監(jiān)督索引號(hào)53250300756001000 

　　第一部分 紅河州蒙自市水田鄉(xiāng)概況

　　一、主要職能

　　二、部門(mén)基本情況

　　第二部分 2017年度部門(mén)決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入支出決算表

　　九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

　　第三部分 2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入決算情況說(shuō)明

　　二、支出決算情況說(shuō)明

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

　　第四部分 名詞解釋

　　第一部分 紅河州蒙自市水田鄉(xiāng)概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　機(jī)構(gòu)設(shè)置：水田鄉(xiāng)共有13個(gè)經(jīng)費(fèi)全供養(yǎng)機(jī)構(gòu)，其中：行政單位3個(gè)（人大、黨委、政府），參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)（財(cái)政所），其他事業(yè)單位9個(gè)（文化站、規(guī)劃所、水管站、林業(yè)站、獸醫(yī)站、農(nóng)經(jīng)站、農(nóng)服中心、新合辦、勞動(dòng)保障所）。

　　編制設(shè)置：水田鄉(xiāng)2017年末實(shí)有人員編制55人。領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)11人。其中：行政編制25人（人大編制1人，黨委編制2人，政府編制22人），事業(yè)編制30人（財(cái)政所編制3人，文化站編制2人，規(guī)劃站編制2人，水管站編制3人，林業(yè)站編制4人，獸醫(yī)站編制3人，農(nóng)經(jīng)站編制3人，農(nóng)服中心編制5人，新合辦編制0人，勞動(dòng)保障所編制5人）；

　　職能設(shè)置：通過(guò)組織群眾、宣傳群眾、教育群眾、服務(wù)群眾，切實(shí)履行發(fā)展經(jīng)濟(jì)、社會(huì)管理、公共服務(wù)、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定的職能。努力把工作重點(diǎn)放在轉(zhuǎn)變政府職能，加強(qiáng)黨的領(lǐng)導(dǎo)，加強(qiáng)基層政權(quán)建設(shè)，建立廉潔高效、運(yùn)轉(zhuǎn)協(xié)調(diào)、行為規(guī)范的服務(wù)型政府。一是宣傳法律政策，促進(jìn)村民自治。貫徹執(zhí)行法律法規(guī)，落實(shí)黨和國(guó)家的方針、政策，堅(jiān)持依法行政，推進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)民主政治發(fā)展，加強(qiáng)基層黨組織建設(shè)。二是發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟(jì)，增加農(nóng)民收入。組織指導(dǎo)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整，加強(qiáng)農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力建設(shè)；健全農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系，完善農(nóng)業(yè)支持保護(hù)體系，推進(jìn)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化；支持保護(hù)農(nóng)民興辦各種經(jīng)濟(jì)組織，組織引導(dǎo)農(nóng)村富余勞動(dòng)力向非農(nóng)產(chǎn)業(yè)和城鎮(zhèn)轉(zhuǎn)移，增加農(nóng)民收入，不斷提高人民生活水平。三是加強(qiáng)社會(huì)管理，創(chuàng)造良好環(huán)境。規(guī)范農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)管理，推進(jìn)政務(wù)、村務(wù)公開(kāi)；抓好人口和計(jì)劃生育工作，保障婦女兒童合法權(quán)益；加強(qiáng)安全生產(chǎn)和公共安全，組織搶險(xiǎn)救災(zāi)、優(yōu)撫救助，及時(shí)上報(bào)和處置重大社情、疫情、險(xiǎn)情，保護(hù)人民群眾的生命財(cái)產(chǎn)安全。四是發(fā)展公益事業(yè)，提供公共服務(wù)。搞好鄉(xiāng)村公共設(shè)施建設(shè)和小城鎮(zhèn)建設(shè)，開(kāi)展社會(huì)保障服務(wù)；發(fā)展科教文衛(wèi)事業(yè)，提供經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)進(jìn)步的信息服務(wù)，促進(jìn)精神文明建設(shè)。五是加強(qiáng)綜合治理，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。調(diào)解民事糾紛、化解社會(huì)矛盾，接待上訪(fǎng)群眾，處理群體性突發(fā)事件，保證社會(huì)公正，維護(hù)社會(huì)秩序和社會(huì)穩(wěn)定。

