監(jiān)督索引號(hào)53250301336201000

　　第一部分 蒙自市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局概況

　　一、主要職能

　　二、部門(mén)基本情況

　　第二部分 2017年度部門(mén)決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入支出決算表

　　九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

　　第三部分 2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入決算情況說(shuō)明

　　二、支出決算情況說(shuō)明

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

　　第四部分 名詞解釋

　　第一部分 蒙自市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　1、貫徹執(zhí)行國(guó)家和省州有關(guān)衛(wèi)生計(jì)生、中醫(yī)藥工作發(fā)展的法律法規(guī)和方針政策，擬訂衛(wèi)生計(jì)生以及促進(jìn)中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展的規(guī)劃。協(xié)助推進(jìn)醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，統(tǒng)籌規(guī)劃衛(wèi)生計(jì)生服務(wù)資源配置，起草區(qū)域衛(wèi)生計(jì)生規(guī)劃的編制和實(shí)施。

　　2、負(fù)責(zé)制定疾病預(yù)防控制規(guī)劃、免疫規(guī)劃、嚴(yán)重危害人民健康的公共衛(wèi)生問(wèn)題的干預(yù)措施并組織實(shí)施，根據(jù)國(guó)家檢疫傳染病和監(jiān)測(cè)傳染病目錄，制定衛(wèi)生應(yīng)急和緊急醫(yī)學(xué)救援預(yù)案、突發(fā)公共衛(wèi)生事件監(jiān)測(cè)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估計(jì)劃，組織和指導(dǎo)突發(fā)公共衛(wèi)生事件預(yù)防控制和各類(lèi)突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援，發(fā)布法定報(bào)告?zhèn)魅静∫咔樾畔ⅰ⑼话l(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置信息。

　　3、貫徹實(shí)施職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、公共場(chǎng)所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生管理規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和政策措施，組織開(kāi)展相關(guān)監(jiān)測(cè)、調(diào)查、評(píng)估和監(jiān)督，負(fù)責(zé)傳染病防治監(jiān)督。組織開(kāi)展食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)、評(píng)估。

　　4、組織擬訂并貫徹實(shí)施基層衛(wèi)生計(jì)生服務(wù)、婦幼衛(wèi)生發(fā)展規(guī)劃和政策措施，指導(dǎo)基層衛(wèi)生計(jì)生、婦幼衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)，推進(jìn)基本公共衛(wèi)生計(jì)生服務(wù)均等化，完善基層運(yùn)行新機(jī)制和鄉(xiāng)村醫(yī)生管理制度。

　　5、負(fù)責(zé)監(jiān)督實(shí)施醫(yī)療機(jī)構(gòu)和醫(yī)療服務(wù)全行業(yè)管理辦法。組織實(shí)施醫(yī)療機(jī)構(gòu)及其醫(yī)療服務(wù)、醫(yī)療技術(shù)、醫(yī)療質(zhì)量、醫(yī)療安全以及采供血機(jī)構(gòu)管理的規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)，會(huì)同有關(guān)部門(mén)貫徹執(zhí)行國(guó)家衛(wèi)生計(jì)生專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員準(zhǔn)入、資格標(biāo)準(zhǔn)，制定和實(shí)施衛(wèi)生專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員執(zhí)業(yè)規(guī)則和服務(wù)規(guī)范，建立醫(yī)療服務(wù)評(píng)價(jià)和監(jiān)督管理體系。

　　6、負(fù)責(zé)組織推進(jìn)公立醫(yī)院改革，建立公益性為導(dǎo)向的績(jī)效考核和評(píng)價(jià)運(yùn)行機(jī)制，構(gòu)建和諧醫(yī)患關(guān)系，提出醫(yī)療服務(wù)和藥品價(jià)格政策的建議。

　　7、貫徹落實(shí)國(guó)家藥物政策和基本藥物制度，提出基本藥物價(jià)格政策的建議。

　　8、負(fù)責(zé)綜合管理中醫(yī)（含中西醫(yī)結(jié)合、民族醫(yī)，下同）的醫(yī)療、教育、科研工作；負(fù)責(zé)中醫(yī)藥繼承與創(chuàng)新、中醫(yī)藥人才培養(yǎng)、中醫(yī)藥對(duì)外交流合作；促進(jìn)中藥資源的保護(hù)開(kāi)發(fā)與合理利用；規(guī)劃、指導(dǎo)中醫(yī)醫(yī)療機(jī)構(gòu)布局和綜合改革。

