(shù)立正確的就業(yè)觀念，增強(qiáng)就業(yè)信心，運(yùn)用好就業(yè)政策，為家鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)建設(shè)服務(wù)。有組織成建制輸出。開(kāi)展省內(nèi)外勞務(wù)輸出對(duì)接，推進(jìn)有組織、成建制勞務(wù)輸出轉(zhuǎn)移就業(yè)。積極與上海工作站進(jìn)行對(duì)接：一是為有效推進(jìn)農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)工作，使村組干部打消顧慮，正確引導(dǎo)群眾外出勞工增加收入。強(qiáng)化培訓(xùn)提升就業(yè)。按照“抓培訓(xùn)、促創(chuàng)業(yè)，抓創(chuàng)業(yè)、促就業(yè)”的思路，整合部門(mén)培訓(xùn)資源，開(kāi)展技能培訓(xùn)。政策扶持創(chuàng)業(yè)帶動(dòng)就業(yè)。在蒙自人社公眾微信平臺(tái)上開(kāi)通創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)及創(chuàng)業(yè)貸款需求平臺(tái)，在各鄉(xiāng)鎮(zhèn)設(shè)置報(bào)名點(diǎn)，方便廣大農(nóng)村勞動(dòng)力和建檔立卡貧困戶(hù)便捷、有效地申報(bào)創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)和創(chuàng)業(yè)貸款，為創(chuàng)業(yè)致富領(lǐng)航

　　2、堅(jiān)持?jǐn)U面提效，完善社保體系建設(shè)

　　強(qiáng)化社會(huì)保險(xiǎn)擴(kuò)面。通過(guò)微信公眾號(hào)、蒙自電臺(tái)電視臺(tái)，深入鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村委會(huì)（社區(qū)）實(shí)地宣傳等方式，加大社保政策宣傳力度，以非公有制企業(yè)、農(nóng)民工、困難企業(yè)未參保人員、下崗失業(yè)人員及機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員為重點(diǎn)，擴(kuò)大社會(huì)保險(xiǎn)覆蓋面，以建筑企業(yè)為重點(diǎn)，積極推進(jìn)建筑業(yè)工傷保險(xiǎn)和“同舟計(jì)劃”工作的實(shí)施。強(qiáng)化基金征繳和管理。完善征繳工作制度，協(xié)同財(cái)政、地稅、銀行等部門(mén)，加大基金征繳力度，同時(shí)做好社保基金保值增值工作。 積極落實(shí)社保優(yōu)惠政策。加強(qiáng)對(duì)社保基金清欠及管理，貫徹執(zhí)行好云南省關(guān)于緩繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)有關(guān)政策，對(duì)欠費(fèi)企業(yè)進(jìn)行分類(lèi)管理，積極加強(qiáng)與財(cái)政、工商信、地稅等部門(mén)的合作，做好對(duì)歷史欠費(fèi)清繳。 積極維護(hù)失地農(nóng)民社會(huì)保障權(quán)益。嚴(yán)格執(zhí)行被征地農(nóng)民基本養(yǎng)老保障的有關(guān)規(guī)定，做好被征地農(nóng)民社會(huì)保障工作。共收取失地農(nóng)民基本養(yǎng)老保障金2639.6萬(wàn)元，累計(jì)結(jié)余61686.97萬(wàn)元。符合補(bǔ)助的完全失地農(nóng)民4358戶(hù)10540人，涉及2個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、6個(gè)村（居）委會(huì)，11個(gè)社區(qū)，共計(jì)發(fā)放生活補(bǔ)助金839.2萬(wàn)元，2006至今累計(jì)發(fā)放生活補(bǔ)助金9698.97萬(wàn)元。

　　3、堅(jiān)持政策傾斜，落實(shí)醫(yī)保健康扶貧

　　二、部門(mén)基本情況

　　（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成

　　納入蒙自市人力資源和社會(huì)保障局2017年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共7個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位6個(gè)，其他事業(yè)單位6個(gè)。分別是：