　　（二）2017年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

　　2017年水田鄉(xiāng)人民政府在市委、市政府和鄉(xiāng)黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十八屆六中全會(huì)和十九大精神、習(xí)近平總書(shū)記系列重要講話(huà)和考察云南時(shí)的重要講話(huà)精神，緊緊圍繞市委“1336”發(fā)展思路及重大決策部署，按照“做牢基礎(chǔ)、做強(qiáng)產(chǎn)業(yè)、做活集鎮(zhèn)、做實(shí)民生、做美生態(tài)、做優(yōu)黨建”的工作思路，實(shí)干擔(dān)當(dāng)，奮發(fā)進(jìn)取，迎難而上，圓滿(mǎn)完成了市委、市政府下達(dá)的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)得到全面發(fā)展。全鄉(xiāng)2017年完成固定資產(chǎn)投資4.05億元，比去年增長(zhǎng)近3倍；完成招商引資5006萬(wàn)元；財(cái)政總收入3626.84萬(wàn)元；實(shí)現(xiàn)農(nóng)民人均可支配收入6968元，比去年增長(zhǎng)12%。主要工作及成效表現(xiàn)在：

　　（1）產(chǎn)業(yè)發(fā)展初見(jiàn)成效。堅(jiān)持以產(chǎn)興鄉(xiāng)、以產(chǎn)富農(nóng)，抓好經(jīng)濟(jì)林果產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，結(jié)合蒙蠻公路產(chǎn)業(yè)帶發(fā)展沿線(xiàn)產(chǎn)業(yè)，加強(qiáng)高中低海拔經(jīng)濟(jì)林果布局，打造芒果、檸檬、柑桔、桃子示范基地，加強(qiáng)示范戶(hù)建設(shè)，帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)規(guī)范發(fā)展。

　　（2）基礎(chǔ)設(shè)施日趨完善。2017年在基礎(chǔ)設(shè)施方面不斷完善水利設(shè)施，加強(qiáng)電網(wǎng)設(shè)施建設(shè)，加強(qiáng)農(nóng)村通村道路以及產(chǎn)業(yè)區(qū)生產(chǎn)道路的建設(shè)力度。

　　（3）脫貧攻堅(jiān)精準(zhǔn)發(fā)力。開(kāi)展精準(zhǔn)脫貧以來(lái)，我鄉(xiāng)按照“五個(gè)一批”和“六個(gè)精準(zhǔn)”的原則，2017年主要做好七個(gè)方面的工作：緊扣精準(zhǔn)重識(shí)別，金融政策助產(chǎn)業(yè)，安居建設(shè)促搬遷，助教扶智穩(wěn)脫貧，轉(zhuǎn)移就業(yè)活勞力，扎實(shí)開(kāi)展“掛包幫”“轉(zhuǎn)走訪(fǎng)”工作。

　　（4）人居環(huán)境漸現(xiàn)新顏。一是建立完善機(jī)制。二是開(kāi)展衛(wèi)生村建設(shè)，三是實(shí)施人畜分離工程。

　　（5）社會(huì)民生統(tǒng)籌發(fā)展。一是各項(xiàng)惠民政策落實(shí)到位。二是衛(wèi)計(jì)工作有序推進(jìn)。三是文教事業(yè)不斷發(fā)展。

　　二、部門(mén)基本情況

　　（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成

　　納入水田鄉(xiāng)政府2017年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共13個(gè)。其中：行政單位3個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位9個(gè)。分別是：

