監(jiān)督索引號(hào)53250301434201000 　　　　

　　第一部分 蒙自市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局概況

　　一、主要職能

　　二、部門基本情況

　　第二部分 2017年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

　　九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

　　第三部分 2017年度部門決算情況說(shuō)明

　　一、收入決算情況說(shuō)明

　　二、支出決算情況說(shuō)明

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

　　第四部分 名詞解釋

　　第一部分 蒙自市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　蒙自市安監(jiān)局擔(dān)負(fù)著職責(zé)范圍內(nèi)安全生產(chǎn)和職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)管執(zhí)法，負(fù)責(zé)加強(qiáng)對(duì)全市安全生產(chǎn)工作的綜合監(jiān)管和指導(dǎo)協(xié)調(diào)，負(fù)責(zé)加強(qiáng)對(duì)市級(jí)有關(guān)部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府安全生產(chǎn)工作的監(jiān)督檢查，負(fù)責(zé)加強(qiáng)安全生產(chǎn)應(yīng)急救援體系建設(shè)。主要職能如下：

　　(1)負(fù)責(zé)組織起草安全生產(chǎn)和職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督管理地方政府規(guī)范性文件草案，擬訂安全生產(chǎn)政策和規(guī)劃，指導(dǎo)協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)工作，分析和預(yù)測(cè)安全生產(chǎn)形勢(shì)，發(fā)布安全生產(chǎn)信息，協(xié)調(diào)解決安全生產(chǎn)中的重大問題。負(fù)責(zé)指導(dǎo)安全生產(chǎn)法制建設(shè)和安全生產(chǎn)普法工作。

　　(2)承擔(dān)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理責(zé)任，依法行使綜合監(jiān)督管理職權(quán)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查市政府有關(guān)部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府安全生產(chǎn)工作，監(jiān)督考核并通報(bào)安全生產(chǎn)控制指標(biāo)執(zhí)行情況，指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督安全生產(chǎn)行政執(zhí)法工作。

　　(3)承擔(dān)工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理責(zé)任，按分級(jí)、屬地原則，依法監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況及其安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設(shè)備（特種設(shè)備除外）、材料、勞動(dòng)防護(hù)用品的安全生產(chǎn)管理工作。

　　(4)承擔(dān)職責(zé)范圍內(nèi)非煤礦山企業(yè)、危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)單位和煙花爆竹經(jīng)營(yíng)（零售）單位安全生產(chǎn)準(zhǔn)入管理責(zé)任，組織實(shí)施并指導(dǎo)監(jiān)督安全生產(chǎn)準(zhǔn)入制度；負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)非藥品類易制毒化學(xué)品經(jīng)營(yíng)單位備案管理；負(fù)責(zé)非煤礦山、危險(xiǎn)化學(xué)品、煙花爆竹和非藥品類易制毒化學(xué)品安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

　　(5)負(fù)責(zé)工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位作業(yè)場(chǎng)所（煤礦作業(yè)場(chǎng)所除外）職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督檢查工作，負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生安全許可證申報(bào)的初審工作，負(fù)責(zé)組織指導(dǎo)并監(jiān)督檢查有關(guān)職業(yè)衛(wèi)生培訓(xùn)工作；負(fù)責(zé)組織職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)危害事故的調(diào)查處理，負(fù)責(zé)監(jiān)督管理職責(zé)范圍內(nèi)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)危害項(xiàng)目申報(bào)工作。

　　(6)負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)行業(yè)企業(yè)實(shí)施重大危險(xiǎn)源監(jiān)控和重大事故隱患排查治理工作情況，依法查處工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全生產(chǎn)違法違規(guī)行為。

　　(7)負(fù)責(zé)組織安全生產(chǎn)大檢查和專項(xiàng)督查；根據(jù)市政府的授權(quán)或委托，牽頭組織一般生產(chǎn)安全事故的調(diào)查處理和辦理結(jié)案工作；監(jiān)督檢查職責(zé)范圍內(nèi)生產(chǎn)安全事故結(jié)案和跟蹤事故查處的落實(shí)情況；協(xié)助調(diào)查處理較大或重大生產(chǎn)安全事故。

　　(8)負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)新建、改建、擴(kuò)建工程項(xiàng)目（以下簡(jiǎn)稱“建設(shè)項(xiàng)目”）的安全設(shè)施與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投產(chǎn)使用（以下簡(jiǎn)稱“三同時(shí)”）的監(jiān)督管理；參與煤礦建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施“三同時(shí)”審查與竣工驗(yàn)收。

　　(9)指導(dǎo)和監(jiān)督煤炭企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化、相關(guān)科技發(fā)展工作；對(duì)重大煤炭建設(shè)項(xiàng)目提出建議，指導(dǎo)監(jiān)督煤礦安全基礎(chǔ)管理、煤礦安全隱患排查治理和瓦斯治理工作，參與煤礦安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化礦井等級(jí)認(rèn)定；參與一般煤礦生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理。