　　1.蒙自人才市場(chǎng)管理辦公室

　　2.蒙自市勞動(dòng)就業(yè)中心

　　3、蒙自市社會(huì)保險(xiǎn)中心

　　4、蒙自市醫(yī)療保險(xiǎn)基金管理中心

　　5、蒙自市勞動(dòng)保障監(jiān)察大隊(duì)

　　6、蒙自市城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)中心

　　（二）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

　　蒙自市人力資源和社會(huì)保障局2017年末實(shí)有人員編制142人。其中：行政編制42人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制100人（含參公管理事業(yè)編制68人）；在職在編實(shí)有行政人員43人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員94人（含參公管理事業(yè)人員62人）。

　　離退休人員36人。其中：離休1人，退休35人。

　　實(shí)有車(chē)輛編制 18輛，在編實(shí)有車(chē)輛18輛。

　　第二部分 2017年度部門(mén)決算表

　　（詳見(jiàn)附件）

　　第三部分 2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入決算情況說(shuō)明

　　蒙自市人力資源和社會(huì)保障局2017年度收入合計(jì)101,537,706.16元。其中：財(cái)政撥款收入101,241,306.16元，占總收入的99.71%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入296,400元，占總收入的0.29%。收入合計(jì)與上年29434396.34元對(duì)比增加72103309.82元，增加244.96%，、財(cái)政撥款收入比上年增加71806909.82元，增長(zhǎng)243.95%；增長(zhǎng)原因主要是要原因是自2017年以來(lái)，根據(jù)上級(jí)要求，財(cái)政撤銷(xiāo)部分基金戶(hù)這些基金戶(hù)資金進(jìn)入我局零余額賬戶(hù)核算，其次，如建檔立卡貧困戶(hù)兜底保證金等專(zhuān)項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)增加，因此增大了我局經(jīng)費(fèi)收支。

　　其他收入比去年增長(zhǎng)296400.00，主要是其他資金來(lái)源渠道的貧困人口兜底保證金。

　　二、支出決算情況說(shuō)明

　　蒙自市人力資源和社會(huì)保障局2017年度支出合計(jì)100,007,627.45元。其中：基本支出75,662,268.23元，占總支出的75.66%；項(xiàng)目支出24,345,359.22元，占總支出的24.34%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0%。

　　總支出與上年29770181.1元對(duì)比，增加235.92%，其中基本支出比去年25146805.5元增加5015462.73增加200.8%，主要原因是財(cái)政撤銷(xiāo)部分基金戶(hù)這些基金戶(hù)資金進(jìn)入我局零余額賬戶(hù)核算，因此增大了我基本支出。

　　項(xiàng)目支出比去年4,623,375.6元增加55.37%，主要原因是建檔立卡貧困戶(hù)兜底保證金增加已經(jīng)財(cái)政部分基金戶(hù)資金進(jìn)入我局零余額賬戶(hù)核算以及部分業(yè)務(wù)費(fèi)從基本支出中調(diào)整到項(xiàng)目支出。

　　（一）基本支出情況

　　2017年度用于保障蒙自市人力資源和社會(huì)保障局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出75,662,268.23元。與上年25146805.5元對(duì)比增加5015462.73增加200.8%，基本支出中，公用經(jīng)費(fèi)與2016年相比大部分均有所下降，其中：辦公費(fèi)下降79%、水電費(fèi)下降96%、郵電費(fèi)下降52%、公務(wù)接待費(fèi)下降66%。辦公費(fèi)得到有效控制。