　　1.行政單位：人大、黨委、政府

　　2.參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位：財(cái)政所

　　3.其他事業(yè)單位：文化站、規(guī)劃所、水管站、林業(yè)站、獸醫(yī)站、農(nóng)經(jīng)站、農(nóng)服中心、新合辦、勞動(dòng)保障所

　　（二）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

　　水田鄉(xiāng)政府2017年末實(shí)有人員編制55人。其中：行政編制25人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制30人（含參公管理事業(yè)編制3人）；在職在編實(shí)有行政人員23人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員27人（含參公管理事業(yè)人員2人）。

　　離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

　　實(shí)有車(chē)輛編制4輛，在編實(shí)有車(chē)輛4輛。

　　第二部分 2017年度部門(mén)決算表

　　（詳見(jiàn)附件）

　　第三部分 2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入決算情況說(shuō)明

　　水田鄉(xiāng)人民政府2017年度收入合計(jì)1249.71萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入1249.71萬(wàn)元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；其他收入0萬(wàn)元。與2016年對(duì)比，本年總收入為上年決算收入993.56萬(wàn)元的125.78%，比上年增25.78%，主要原因在于2017年人員工資增加，同時(shí)2017年村活動(dòng)室建設(shè)、農(nóng)村道路建設(shè)等基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目增加。

　　二、支出決算情況說(shuō)明

　　水田鄉(xiāng)人民政府2017年度支出合計(jì)1189.32萬(wàn)元。其中：基本支出911.89萬(wàn)元，占總支出的76.67％；項(xiàng)目支出277.43萬(wàn)元，占總支出的23.33％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0萬(wàn)元，占總支出的0 ％。與2016年相比，本年總支出數(shù)為上年決算數(shù)952.03萬(wàn)元的124.92%，增長(zhǎng)了24.92%，主要原因在于2017年人員工資增加，同時(shí)2017年村活動(dòng)室建設(shè)、農(nóng)村道路建設(shè)等基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目增加。

　　（一）基本支出情況

　　2017年度用于保障水田鄉(xiāng)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出911.89萬(wàn)元。與上年對(duì)比增長(zhǎng)了24.47%,主要原因分析2017年新增人員，工資提高，人員經(jīng)費(fèi)提高。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的71.92%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的28.08%。

　　（二）項(xiàng)目支出情況

　　2017年度用于保障水田鄉(xiāng)政府機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出277.43萬(wàn)元。與上年對(duì)比增長(zhǎng)了32.95%,主要原因分析2017年村活動(dòng)室建設(shè)、農(nóng)村道路建設(shè)等基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目增加。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況：

　　1、一般公共服務(wù)支出29.9萬(wàn)元，其中：西部政權(quán)資金項(xiàng)目（2010399款）使用10.07萬(wàn)元，用于購(gòu)買(mǎi)辦公設(shè)備；人畜混居清零行動(dòng)圈舍提升改造項(xiàng)目（2010399款）使用9.83萬(wàn)元，用于幫助貧困戶(hù)進(jìn)行人畜分離，提升人居環(huán)境；市委辦人畜混居經(jīng)費(fèi)（2013101款）使用10萬(wàn)元，用于幫助貧困戶(hù)進(jìn)行人畜分離，提升人居環(huán)境。

　　2、社會(huì)保障和就業(yè)支出115萬(wàn)元，其中：黨總支為民服務(wù)平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目（20180208款）使用100萬(wàn)元，用于村組活動(dòng)室的建設(shè)；圍山寨村民活動(dòng)場(chǎng)所建設(shè)項(xiàng)目（2080208款）使用5萬(wàn)元，用于嘎馬底圍山寨活動(dòng)室的建設(shè)；灣田村村民活動(dòng)場(chǎng)所建設(shè)項(xiàng)目（2080208款）使用10萬(wàn)元，用于斜坡灣田活動(dòng)室的建設(shè)。