　　9、貫徹落實(shí)國(guó)家生育政策，組織實(shí)施促進(jìn)出生人口性別平衡的政策措施，組織監(jiān)測(cè)計(jì)劃生育發(fā)展動(dòng)態(tài)，計(jì)劃生育相關(guān)數(shù)據(jù)采集和分析研究，提出發(fā)布計(jì)劃生育安全預(yù)警預(yù)報(bào)信息建議。制定計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)管理制度并監(jiān)督實(shí)施。制定優(yōu)生優(yōu)育和提高出生人口素質(zhì)的政策措施并組織實(shí)施，推動(dòng)實(shí)施計(jì)劃生育生殖健康促進(jìn)計(jì)劃，降低出生缺陷人口數(shù)量。

　　10、組織建立計(jì)劃生育利益導(dǎo)向、計(jì)劃生育特殊困難家庭扶助和促進(jìn)計(jì)劃生育家庭發(fā)展等機(jī)制。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)推進(jìn)有關(guān)部門(mén)、群眾團(tuán)體履行計(jì)劃生育工作相關(guān)職責(zé)。

　　11、組織落實(shí)流動(dòng)人口計(jì)劃生育服務(wù)管理制度，推動(dòng)建立流動(dòng)人口衛(wèi)生計(jì)生信息共享和公共服務(wù)工作機(jī)制。

　　12、組織擬訂衛(wèi)生計(jì)生人才發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)衛(wèi)生計(jì)生人才隊(duì)伍建設(shè)，加強(qiáng)全科醫(yī)生等急需緊缺專(zhuān)業(yè)人才培養(yǎng)，按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)建立完善住院醫(yī)師和專(zhuān)科醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)制度。

　　13、組織擬訂全市衛(wèi)生計(jì)生科技發(fā)展規(guī)劃，組織實(shí)施衛(wèi)生計(jì)生相關(guān)科研項(xiàng)目。參與制定醫(yī)學(xué)教育發(fā)展規(guī)劃，協(xié)同指導(dǎo)院校醫(yī)學(xué)教育和計(jì)劃生育教育，組織指導(dǎo)實(shí)施畢業(yè)后醫(yī)學(xué)教育和繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育。

　　14、指導(dǎo)衛(wèi)生計(jì)生工作，完善綜合監(jiān)督執(zhí)法體系，規(guī)范執(zhí)法行為，監(jiān)督相關(guān)法律法規(guī)和政策措施的落實(shí)，組織查處重大違法行為，落實(shí)計(jì)劃生育一票否決制。

　　15、負(fù)責(zé)衛(wèi)生計(jì)生宣傳、健康教育、健康促進(jìn)等工作，依法組織實(shí)施統(tǒng)計(jì)調(diào)查，參與全市人口基礎(chǔ)信息庫(kù)建設(shè)。根據(jù)國(guó)家、省、州要求，組織衛(wèi)生計(jì)生國(guó)際交流合作與衛(wèi)生援外工作。

　　16、承擔(dān)市人民政府防治艾滋病工作委員會(huì)的日常工作，負(fù)責(zé)擬訂艾滋病中、長(zhǎng)期防治規(guī)劃及有關(guān)措施、實(shí)施辦法，組織指導(dǎo)全民普及艾滋病宣傳教育活動(dòng)，加強(qiáng)對(duì)高危人群的健康增長(zhǎng)率和行為干預(yù)工作；研究分析全市艾滋病防治工作形勢(shì)及相應(yīng)對(duì)策，協(xié)調(diào)有關(guān)部門(mén)對(duì)艾滋病實(shí)施防控和干預(yù)，控制艾滋病的發(fā)生和蔓延。

　　17、負(fù)責(zé)蒙自市干部保健委員會(huì)確定的保健對(duì)象的醫(yī)療保健工作；負(fù)責(zé)蒙自市有關(guān)干部醫(yī)療管理工作；負(fù)責(zé)全市重要會(huì)議和重大活動(dòng)的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。