　　(10)負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)應(yīng)急救援體系建設(shè)，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)指導(dǎo)安全生產(chǎn)應(yīng)急救援工作；負(fù)責(zé)生產(chǎn)安全事故綜合統(tǒng)計(jì)和安全生產(chǎn)行政執(zhí)法統(tǒng)計(jì)分析工作。

　　(11)負(fù)責(zé)組織指導(dǎo)并監(jiān)督工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位主要負(fù)責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員以及職責(zé)范圍內(nèi)特種作業(yè)人員的安全資格考核和培訓(xùn)工作；負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全生產(chǎn)和職業(yè)安全培訓(xùn)工作。

　　(12)負(fù)責(zé)組織擬訂安全生產(chǎn)科技規(guī)劃，指導(dǎo)協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)科學(xué)技術(shù)研究和推廣工作，組織開展安全生產(chǎn)工作對(duì)外交流與合作；負(fù)責(zé)組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)宣傳、教育工作。

　　(13)指導(dǎo)協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)檢測(cè)檢驗(yàn)工作，在職責(zé)范圍內(nèi)監(jiān)督管理安全生產(chǎn)社會(huì)中介機(jī)構(gòu)和安全評(píng)價(jià)工作。

　　(14)承擔(dān)市安全生產(chǎn)委員會(huì)的具體工作。

　　(15)承辦蒙自市人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

　　（二）2017年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

　　2017年，蒙自市安監(jiān)局上下始終以黨的十八大和十九大精神、州第八次黨代會(huì)精神、市三屆二次全會(huì)精神為指導(dǎo)，深入落實(shí)市委、市政府有關(guān)安全生產(chǎn)的決策部署，不忘初心、牢記使命，堅(jiān)定信心、負(fù)重前行，同心勠力、眾志成城，為推動(dòng)蒙自實(shí)現(xiàn)“二次跨越”創(chuàng)造良好的安全生產(chǎn)環(huán)境。

　　1.黨建主體責(zé)任得到全面貫徹落實(shí),黨風(fēng)廉政建設(shè)得到全面推進(jìn)。

　　2.以創(chuàng)城固衛(wèi)為抓手，干部職工的道德素質(zhì)得到提升。投入創(chuàng)城固衛(wèi)資金3萬(wàn)余元，制作宣傳專欄2塊，各種泊牌58塊，解決玉皇閣社區(qū)創(chuàng)城固衛(wèi)工作經(jīng)費(fèi)1萬(wàn)，為創(chuàng)城固衛(wèi)工作營(yíng)造良好氛圍。

　　3.投入“掛包幫”“轉(zhuǎn)走訪”扶貧工作資金28.14萬(wàn)元，精準(zhǔn)扶貧工作得到扎實(shí)推進(jìn)。

　　4.安全生產(chǎn)“黨政同責(zé)、一崗雙責(zé)、齊抓共管、失職追責(zé)”的責(zé)任體系得到落地落實(shí)。召開業(yè)主工作會(huì)議1次，與9戶非煤礦山、41戶危險(xiǎn)化學(xué)品、13戶工貿(mào)企業(yè)、1戶煙花爆竹批發(fā)經(jīng)營(yíng)企業(yè)簽訂了安全生產(chǎn)安全目標(biāo)責(zé)任狀。

　　5.重點(diǎn)工作得到強(qiáng)力推進(jìn)，已完成達(dá)標(biāo)保留非煤礦山1座、改造升級(jí)非煤礦山11座、整合重組非煤礦山1座（5整1）、淘汰關(guān)閉非煤礦山5座，整合重組綠色非煤礦山建設(shè)有序推進(jìn)。

　　6.安全生產(chǎn)大檢查長(zhǎng)效機(jī)制建設(shè)成效顯著，全市納入大檢查長(zhǎng)效機(jī)制監(jiān)管的在生產(chǎn)企業(yè)131家，已100%完成“一企一標(biāo)”備案和自查，企業(yè)自查隱患總數(shù)累計(jì)6813條，已100%完成整改。三項(xiàng)檢查（政府檢查、部門檢查、專家檢查）率為121.37%。由于工作措施有力，2017年初獲得省安監(jiān)局表彰獎(jiǎng)勵(lì)。

　　7.安全生產(chǎn)大檢查工作推進(jìn)有力，完成國(guó)務(wù)院綜合督查3次，省級(jí)明查5次、暗訪2次，州級(jí)綜合督查2次，并在國(guó)務(wù)院督查工作中得到了肯定。

　　8.安全隱患得到排查治理。采取政府購(gòu)買服務(wù)的方式，投入資金26.68萬(wàn)元，組織專家對(duì)全市非煤礦山、危險(xiǎn)化學(xué)品、煙花爆竹、工貿(mào)、建筑施工等領(lǐng)域65戶企業(yè)開展安全生產(chǎn)專項(xiàng)檢查，查出安全隱患1191條，及時(shí)整改1191條。