　　3、城鄉(xiāng)社區(qū)支出4萬(wàn)元，其中：社區(qū)土地規(guī)劃和環(huán)境管理項(xiàng)目（2120501款）使用4萬(wàn)元，用于購(gòu)買(mǎi)垃圾箱，提升人居環(huán)境。

　　4、農(nóng)林水支出115.33萬(wàn)元，其中：農(nóng)村道路建設(shè)項(xiàng)目（2130142款）使用11.21萬(wàn)元，用于水田鄉(xiāng)農(nóng)村道路建設(shè)；林業(yè)產(chǎn)業(yè)建設(shè)資金項(xiàng)目（2130205款）使用10萬(wàn)元，用于補(bǔ)助農(nóng)戶(hù)發(fā)展林業(yè)產(chǎn)業(yè)；森林生態(tài)效益補(bǔ)償金（21302089款）使用94.12萬(wàn)元，用于補(bǔ)助各村小組公益林資金。

　　5、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出3.2萬(wàn)元，其中：魯嘎高原生態(tài)牧場(chǎng)項(xiàng)目（2160599款）使用3.2萬(wàn)元，用于支付魯嘎高原項(xiàng)目前期測(cè)繪費(fèi)。

　　6、其他支出10萬(wàn)元，其中：白勒底二組老年活動(dòng)室建設(shè)項(xiàng)目（2296002款）使用10萬(wàn)元，用于支付嘎馬底白勒底二組老年活動(dòng)室建設(shè)資金。

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1179.33萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的99.16%。與上年對(duì)比增加了354.33萬(wàn)元，增長(zhǎng)了42.95%,主要原因在于2017年工資調(diào)增，人員經(jīng)費(fèi)增加。

　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出600.23萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的50.9%。其中：行政運(yùn)行（2010101款）共支出11.85萬(wàn)元，其中基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金等工資福利支出10.35萬(wàn)元，辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等商品和服務(wù)支出1.49萬(wàn)元，獨(dú)子保健費(fèi)等對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.01萬(wàn)元。人大會(huì)議（2010104款）共支出0.11萬(wàn)元，用于辦公費(fèi)支出。人大代表履職能力提升（2010107款）共支出0.67萬(wàn)元，用于辦公費(fèi)支出。代表工作（2010108款）共支出0.54萬(wàn)元，用于、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等商品和服務(wù)支出。其他人大事務(wù)支出（2010199款）共支出15.47萬(wàn)元，用于辦公費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)等商品和服務(wù)支出。行政運(yùn)行（2010301款）共支出394.14萬(wàn)元，其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金等工資福利支出206.44萬(wàn)元，辦公費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)等商品和服務(wù)支出108.4萬(wàn)元，生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金等對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出79.3萬(wàn)元。其他政府辦公廳（室）及相關(guān)事務(wù)支出（2010399款）共支出97.7萬(wàn)元，辦公費(fèi)、電費(fèi)等商品和服務(wù)支出34.75萬(wàn)元，醫(yī)療費(fèi)、住房公積金等對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出43.05萬(wàn)元,辦公設(shè)備購(gòu)置、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等其他資本性支出19.9萬(wàn)元。行政運(yùn)行（2010601款）共支出12.24萬(wàn)元，用于基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金等工資福利支出。其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出（2011199款）共支出5.64萬(wàn)元，用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)等商品和服務(wù)支出。民族工作專(zhuān)項(xiàng)（2012304款）共支出0.4萬(wàn)元，用于助學(xué)金補(bǔ)助。行政運(yùn)行（2013101款）共支出61.47萬(wàn)元，其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金等工資福利支出20.07萬(wàn)元，辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、其他交通費(fèi)用等商品和服務(wù)支出31.22萬(wàn)元，生活補(bǔ)助支出0.18萬(wàn)元，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出10萬(wàn)元。