　　2017年人社系統(tǒng)，基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的91.33%；其中：基本工資4385515.00元，占人員經(jīng)費(fèi)的6%人均30883.91元、津貼補(bǔ)貼6955151.54元占人員經(jīng)費(fèi)的10%，人均48979.94元、獎(jiǎng)金365939.13元，元占人員經(jīng)費(fèi)的1%，人均2577.04元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)1605540.4元，占人員經(jīng)費(fèi)的2%，人均11306.62元、離休、退休人員工資（全市）34979969.17占人員經(jīng)費(fèi)的71%，全市行政事業(yè)單位離退休工資，由社保中心統(tǒng)一發(fā)放。獎(jiǎng)勵(lì)金597423.元占人員經(jīng)費(fèi)的1%，人均4207.2元、住房公積金1160053.00元占人員經(jīng)費(fèi)的2%，人均8169.39元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助853615.5元，占人員支出的12%,是軍轉(zhuǎn)干困難補(bǔ)助及仲裁院辦案補(bǔ)助。

　　2017年辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的15.92%。其中：辦公費(fèi)120262.49占公用經(jīng)費(fèi)的1.8%，人均支出846.9元、水電費(fèi)43929.5占公用經(jīng)費(fèi)的0.1%，人均支出305元、郵電費(fèi)28690.53元占公用經(jīng)費(fèi)的0.4%，人均支出202元、物管費(fèi)82349.2元占公用經(jīng)費(fèi)的1.2%，人均支出579元、差旅費(fèi)104045.5元占公用經(jīng)費(fèi)的1.5%，人均支出732.7元、維護(hù)費(fèi)40,500元，占公用經(jīng)費(fèi)的0.6%，人均支出285.2元、公務(wù)接待費(fèi)35432.5元，占公用經(jīng)費(fèi)的0.5%，、勞務(wù)費(fèi)250,040.00元占公用經(jīng)費(fèi)的66.98%，發(fā)放臨時(shí)人員工資、委托業(yè)務(wù)6,000.00元占公用經(jīng)費(fèi)的0.09%、其他交通費(fèi)977810.00元占公用經(jīng)費(fèi)的14.93%、設(shè)備購(gòu)置費(fèi)66655.00.00元，占公用經(jīng)費(fèi)的1%，人均支出元469.4元。

　　（二）項(xiàng)目支出情況

　　2017年度用于保障蒙自市人力資源和社會(huì)保障局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出24,345,359.22元。與上年4623375.6元，增加19721983.62元增長(zhǎng)426.57%。增加的原因主要是自2017年以來(lái)，財(cái)政部分基金戶(hù)撤銷(xiāo)，以前直接從基金戶(hù)中支出的社保和就業(yè)基金進(jìn)入我局零余額賬戶(hù)收支，因此2017年項(xiàng)目支出增長(zhǎng)較快。

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　蒙自市人力資源和社會(huì)保障局2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出99,711,227.45元,占本年支出合計(jì)的99.7%。與上年29770181.8元對(duì)比，增加69941046.35，增長(zhǎng)234.93%主要原因增加的原因主要是自2017年以來(lái)，財(cái)政部分基金戶(hù)撤銷(xiāo)，以前直接從基金戶(hù)中支出的社保和就業(yè)基金進(jìn)入我局零余額賬戶(hù)收支（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出7,657,768.92元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.68%。主要用于2011001行政運(yùn)行支出6300406.59元，開(kāi)支人員工資（基本工資、津補(bǔ)貼等）公用經(jīng)費(fèi)、業(yè)務(wù)費(fèi)等；2011006軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部安置，支出88,500元，用于軍轉(zhuǎn)干困難生活補(bǔ)助；2011011公務(wù)員公開(kāi)招考，支出50,000.00元，用于2017年度公務(wù)員公開(kāi)招考；2011099其他人力事務(wù)等支出1218862.33元，主要用于人力事務(wù)支出其他業(yè)務(wù)費(fèi)等