　　9.安全生產(chǎn)違法行為得到專項(xiàng)整治，共監(jiān)督檢查非煤礦山企業(yè)40戶次，查出一般隱患97條，及時(shí)整改97條。監(jiān)督檢查危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、使用單位76戶次，共查出隱患535條，及時(shí)整改535條。監(jiān)督檢查有限空間作業(yè)企業(yè)13戶次，共查出隱患74條，及時(shí)整改74條。監(jiān)督檢查粉塵涉爆企業(yè)57戶次，共查出隱患285條，及時(shí)整改285條。監(jiān)督檢查涉氨制冷企業(yè)3戶次，共查出隱患33條，及時(shí)整改33條。累計(jì)監(jiān)督煙花爆竹批發(fā)零售戶134戶，共查出隱患214條，及時(shí)整改214條。

　　10.職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)管得到加強(qiáng)，勞動(dòng)環(huán)境得到改善，監(jiān)督檢查生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位64家，查出作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)危害隱患146條，及時(shí)整改146條。組織216家企業(yè)完成了作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)危害網(wǎng)上申報(bào)工作，20戶企業(yè)進(jìn)行了職業(yè)病危害現(xiàn)狀評(píng)價(jià)備案。

　　11.嚴(yán)格行政審批，做好企業(yè)服務(wù)工作，審查非煤礦山企業(yè)安全生產(chǎn)許可證取證、延期換證申報(bào)材料10份／次。換發(fā)（延期）新安全生產(chǎn)許可證3戶，組織專家審查安全設(shè)施設(shè)計(jì)1戶／次，對(duì)兩戶非煤礦山企業(yè)組織的竣工驗(yàn)收活動(dòng)及驗(yàn)收結(jié)果進(jìn)行了監(jiān)督核查。換發(fā)（延期）危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)許可證2戶。組織停工停產(chǎn)的蒙自礦冶公司環(huán)保科技分公司等2戶危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)，蒙自市凌正建筑用白云巖礦等6戶露天非煤礦山企業(yè)開展了節(jié)后復(fù)工復(fù)產(chǎn)檢查，符合安全生產(chǎn)條件的給予復(fù)產(chǎn)。

　　12.開展安全文化宣傳，全面推進(jìn)依法治安，舉辦非煤礦山、危險(xiǎn)化學(xué)品、煙花爆竹主要負(fù)責(zé)人、安全管理人員培訓(xùn)班6期，240人參加了培訓(xùn)。積極開展第十六個(gè)“安全生產(chǎn)月”活動(dòng)和以“全面落實(shí)企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任”為主題的咨詢?nèi)栈顒?dòng)，設(shè)置咨詢臺(tái)55個(gè)，展出展板273塊，接待咨詢?nèi)罕?000余人，發(fā)放宣傳資料191850份。投資11萬(wàn)元，訂制安全生產(chǎn)宣傳手提袋15000個(gè)、扇子11000把、宣傳折頁(yè)5000份、《安全生產(chǎn)法》和《職業(yè)病防治法》各10000份、《中共中央 國(guó)務(wù)院關(guān)于推進(jìn)安全生產(chǎn)領(lǐng)域改革發(fā)展的意見》讀本4000本，在天源大酒店高樓顯示屏幕打出安全生產(chǎn)戶外廣告3條，并進(jìn)行為期1個(gè)月的滾動(dòng)播放。在《云南經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)》開設(shè)安全生產(chǎn)宣傳專欄投資5萬(wàn)元，在《紅河日?qǐng)?bào)》開設(shè)安全生產(chǎn)特刊1期，對(duì)安全生產(chǎn)宣傳月及全市的安全生產(chǎn)工作進(jìn)行宣傳報(bào)道。深入開展第一個(gè)《安全生產(chǎn)法》宣傳周及咨詢?nèi)栈顒?dòng)。26家單位設(shè)置咨詢臺(tái)26個(gè)，展出展板124塊，接待咨詢?nèi)罕?20人次，受教育群眾達(dá)3400人，發(fā)放宣傳資料7萬(wàn)份。

　　13.加強(qiáng)應(yīng)急管理，應(yīng)急處置能力得到提升。督促35家生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位對(duì)生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行形式審查備案。組織應(yīng)急救援預(yù)案演練4場(chǎng)次，參加演練人數(shù) 3000次，動(dòng)用裝備 4臺(tái)次，出動(dòng)車輛數(shù)16輛，投入經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元。在重大節(jié)假日期間，嚴(yán)格執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)干部到崗帶班和關(guān)鍵崗位24小時(shí)值班制度，按時(shí)向上級(jí)部門上報(bào)值班表。

　　14. 加強(qiáng)應(yīng)急管理， 提升應(yīng)急處置能力。年內(nèi)督促35家生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位對(duì)生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行形式審查備案；共組織應(yīng)急救援預(yù)案演練4場(chǎng)次，參加演練人數(shù) 3000次，動(dòng)用裝備 4臺(tái)次，出動(dòng)車輛數(shù)16輛，投入經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元；嚴(yán)格實(shí)行零報(bào)告制度，值班人員按時(shí)將當(dāng)天的安全生產(chǎn)情況報(bào)上級(jí)部門。