　　2.外交（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　3.國(guó)防（類(lèi)）支出1.49萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.13%。其中：兵役征集（2030601款）0.08萬(wàn)元用于其他商品和服務(wù)支出。民兵（2030607款）1.41萬(wàn)元用于辦公費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等商品和服務(wù)支出。

　　4.公共安全（類(lèi)）支出0.5萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.04%，其中：普法宣傳（2040605款）用于辦公費(fèi)支出0.5萬(wàn)元。

　　5.教育（類(lèi)）支出3.32萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.28%。其中：其他普通教育支出（2050607款）用于獎(jiǎng)勵(lì)金支出3.32萬(wàn)元。

　　6.科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出0.48萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.04%。其中：其他科學(xué)技術(shù)普及支出（2060799款）用于生活補(bǔ)助0.48萬(wàn)元。

　　7.文化體育與傳媒（類(lèi)）支出40.56萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.44%。其中：文化活動(dòng)（2010108款）共支出1萬(wàn)元，用于公務(wù)接待費(fèi)和勞務(wù)費(fèi)事務(wù)支出。群眾文化（2070109款）共支出21.84萬(wàn)元，基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資等工資福利支出20.44萬(wàn)元，差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)等商品和服務(wù)支出1.4萬(wàn)元。其他文化支出（2070199款）共支出11.99萬(wàn)元，用于辦公費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)等商品和服務(wù)支出。電影（2070406款）共支出0.25萬(wàn)元，用于生活補(bǔ)助。其他文化體育與傳媒支出（2079999款）共支出5.48萬(wàn)元，用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)等商品和服務(wù)支出。

　　8.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出225.56萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的19.13%。其中：勞動(dòng)保障監(jiān)察（2080105款）共支出36.09萬(wàn)元，其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資等工資福利支出35.44萬(wàn)元，辦公費(fèi)、手續(xù)費(fèi)等商品和服務(wù)支出0.65萬(wàn)元。其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（2080199款）共支出1.61萬(wàn)元，其中:辦公費(fèi)支出0.17萬(wàn)元，生活補(bǔ)助支出1.44萬(wàn)元。基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)（2080208款）共支出122.12萬(wàn)元，其中：辦公費(fèi)支出7.12萬(wàn)元，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)115萬(wàn)元。其他民政管理事務(wù)支出（2080299款）共支出0.04萬(wàn)元，用于差旅費(fèi)支出。歸口管理的行政單位離退休（2080501款）共支出7.51萬(wàn)元，用于退休費(fèi)等對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（2080505款）共支出56.06萬(wàn)元，用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。死亡撫恤（2080801款）共支出0.38萬(wàn)元，用于生活補(bǔ)助等對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。殘疾人康復(fù)（2081104款）共支出0.6萬(wàn)元，用于辦公費(fèi)支出。其他殘疾人事業(yè)支出（2081199款）共支出1.15萬(wàn)元，用于勞務(wù)費(fèi)等商品和服務(wù)支出。

　　9.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類(lèi)）支出7.26萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.62%。其中：突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（2100410款）共支出0.03萬(wàn)元，用于其他商品和服務(wù)支出。計(jì)劃生育服務(wù)（2100717款）共支出0.71萬(wàn)元，用于辦公費(fèi)支出。其他計(jì)劃生育事務(wù)支出（2100799款）共支出6.52萬(wàn)元，用于辦公費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等商品和服務(wù)支出。

　　10.節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出27.87萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.36%。其中：住宅建設(shè)與房地產(chǎn)市場(chǎng)監(jiān)管（2120109款）共支出2萬(wàn)元，用于農(nóng)民工進(jìn)城購(gòu)房補(bǔ)貼。城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（2120201款）共支出13.3萬(wàn)元，其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資等工資福利支出13.03萬(wàn)元，0.7萬(wàn)元用于印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、等商品服務(wù)支出0.27萬(wàn)元。城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（2120501款）共支出12.57萬(wàn)元，用于辦公費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等商品服務(wù)支出。