　　2.外交（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　3.國(guó)防（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　4.公共安全（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　5.教育（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　6.科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　7.文化體育與傳媒（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　8.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出81,220,115.28元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的81.46%。主要用于2080101行政運(yùn)行，支出8445883.6，主要用于社保中心人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)開(kāi)支；2080105勞動(dòng)保障監(jiān)察，支出924765.03，主要用于監(jiān)察大隊(duì)人員工資及公用經(jīng)費(fèi)、業(yè)務(wù)費(fèi)開(kāi)支； 2080107社會(huì)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)事務(wù)支出，支出4865.85，主要用于社保業(yè)務(wù)費(fèi)支出；2080109社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)，支出5581250.3，主要用于社保業(yè)務(wù)費(fèi)及企業(yè)退休人員社會(huì)化管理、農(nóng)村第八對(duì)象、特定人群補(bǔ)助開(kāi)支； 2080112勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議調(diào)解仲裁，支出62,604.00元，主要反映勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議調(diào)解仲裁的支出；2080199其他人力資源社會(huì)保險(xiǎn)管理事務(wù)支出，支出460003.34元，主要反映其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)的支出；2080501 歸口管理行政單位里退休，支出14084950.49元，主要用于離休、退休人員工資支出（由社保中心統(tǒng)一發(fā)放）；2080502 事業(yè)單位離退休，支出34783619.07元，主要用于事業(yè)單位離休、退休人員工資支出（由社保中心統(tǒng)一發(fā)放）；2080505 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)，支出1605540.4元，是機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出；2080599其他行政單位離退休支出，支出3489175.45元，主要用于企業(yè)退休人員獨(dú)生子女費(fèi)；2080711就業(yè)見(jiàn)習(xí)補(bǔ)貼，支出121600.00元，是高校畢業(yè)生就業(yè)見(jiàn)習(xí)補(bǔ)貼生活費(fèi)；2080799其他就業(yè)補(bǔ)助支出，支出10435259.39元，是就業(yè)補(bǔ)貼，包括公益性崗位工資；靈活就業(yè)人員社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)貼等 2080801死亡撫恤支出4914.00元，主要用于遺屬補(bǔ)貼發(fā)放；2089901其他社會(huì)保障就業(yè)支出，支出1215684.36元，主要反映其他社會(huì)保障和就業(yè)的支出。

　　9.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類(lèi)）支出6,011,508元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.03%。主要用于2100199其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育事務(wù)支出，支出45708.00元，主要用于 2100409重大公共衛(wèi)生專(zhuān)項(xiàng)，支出20,000.00元，用于防艾宣傳；2100717計(jì)劃生育服務(wù)，支出109300.00元，主要用于計(jì)劃生育補(bǔ)助基金 2100799其他計(jì)劃生育事務(wù)支出，支出1904400.00元，主要用于城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)補(bǔ)助基金、醫(yī)療保險(xiǎn)符合資助條件人群補(bǔ)助資金、及家庭醫(yī)生醫(yī)保資助等；2101399其他醫(yī)療救助支出，支出3,932,100.00元，主要反映建檔立卡貧困戶(hù)兜底保障金（扶貧兜底）支出。

　　10.節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　12.農(nóng)林水（類(lèi)）支出4,821,835.25元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.84%。主要用于2130512對(duì)高校畢業(yè)到村任職，支出4646534.19元，用于大學(xué)身村官補(bǔ)助；2130804創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息，支出175301.06元，主要用于貸免扶補(bǔ)工作和小額貸款工作。

　　13.交通運(yùn)輸（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%

　　14.資源勘探信息等（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　16.金融（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　17.援助其他地區(qū)（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　18.國(guó)土海洋氣象等（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　19.住房保障（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　20.糧油物資儲(chǔ)備（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　21.其他（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　22.債務(wù)還本（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　23.債務(wù)付息（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

　　蒙自市人力資源和社會(huì)保障局2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為255,600元，支出決算為76,977.49元，完成預(yù)算的30.12%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為13,012.09元，完成預(yù)算的13.93%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為63,965.4元，完成預(yù)算的39.44%。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是，在做2017年預(yù)算時(shí)，我局參考了2016年度三公經(jīng)費(fèi)支出的數(shù)，但是通過(guò)嚴(yán)格把關(guān)和有效控制，實(shí)際支出比預(yù)算降低。