　　15. 依法行政，嚴(yán)格責(zé)任追究。制定《蒙自市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2017年度安全生產(chǎn)執(zhí)法計(jì)劃》，上報(bào)市人民政府進(jìn)行批準(zhǔn)執(zhí)行，并報(bào)州安監(jiān)局備案。對(duì)全市發(fā)生的8起生產(chǎn)安全事故的責(zé)任單位和責(zé)任人員進(jìn)行了行政處罰，共收繳事故罰款150.04萬(wàn)元。

　　16. 加強(qiáng)安監(jiān)隊(duì)伍建設(shè)，全面提高執(zhí)法水平。組織全局干部職工參加全國(guó)安全監(jiān)管監(jiān)察干部培訓(xùn)10期；邀請(qǐng)州法制辦彭希俊老師為鄉(xiāng)鎮(zhèn)安監(jiān)站站長(zhǎng)、全局干部職工舉辦安全生產(chǎn)執(zhí)法培訓(xùn)班1期；組織15名領(lǐng)導(dǎo)干部職工參加了全國(guó)安全監(jiān)管監(jiān)察干部網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)，完成必修課時(shí)，按時(shí)結(jié)業(yè)。制定出臺(tái)了《蒙自市安監(jiān)局績(jī)效督查考核辦法》，為加強(qiáng)安監(jiān)隊(duì)伍建設(shè)，提高執(zhí)法水平奠定了基礎(chǔ)。

　　17.存在的困難和問題

　　（1）領(lǐng)導(dǎo)班子成員不到位，執(zhí)法工作人員缺位現(xiàn)象較為嚴(yán)重。突出表現(xiàn)在局領(lǐng)導(dǎo)班子成員長(zhǎng)期被抽調(diào)參加市重點(diǎn)工程建設(shè)，執(zhí)法工作人員長(zhǎng)期被抽調(diào)參加扶貧工作。

　　（2）職業(yè)危害防治基礎(chǔ)薄弱。職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)管執(zhí)法人員不足，嚴(yán)重影響我市作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)危害的監(jiān)管。

　　（3）安全生產(chǎn)工作經(jīng)費(fèi)緊張。由于檢查范圍廣、時(shí)間長(zhǎng)、頻次多，導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)開支較大。雖然市人民政府每年都預(yù)算下?lián)芤欢ǖ陌踩a(chǎn)工作經(jīng)費(fèi)，還是遠(yuǎn)遠(yuǎn)滿足不了各項(xiàng)專項(xiàng)整治和日常監(jiān)督檢查工作的需要。

　　（4）安全生產(chǎn)無(wú)執(zhí)法車輛，導(dǎo)致安全生產(chǎn)監(jiān)管業(yè)務(wù)難于開展。目前，我局有應(yīng)急車輛1輛，主要用于安全生產(chǎn)事故應(yīng)急救援。日常監(jiān)管工作用車都是從平臺(tái)調(diào)用，由于安全生產(chǎn)工作的特殊性以及平臺(tái)調(diào)車的不滿足性，嚴(yán)重制約著監(jiān)管業(yè)務(wù)的開展。

　　18.工作建議

　　（1）隨著監(jiān)管業(yè)務(wù)的增加，建議市委、市政府按照《中共中央 國(guó)務(wù)院關(guān)于推進(jìn)安全生產(chǎn)領(lǐng)域改革發(fā)展的意見》要求，給予市安監(jiān)局增編至30人編制，并解決人員問題。

　　（2）建議市人民政府全額返還安監(jiān)局上繳的罰沒款，用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)安監(jiān)站經(jīng)費(fèi)保障、購(gòu)買專家服務(wù)以及彌補(bǔ)安全生產(chǎn)工作經(jīng)費(fèi)不足。

　　（3）按照《中共中央 國(guó)務(wù)院關(guān)于推進(jìn)安全生產(chǎn)領(lǐng)域改革發(fā)展的意見》（中發(fā)〔2016〕32號(hào)）第四條“大力推進(jìn)依法治理” 第十八款“健全監(jiān)管執(zhí)法保障體系”提出“制定安全生產(chǎn)監(jiān)管監(jiān)察能力建設(shè)規(guī)劃，明確監(jiān)管執(zhí)法裝備及現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)法和應(yīng)急救援用車配備標(biāo)準(zhǔn)”以及《紅河州安全生產(chǎn)規(guī)劃（2016-2020年）》第四條“實(shí)施七項(xiàng)重點(diǎn)工程”第五款“安全監(jiān)管執(zhí)法能力提升工程” 第二項(xiàng)“安全監(jiān)管執(zhí)法機(jī)構(gòu)裝備建設(shè)”提出 “保障現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)法和應(yīng)急救援用車” 的規(guī)定以及《云南省人民政府關(guān)于將全省安全生產(chǎn)監(jiān)管部門確定為政府行政執(zhí)法機(jī)構(gòu)的通知》（云政發(fā)[ 2017]22號(hào)）、州人民政府的批復(fù)意見，同意將安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門納入執(zhí)法機(jī)構(gòu)，并參照公安標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行保障的依據(jù)，建議給予市安監(jiān)局協(xié)調(diào)解決安全生產(chǎn)執(zhí)法專用車2輛；市安監(jiān)局工作人員公用經(jīng)費(fèi)參照公安機(jī)關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行保障。