　　12.農(nóng)林水（類(lèi)）支出268.47萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的22.76%。其中：事業(yè)運(yùn)行（2130104款）共支出95.19萬(wàn)元，基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資等工資福利支出90.8萬(wàn)元，印刷費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)等商品服務(wù)支出4.37萬(wàn)元，0.02萬(wàn)元用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。農(nóng)村道路建設(shè)（2130142款）共支出12.21萬(wàn)元，用于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的其他資本性支出。林業(yè)事業(yè)機(jī)構(gòu)（2130204款）共支出36.62萬(wàn)元，基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資等工資福利支出36.5萬(wàn)元，辦公費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等商品服務(wù)支出0.12萬(wàn)元。森林培育（2130205款）共支出10萬(wàn)元，用于其他商品和服務(wù)支出。森林生態(tài)效益補(bǔ)償（2130209款）共支出94.12萬(wàn)元，用于其他商品和服務(wù)支出。林業(yè)防災(zāi)減災(zāi)（2130234款）共支出1.15萬(wàn)元，用于印刷費(fèi)、其他交通費(fèi)等商品和服務(wù)支出。水土保持（2130310款）共支出15.78萬(wàn)元，用于基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資等工資福利支出。其他扶貧支出（2130599款）共支出3.4萬(wàn)元，用于其他商品和服務(wù)支出。

　　13.交通運(yùn)輸（類(lèi)）支出0.13萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.01%。其中：其他公路水路運(yùn)輸支出（2140199款）共支出0.13萬(wàn)元，用于辦公費(fèi)用支出。

　　14.資源勘探信息等（類(lèi)）支出0.26萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.02%。其中：一般行政管理事務(wù)（2150602款）共支出0.26萬(wàn)元，用于辦公費(fèi)用支出。

　　15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類(lèi)）支出3.2萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.27%。其中：其他旅游業(yè)管理服務(wù)支出（2160599款）共支出3.2萬(wàn)元，用于其他資本性支出。

　　16.金融（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　17.援助其他地區(qū)（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　18.國(guó)土海洋氣象等（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　19.住房保障（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　20.糧油物資儲(chǔ)備（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　21.其他（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　22.債務(wù)還本（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　23.債務(wù)付息（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

　　2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為73.5萬(wàn)元，支出決算為44.39萬(wàn)元，完成預(yù)算的60.39%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)決算數(shù)0萬(wàn)元，預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為21.33萬(wàn)元，完成預(yù)算的62.37%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為23.06萬(wàn)元，完成預(yù)算的58.66%。2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因:公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的下降在于2017年規(guī)范公車(chē)管理，老、舊、壞的車(chē)輛保養(yǎng)維修次數(shù)減少，而公務(wù)接待費(fèi)的決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)在于2017年嚴(yán)格按照相關(guān)文件要求執(zhí)行，規(guī)范每一次接待的規(guī)模、標(biāo)準(zhǔn)。

　　2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加了1.22萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.81%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)了0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少10.08萬(wàn)元，下降32.08%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加11.3萬(wàn)元，增長(zhǎng)95.99%。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因：一是2017年水田鄉(xiāng)加大扶貧力度，通過(guò)“百企幫百村”等，引進(jìn)各大局、各大企業(yè)對(duì)水田鄉(xiāng)進(jìn)行實(shí)地考察，積極招商引資，積極配合上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的考察調(diào)研，致使公務(wù)接待費(fèi)用增長(zhǎng)。二是2017年規(guī)范公車(chē)管理，老、舊、壞的車(chē)輛保養(yǎng)維修次數(shù)減少 ，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)降低。但公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)降低的幅度沒(méi)有公務(wù)接待費(fèi)用增長(zhǎng)的幅度大。

　　(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

　　2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)44.39萬(wàn)元，其中因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，占0%;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出21.33萬(wàn)元，占48.05%；公務(wù)接待費(fèi)支出23.06萬(wàn)元，占51.95%。