　　2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年192749.93元減少115772.44元，下降60.06%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算減少0元，下降0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少76130.5元，下降85.4%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少39641.94元，下降38.26%。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因減少的主要原因是我局三公經(jīng)費(fèi)2017年開(kāi)支2016年萬(wàn)下降主要是今年我局嚴(yán)格執(zhí)行接待費(fèi)管理相關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格把關(guān)。

　　(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

　　2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出13,012.09元，占16.9%；公務(wù)接待費(fèi)支出63,965.4元，占83.1%。具體情況如下：

　　1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

　　2. 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出13,012.09元。其中：

　　公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0元，購(gòu)置車(chē)輛0輛。

　　公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出13,012.09元，開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為1輛。主要用于城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)中心開(kāi)展業(yè)務(wù)所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

　　3.公務(wù)接待費(fèi)支出63,965.4元。其中：

　　國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出63,965.4元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待108批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,168人（其中：外事接待人次0人）。主要用于維穩(wěn)突發(fā)事件、業(yè)務(wù)接待、勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移脫貧等相關(guān)工作。

　　國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

　　五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

　　(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　蒙自市人力資源和社會(huì)保障局2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出6,539,860.76元，與上年10791037.51元，對(duì)比降低39.39%，主要原因是自2017年起，我局以前部分公用支出中的項(xiàng)目調(diào)整到項(xiàng)目支出中。單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于日常保單位運(yùn)轉(zhuǎn)的公用開(kāi)支及相關(guān)業(yè)務(wù)費(fèi)開(kāi)支。

　　（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　截至2017年12月31日，蒙自市人力資源和社會(huì)保障局資產(chǎn)總額41,567,107.53元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)14,674,840.01元，固定資產(chǎn)7,598,120.6元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程19,221,526.9元，無(wú)形資產(chǎn)72,620.02元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加41,567,107.53元，其中;流動(dòng)資產(chǎn)增加14,674,840.01元，固定資產(chǎn)增加7,598,120.6元,對(duì)外投資及有價(jià)證券增加0元，在建工程增加100000.00元，無(wú)形資產(chǎn)增加（減少）1219.56元，其他資產(chǎn)增加0元。處置車(chē)輛0輛，賬面原值0元。

(三)政府采購(gòu)支出情況

2017年度政府采購(gòu)支出總額及貨物、工程、服務(wù)金額，以及授予小微企業(yè)合同金額。

(四)預(yù)算績(jī)效信息

過(guò)加強(qiáng)預(yù)算控制，2017年我局細(xì)化預(yù)算具體項(xiàng)目，對(duì)預(yù)算支出進(jìn)行逐筆審核，加強(qiáng)預(yù)算的束控力；通過(guò)嚴(yán)格管理經(jīng)費(fèi)收支，特別是招待費(fèi)、辦公費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、水電費(fèi)等，嚴(yán)格控制標(biāo)準(zhǔn)，按內(nèi)部經(jīng)費(fèi)開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)開(kāi)支，不得突破標(biāo)準(zhǔn)等手段實(shí)現(xiàn)行政經(jīng)費(fèi)的節(jié)約，我局2017年公用經(jīng)費(fèi)比2016年有所下降，大大提高資金使用效率。

（五）其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

2017年我局人員經(jīng)費(fèi)比預(yù)算下降19.1%，主要原因是自2017年3月起，年離休退休人員轉(zhuǎn)入社保管理，工資由社保發(fā)放，因此人員經(jīng)費(fèi)下降多。同時(shí)，年初數(shù)相比，人社收到上級(jí)撥付的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)如省級(jí)創(chuàng)業(yè)園補(bǔ)助1,064,000.00元、扶貧兜底資金4,132,000.00元，大大增大了我局項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的收支。

（六）相關(guān)口徑說(shuō)明

1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

3．按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第四部分  名詞解釋

情況說(shuō)明里涉及需要解釋說(shuō)明的決算相關(guān)專(zhuān)用名詞，在此進(jìn)行說(shuō)明解釋。

　　監(jiān)督索引號(hào)53250301131601111

詳見(jiàn)附件：