　　二、部門基本情況

　　（一）部門決算單位構(gòu)成

　　納入蒙自市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2017年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè),即蒙自市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局（行政單位）。

　　（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

　　蒙自市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2017年末實(shí)有人員編制22人。其中：行政編制15人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制7人；在職在編實(shí)有行政人員18人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員7人。

　　離退休人員3人。其中：退休3人。

　　實(shí)有車輛編制4輛，在編實(shí)有車輛1輛。

　　第二部分 2017年度部門決算表

　　（詳見附件）

　　第三部分 2017年度部門決算情況說(shuō)明

　　一、收入決算情況說(shuō)明

　　蒙自市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2017年度收入合計(jì)4,744,965.85元。其中：財(cái)政撥款收入4,744,965.85元，占總收入的100%。比上年同期增長(zhǎng)18.96%，增收756,257.22元，增收主要原因是省級(jí)財(cái)政專項(xiàng)撥入安全生產(chǎn)監(jiān)管監(jiān)察專項(xiàng)資金150,000元，市級(jí)財(cái)政追加安全生產(chǎn)大檢查專家咨詢服務(wù)費(fèi)100,000元，在職在編職工提高基本工資、改革性補(bǔ)貼及年終獎(jiǎng)金等增收385,415.05元,凈增加機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金繳費(fèi)收入120,842.17元。

　　二、支出決算情況說(shuō)明

　　蒙自市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2017年度支出合計(jì)4,845,110.50元。其中：基本支出4,071,418.33元，占總支出的84.03%；項(xiàng)目支出773,692.17元，占總支出的15.97%。比上年同期增長(zhǎng)31.48%，增支1,160,127.40元，主要原因是工資福利支出中在職在編職工提高基本工資、改革性補(bǔ)貼及年終獎(jiǎng)金等增加支出385,415.05元，新增機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金繳費(fèi)支出279,037.20元；在商品和服務(wù)支出中印刷費(fèi)增支108,205.70元，新增咨詢費(fèi)（安全生產(chǎn)大檢查購(gòu)買專家技術(shù)服務(wù)費(fèi)）266,800元，新增租賃費(fèi)60,000元，市政府平臺(tái)租車費(fèi)增支29,061元，安全生產(chǎn)宣傳月活動(dòng)其他商品和服務(wù)增支31,608.45元。

　　（一）基本支出情況

　　2017年度用于保障蒙自市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出4,071,418.33元。比上年同期增長(zhǎng)33.08%，增支1,011,926.23元，主要原因是工資福利支出中在職在編職工提高基本工資、改革性補(bǔ)貼及年終獎(jiǎng)金等增支385,415.05元、新增機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金繳費(fèi)支出279,037.20元；在商品和服務(wù)支出中辦公費(fèi)增支6,484.75元、印刷費(fèi)增支11,058.40元、新增咨詢費(fèi)（安全生產(chǎn)大檢查購(gòu)買專家技術(shù)服務(wù)費(fèi)）266,800元、安全生產(chǎn)宣傳月活動(dòng)等工作其他商品和服務(wù)支出63,130.83元。

　　2017年度用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的75.49%，人均支出90,874.28元（含協(xié)管員4人、公益性崗位1人）；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的24.51%，人均支出33,261.05元（含協(xié)管員4人、公益性崗位1人）。