　　1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元。共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

　　2. 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出21.33萬(wàn)元。其中：

　　公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0萬(wàn)元，購(gòu)置車(chē)輛0輛。

　　公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出21.33萬(wàn)元，開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為4輛。主要用于蒙自對(duì)接業(yè)務(wù)工作、開(kāi)會(huì)、下鄉(xiāng)等所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

　　3.公務(wù)接待費(fèi)支出23.06元。其中：

　　國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出23.06元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬(wàn)元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待498批次（其中：外事接待0批次），接待人次4986人（其中：外事接待人次0人）。國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。主要用于招商引資、積極對(duì)外爭(zhēng)取扶貧資金、迎接扶貧檢查等 相關(guān)工作發(fā)生的接待支出。

　　國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

　　五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

　　(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　水田鄉(xiāng)2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出141.12萬(wàn)元，2016年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)198.56萬(wàn)元，與上年相比,減少了57.44萬(wàn)元，降低28.93%。主要原因在于2017年水田鄉(xiāng)嚴(yán)格按照財(cái)經(jīng)文件要求，對(duì)各項(xiàng)支出加強(qiáng)審核，對(duì)于不符合要求的不予報(bào)銷(xiāo)，減少機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的支出。單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于訂閱雜志，印刷培訓(xùn)材料、扶貧資料，下鄉(xiāng)、開(kāi)會(huì)等的車(chē)輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、日常公務(wù)接待費(fèi)等。

　　（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　截至2017年12月31日，水田鄉(xiāng)政府資產(chǎn)總額1841.99萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)1119.43萬(wàn)元，固定資產(chǎn)722.56萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加801.13萬(wàn)元，其中;流動(dòng)資產(chǎn)增加406.05萬(wàn)元，固定資產(chǎn)增加400.19萬(wàn)元,對(duì)外投資及有價(jià)證券增加0元，在建工程增加0元，無(wú)形資產(chǎn)減少5.11萬(wàn)元，其他資產(chǎn)增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

(三)政府采購(gòu)支出情況

2017年度政府采購(gòu)支出總額及貨物、工程、服務(wù)金額，以及授予小微企業(yè)合同金額。

2017年水田鄉(xiāng)采購(gòu)計(jì)劃金額為38.77萬(wàn)元，其中：貨物類(lèi)為21.11萬(wàn)元、工程類(lèi)0元，服務(wù)類(lèi)為17.66萬(wàn)元。實(shí)際采購(gòu)36.12萬(wàn)元，其中：貨物類(lèi)為20.24萬(wàn)元、工程類(lèi)0元，服務(wù)類(lèi)為15.88萬(wàn)元。

（四）預(yù)算績(jī)效信息

無(wú)

（五）其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

無(wú)

（六）相關(guān)口徑說(shuō)明

1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

3．按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第四部分  名詞解釋

情況說(shuō)明里涉及需要解釋說(shuō)明的決算相關(guān)專(zhuān)用名詞，在此進(jìn)行說(shuō)明解釋。

行政運(yùn)行（2010101款）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理員的事業(yè)單位）的基本支出。

人大會(huì)議（2010104款）：反映各級(jí)人大召開(kāi)人民代表大會(huì)等專(zhuān)門(mén)會(huì)議的支出。

代表工作（2010108款）：反映人大代表開(kāi)展各類(lèi)視察等方面的支出。

其他人大事務(wù)支出（2010199款）：反映除上述項(xiàng)目以外的其他人大事務(wù)支出。

行政運(yùn)行（2010301款）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理員的事業(yè)單位）的基本支出。

其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（2010399款）：反映除上述項(xiàng)目以外的其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出。

行政運(yùn)行（2010601款）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理員的事業(yè)單位）的基本支出。

其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出（2010199款）：反映除上述項(xiàng)目以外其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)方面的支出。

行政運(yùn)行（2013101款）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理員的事業(yè)單位）的基本支出。

兵役征集（2030601款）：反映用于兵役征集等方面的支出。

民兵（2030607款）：反映用于民兵建設(shè)與管理等方面的支出。

其他普通教育支出（2050299款）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于普通教育方面的支出。

其他科學(xué)技術(shù)普及支出（2060799款）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于其他科學(xué)技術(shù)普及方面的支出。

群眾文化（2070109款）：反映群眾文化支出，包括基層文化館（站）、群眾藝術(shù)館支出等。

其他文化支出（2070199款）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于文化方面的支出。

電影（2070406款）：反映電影制片、發(fā)行、放映等方面的支出。

其他文化體育與傳媒支出（2079999款）：反映除上述項(xiàng)目以外其他文化體育與傳媒方面的支出。

勞動(dòng)保障監(jiān)察（2080105款）:反映勞動(dòng)保障監(jiān)察事務(wù)支出。

其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出（2080199款）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)方面的支出。

基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)（2080208款）：反映開(kāi)展村民自治、村務(wù)公開(kāi)等基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)工作的支出。

其他民政管理事務(wù)支出（2080299款）：反映民政部門(mén)接待來(lái)訪(fǎng)、法制建設(shè)、政策宣傳方面的支出，以及開(kāi)展優(yōu)撫安置、救災(zāi)減災(zāi)、社會(huì)救助 、社會(huì)福利、婚姻登記、社會(huì)事務(wù)、信息化建設(shè)等專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)的支出。

歸口管理的行政單位離退休（2080501款）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

死亡撫恤（2080801款）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費(fèi)。

其他殘疾人事業(yè)支出（2081199款）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于殘疾人事業(yè)方面的支出。

突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（2100410款）：反映用于突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理的支出。

計(jì)劃生育支出（2100717款）：反映計(jì)劃生育支出。

其他計(jì)劃生育事務(wù)支出（2100799款）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于計(jì)劃生育管理事務(wù)方面的支出。

城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（2120201款）：反映城鄉(xiāng)社區(qū)、名勝風(fēng)景區(qū)、防災(zāi)減災(zāi)、歷史名城規(guī)劃制定與管理等方面的支出。

城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（2120501款）：反映城鄉(xiāng)社區(qū)道路清掃、垃圾清運(yùn)與處理、公廁建設(shè)與維護(hù)、園林綠化等方面的支出。

事業(yè)運(yùn)行（2130104款）：反映用于農(nóng)業(yè)事業(yè)單位基本支出，事業(yè)單位設(shè)施、系統(tǒng)運(yùn)行與資產(chǎn)維護(hù)等方面的支出。

農(nóng)村道路建設(shè)（2130142款）：反映用于農(nóng)村公路、鄉(xiāng)村道路建設(shè)方面的支出。

林業(yè)事業(yè)機(jī)構(gòu)（2130204款）：反映用于林業(yè)事業(yè)單位的基本支出。

林業(yè)防災(zāi)減災(zāi)（2130234款）：反映為預(yù)防和撲救、救治森林火災(zāi)、林業(yè)有害生物災(zāi)害、自然水旱災(zāi)害等發(fā)生的支出。

水土保持（2130310款）：反映水利系統(tǒng)納入預(yù)算管理的水土保持事業(yè)單位的支出，包括規(guī)劃制定和實(shí)施，治理、生態(tài)修復(fù)、預(yù)防監(jiān)測(cè)、調(diào)查協(xié)調(diào)、綜合治理、開(kāi)發(fā)技術(shù)的示范、監(jiān)督執(zhí)法等支出以及水土保持生態(tài)工程措施和各項(xiàng)管理保護(hù)活動(dòng)的支出。

其他扶貧支出（2130599款）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于扶貧方面的支出。

　　監(jiān)督索引號(hào)53250300756001111

詳見(jiàn)附件：