　　（二）項(xiàng)目支出情況

　　2017年度用于保障蒙自市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局機(jī)關(guān)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出773,692.17元。比上年同期增長(zhǎng)23.69%，增支148,201.17元，主要原因是新增六月安全生產(chǎn)宣傳月戶外廣告及場(chǎng)地租用費(fèi)、開展全國(guó)安全生產(chǎn)大檢查迎接督查工作增加辦公費(fèi)用和提高出差人員報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)支出所致。具體項(xiàng)目開支情況是：辦公費(fèi)94,659.40元，印刷費(fèi)97,147.30元，郵電費(fèi)8,391.22元，差旅費(fèi)79,452.50元，租賃費(fèi)60,000元，勞務(wù)費(fèi)（協(xié)管員勞務(wù)補(bǔ)助費(fèi)）24,300元，市政府平臺(tái)租車費(fèi)38,661元，支付掛包幫扶建檔立卡貧困戶產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金121,000元，其他安全生產(chǎn)監(jiān)管服務(wù)支出179,540元。具體開展工作情況是：（1）已完成達(dá)標(biāo)保留非煤礦山1座、改造升級(jí)非煤礦山11座、整合重組非煤礦山1座（5整1）、淘汰關(guān)閉非煤礦山5座，整合重組綠色非煤礦山建設(shè)有序推進(jìn)；（2）全市納入大檢查長(zhǎng)效機(jī)制監(jiān)管的在生產(chǎn)企業(yè)131家，已100%完成“一企一標(biāo)”備案和自查，企業(yè)自查隱患總數(shù)累計(jì)6813條，已100%完成整改。三項(xiàng)檢查（政府檢查、部門檢查、專家檢查）率為121.37%。（3）安全生產(chǎn)大檢查工作推進(jìn)有力，完成國(guó)務(wù)院綜合督查3次，省級(jí)明查5次、暗訪2次，州級(jí)綜合督查2次；（4）監(jiān)督檢查非煤礦山企業(yè)40戶次，查出一般隱患97條，及時(shí)整改97條；監(jiān)督檢查危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、使用單位76戶次，共查出隱患535條，及時(shí)整改535條；監(jiān)督檢查有限空間作業(yè)企業(yè)13戶次，共查出隱患74條，及時(shí)整改74條；監(jiān)督檢查粉塵涉爆企業(yè)57戶次，共查出隱患285條，及時(shí)整改285條；監(jiān)督檢查涉氨制冷企業(yè)3戶次，共查出隱患33條，及時(shí)整改33條；累計(jì)監(jiān)督煙花爆竹批發(fā)零售戶134戶，共查出隱患214條，及時(shí)整改214條。

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　蒙自市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4,845,110.5元,占本年支出合計(jì)的100%。比上年同期增長(zhǎng)31.48%，增支1,160,127.40元，主要原因是工資福利支出中在職在編職工提高基本工資、改革性補(bǔ)貼及年終獎(jiǎng)金等增加支出385,415.05元，新增機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金繳費(fèi)支出279,037.20元；在商品和服務(wù)支出中印刷費(fèi)增支108,205.70元，新增咨詢費(fèi)（安全生產(chǎn)大檢查購(gòu)買專家技術(shù)服務(wù)費(fèi)）266,800元，新增租賃費(fèi)60,000元，市政府平臺(tái)租車費(fèi)增支29,061元，安全生產(chǎn)宣傳月活動(dòng)其他商品和服務(wù)支出增支31,608.45元。

　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1.一般公共服務(wù)（類）支出201,091元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.15%。主要用于在職在編實(shí)有行政人員18人（含行政工勤人員2人）、事業(yè)人員7人的住房公積金支出201,091元；

　　2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出310,119.8元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.4%。主要用于本單位退休職工3人1－2月份的退休金支出31,082.60元（9－12月由市社保中心發(fā)放）;在職在編實(shí)有行政人員18人（含行政工勤人員2人）、事業(yè)人員7人的機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金繳費(fèi)支出279,037.20元。

　　3.資源勘探信息等（類）支出4,333,899.70元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的89.45%。主要用于保障蒙自市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出和專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出，具體支出情況如下：

　　（1）行政運(yùn)行支出1,995,186.54元，主要用于行政人員工資福利支出1,859,306.54元，商品和服務(wù)支出（協(xié)管員勞務(wù)補(bǔ)助費(fèi)）29,500元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出106,380元（獎(jiǎng)勵(lì)金和獨(dú)子費(fèi)支出）。

　　（2）一般行政管理事務(wù)支出491,008元，主要用于辦公費(fèi)90,897.65元、印刷費(fèi)26,772.30元、咨詢費(fèi)（安全生產(chǎn)大檢查購(gòu)買專家技術(shù)服務(wù)費(fèi)）266,800元、手續(xù)費(fèi)70元、郵電費(fèi)7,212.65元、差旅費(fèi)46,572元、公務(wù)接待2,740元、勞務(wù)費(fèi)（公益性崗位人員勞務(wù)補(bǔ)助費(fèi)）1,857.65元、其他交通費(fèi)用（市政府平臺(tái)租車費(fèi)）9,600元、其他商品和服務(wù)支出38,485.75元。

　　（3）安全監(jiān)管監(jiān)察專項(xiàng)支出527,710.60元，主要用于商品和服務(wù)支出，其中辦公費(fèi)6,742.10元、印刷費(fèi)42,000元、、差旅費(fèi)44,412.50元、租賃費(fèi)（六月安全生產(chǎn)宣傳月戶外廣告及場(chǎng)地租用費(fèi)）60,000元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)44,955元，公務(wù)接待2,740元、勞務(wù)費(fèi)（公益性崗位人員勞務(wù)補(bǔ)助費(fèi)）1,857.65元、其他交通費(fèi)用（政府平臺(tái)租車費(fèi)）29,061元、其他商品和服務(wù)支出300,540元（付掛包建檔立卡貧困戶產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金121,000元，其他安全生產(chǎn)監(jiān)管服務(wù)支出179,540元）。

　　（4）其他安全生產(chǎn)監(jiān)管支出1,319,994.56元，主要用于在編在職事業(yè)人員工資福利支出587,884.50元；商品和服務(wù)支出723,305.05，其中辦公費(fèi)52,705元、印刷費(fèi)39,433.40元、手續(xù)費(fèi)61元、郵電費(fèi)11,572.53元、差旅費(fèi)1,120元、公務(wù)接待15,559元、勞務(wù)費(fèi)（協(xié)管人員勞務(wù)補(bǔ)助費(fèi)）95,042.35元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)150,000元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5,450元、其他商品和服務(wù)支出352,361.77元（開展“掛包幫”“轉(zhuǎn)走訪”精準(zhǔn)扶貧工作支出160,400元、在《云南經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)》開設(shè)安全生產(chǎn)宣傳專欄支出50,000元、補(bǔ)助鄉(xiāng)鎮(zhèn)安全生產(chǎn)工作經(jīng)費(fèi)45,000元、其他安全生產(chǎn)監(jiān)管服務(wù)支出96,961.77元）；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出8,805元（獎(jiǎng)勵(lì)金和獨(dú)子費(fèi)支出）。

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

　　（1）蒙自市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為200,000元（公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)各為100,000元），支出決算為68,704元，完成預(yù)算的34.35%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為50,405元，完成預(yù)算的50.41%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為18,299元，完成預(yù)算的18.3%。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是本單位公務(wù)車用車上年進(jìn)行大修后，今年運(yùn)行正常未出現(xiàn)較大維修支出，故公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)小于預(yù)算數(shù)49,595元；二是本單位認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，在接待工作中遵守厲行節(jié)約的原則，嚴(yán)格控制接待規(guī)模和執(zhí)行接待標(biāo)準(zhǔn)，故公務(wù)接待費(fèi)小于預(yù)算數(shù)81,701元。

　　（2）2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少62,445.94元，下降47.61%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少66,726元，下降56.97%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加4,280.14元，增長(zhǎng)30.53%。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增減的主要原因一是實(shí)行公務(wù)用車改革后，本單位公務(wù)車數(shù)量比上年減少3輛，加之公務(wù)車運(yùn)行正常未出現(xiàn)較大維修支出，故公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減支66,726元；二是今年7月份以來(lái)開展全國(guó)安全生產(chǎn)大檢查工作，國(guó)務(wù)院、省、州安監(jiān)督查組多次到我市進(jìn)行督查工作，我局本著嚴(yán)厲行節(jié)約的原則，在接待工作中嚴(yán)格控制接待規(guī)模和執(zhí)行接待標(biāo)準(zhǔn)，開支接待費(fèi)18,299元，比上年增支4,280.14元，共接待21批次290人次。

　　(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

　　2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出50,405元，占73.37%；公務(wù)接待費(fèi)支出18,299元，占26.63%。具體情況如下：

　　1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

　　2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出50,405元。其中：

　　公務(wù)用車購(gòu)置支出0元，購(gòu)置車輛0輛。

　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出50,405元，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于對(duì)蒙自市轄區(qū)內(nèi)危險(xiǎn)化學(xué)品、煙花爆竹、冶金、工業(yè)商貿(mào)、非煤礦山等生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)企業(yè)， 開展安全生產(chǎn)執(zhí)法檢查、安全生產(chǎn)大檢查等安全生產(chǎn)監(jiān)管公務(wù)用車，開支所需車輛燃料費(fèi)25,400元、維修費(fèi)18,870元、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)1,650元、保險(xiǎn)費(fèi)4,485元等。

　　3.公務(wù)接待費(fèi)支出18,299元。其中：

　　國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出18,299元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待21批次（其中：外事接待0批次），接待人次290人（其中：外事接待人次0人）。主要用于全國(guó)安全生產(chǎn)大檢查工作中，國(guó)務(wù)院、省、州安監(jiān)督查組到我市進(jìn)行督查工作，以及安全生產(chǎn)大檢查購(gòu)買專家技術(shù)服務(wù)工作中，發(fā)生接待21批次290人次的接待支出。

　　國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

　　五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

　　(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　蒙自市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出997,831.48元，比上年同期增長(zhǎng)5.24倍，增支838,040.23元，主要原因是本年開展安全生產(chǎn)大檢查購(gòu)買專家技術(shù)服務(wù)、單位“掛包幫”“轉(zhuǎn)走訪”精準(zhǔn)扶貧工作和六月安全生產(chǎn)宣傳月活動(dòng)工作相關(guān)費(fèi)用等增加支出所致。單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)143,602.65元、印刷費(fèi)66,205.70元、咨詢費(fèi)（安全生產(chǎn)大檢查購(gòu)買專家技術(shù)費(fèi)）266,800元、手續(xù)費(fèi)131元、郵電費(fèi)18,785.18元、差旅費(fèi)47,692元、公務(wù)接待18,299元、勞務(wù)費(fèi)（公益性崗位人員勞務(wù)補(bǔ)助費(fèi)）126,400元、“掛包幫”“轉(zhuǎn)走訪”精準(zhǔn)扶貧工作支出160,400元、其他交通費(fèi)用（政府平臺(tái)租車費(fèi)）9,600元、在《云南經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)》開設(shè)安全生產(chǎn)宣傳專欄支出50,000元、補(bǔ)助鄉(xiāng)鎮(zhèn)安全生產(chǎn)工作經(jīng)費(fèi)45,000元、其他安全生產(chǎn)監(jiān)管服務(wù)支出44,915.95元。

　　（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　截至2017年12月31日，蒙自市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局資產(chǎn)總額2,022,065.78元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)241,630.05元，固定資產(chǎn)1,780,435.73元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少5,470.97元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)減少118,758.97元，固定資產(chǎn)增加121,548元,對(duì)外投資及有價(jià)證券增加（減少）0元，在建工程增加（減少）0元，無(wú)形資產(chǎn)減少8,260元，其他資產(chǎn)增加（減少）0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

(三)政府采購(gòu)支出情況

2017年度政府采購(gòu)支出總額及貨物、工程、服務(wù)金額，以及授予小微企業(yè)合同金額。0

(四)預(yù)算績(jī)效信息

2017年度蒙自市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局依據(jù)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》規(guī)定及蒙自市財(cái)政局關(guān)于做好預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)工作的相關(guān)要求，對(duì)2017年度預(yù)算資金開展了績(jī)效評(píng)價(jià)工作。在工作中細(xì)化了績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)，按照市財(cái)政局印發(fā)的《2017年市財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作方案》、《2017年市財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)考評(píng)內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)》，結(jié)合單位工作實(shí)際，制定本局《2017年財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作方案》及《2017年財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)考評(píng)內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)》，對(duì)預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行、財(cái)務(wù)管理和財(cái)政資金績(jī)效等四個(gè)方面財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)的設(shè)定更加細(xì)化。

工作實(shí)施過(guò)程中明確評(píng)價(jià)程序：評(píng)價(jià)分單位自評(píng)、財(cái)政評(píng)價(jià)和總結(jié)三個(gè)階段進(jìn)行。通過(guò)預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)，確保自評(píng)質(zhì)量；對(duì)照績(jī)效評(píng)價(jià)各項(xiàng)指標(biāo)逐條逐款進(jìn)行核查、記錄、調(diào)查、打分，并對(duì)有關(guān)資料進(jìn)行復(fù)印整理，對(duì)資金的到位和使用情況做好工作底稿，實(shí)事求是反映問題。對(duì)評(píng)價(jià)中發(fā)現(xiàn)的問題逐條梳理，并對(duì)照問題逐一提出相應(yīng)的整改措施。

2017年，按照市財(cái)政局要求，本局通過(guò)預(yù)算績(jī)效試評(píng)價(jià)工作，準(zhǔn)確編報(bào)預(yù)算和績(jī)效目標(biāo)，并按規(guī)定時(shí)限和規(guī)定內(nèi)容公開預(yù)算信息；在預(yù)算執(zhí)行中依法、有效地使用財(cái)政資金，保證會(huì)計(jì)信息真實(shí)；同時(shí)，預(yù)算支出按進(jìn)度進(jìn)行，進(jìn)一步提高了財(cái)政資金配置和使用效益。

（五）其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

2017年度開展全國(guó)安全生產(chǎn)大檢查工作，聘請(qǐng)安全生產(chǎn)技術(shù)專家對(duì)轄區(qū)65戶企業(yè)安全生產(chǎn)隱患排查和復(fù)查，支付專家咨詢服務(wù)費(fèi)266,800元，市財(cái)政僅安排100,000元，缺口資金166,800元；按照中央、省、州、市政府脫貧攻堅(jiān)工作的部署要求，本局使用安全監(jiān)管監(jiān)察專項(xiàng)工作資金，支付掛包幫扶冷泉鎮(zhèn)小新村委會(huì)機(jī)可村、黑沙吉村建檔立卡貧困戶61戶產(chǎn)業(yè)扶持發(fā)展資金121000元，開展“掛包幫”“轉(zhuǎn)走訪”精準(zhǔn)扶貧工作，為掛包幫扶4個(gè)自然村黨支部活動(dòng)室購(gòu)買辦公用品等支出160,400元。

（六）相關(guān)口徑說(shuō)明

1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

3．按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第四部分  名詞解釋

行政運(yùn)行支出：反映行政單位的基本支出，包括工資福利支出、商品和服務(wù)支出、和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助的支出。

一般行政管理事務(wù)支出：反映市安委辦、安監(jiān)局日常辦公及下?lián)茑l(xiāng)鎮(zhèn)安全生產(chǎn)工作支出，僅為商品和服務(wù)支出。

安全監(jiān)管監(jiān)察專項(xiàng)支出：反映安全生產(chǎn)監(jiān)管監(jiān)察專項(xiàng)工作支出，僅為商品和服務(wù)支出。

其他安全生產(chǎn)監(jiān)管支出：反映事業(yè)人員工資福利支出、商品和服務(wù)及對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出。

　　監(jiān)督索引號(hào)53250301434201111

詳見附件：