　　18、承辦市人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

　　（二）2017年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

　　1、穩(wěn)定投入，經(jīng)費(fèi)保障到位。2017年，蒙自市衛(wèi)計(jì)系統(tǒng)年初共獲得市級(jí)財(cái)政預(yù)算資金11716.19萬(wàn)元，其中基本支出11081.13萬(wàn)元，項(xiàng)目支出635萬(wàn)元。市級(jí)財(cái)政預(yù)算資金比2016年度的9095.05萬(wàn)元，增加2621.14萬(wàn)元，增長(zhǎng)28.82%。各項(xiàng)專(zhuān)項(xiàng)和配套經(jīng)費(fèi)及時(shí)到位，2017年度按照各項(xiàng)目要求，共安排計(jì)劃生育專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)203.24萬(wàn)元，比2016年度的176.89萬(wàn)元，增加26.35萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.9%。截止2017年9月，市級(jí)配套資金已全部到位。

　　2、深化改革，提升服務(wù)能力。一是措施有力。制定出臺(tái)了《蒙自市進(jìn)一步深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革實(shí)施方案》、《蒙自市縣級(jí)公立醫(yī)院綜合改革實(shí)施方案》、《蒙自市衛(wèi)生局關(guān)于縣級(jí)公立醫(yī)院實(shí)行藥品零加成銷(xiāo)售和調(diào)整服務(wù)價(jià)格的通知》《蒙自市2017年度縣級(jí)公立醫(yī)院醫(yī)療費(fèi)用增幅控制指標(biāo)》等改革方案。實(shí)施以管理體制、運(yùn)行機(jī)制、服務(wù)價(jià)格調(diào)整、人事薪酬、醫(yī)保支付、能力提升為重點(diǎn)的綜合改革，縣級(jí)公立醫(yī)院看大病、解難癥水平明顯提升，基本實(shí)現(xiàn)大病不出市，人民群眾看病就醫(yī)感受明顯改善，健康水平逐步提高。二是積極推動(dòng)醫(yī)聯(lián)體建設(shè)。按照《紅河州人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)紅河州建立分級(jí)診療制度實(shí)施方案等3個(gè)實(shí)施方案的通知》文件要求，結(jié)合實(shí)際，建立以市人民醫(yī)院為龍頭，鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院及村衛(wèi)生室的緊密型縣鄉(xiāng)村醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)一體化，市級(jí)醫(yī)院逐步減少常見(jiàn)病、多發(fā)病、病情穩(wěn)定的慢性病患者比例。基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)和專(zhuān)業(yè)康復(fù)機(jī)構(gòu)、護(hù)理院等為診斷明確、病情穩(wěn)定的慢性病患者、康復(fù)期患者、老年病患者、晚期腫瘤患者等提供治療、康復(fù)、護(hù)理服務(wù)。三是實(shí)施分級(jí)診療方便群眾就醫(yī)。加強(qiáng)縣級(jí)公立醫(yī)院綜合能力建設(shè)和學(xué)科建設(shè)，進(jìn)一步提升基層醫(yī)療服務(wù)能力，擴(kuò)大分級(jí)診療試點(diǎn)，認(rèn)真落實(shí)同級(jí)醫(yī)院檢驗(yàn)檢查結(jié)果互認(rèn)的相關(guān)規(guī)定，建立同級(jí)醫(yī)療機(jī)構(gòu)之間和對(duì)上級(jí)醫(yī)療機(jī)構(gòu)相關(guān)檢查“直通車(chē)”，逐步建立上下協(xié)調(diào)、嚴(yán)密有序、高效實(shí)用的轉(zhuǎn)診渠道，為患者享受到分級(jí)診療帶來(lái)的連續(xù)、完整、快捷、有效、價(jià)廉的醫(yī)療服務(wù)。

　　3、加強(qiáng)監(jiān)管，保障用血安全。大力宣傳志愿無(wú)償獻(xiàn)血工作，開(kāi)展無(wú)償獻(xiàn)血活動(dòng)，到9月底,全市自愿無(wú)償獻(xiàn)血率達(dá)100%,人數(shù)達(dá)6493人次，獻(xiàn)血量達(dá)到206.89萬(wàn)ml。血科主任參加的血液工作會(huì)，規(guī)范了血液的發(fā)放、使用、儲(chǔ)血點(diǎn)條件、職責(zé)、收費(fèi)等，對(duì)全市用血機(jī)構(gòu)人員進(jìn)行了培訓(xùn)。對(duì)全市用血機(jī)構(gòu)進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)檢查，通過(guò)檢查后，加強(qiáng)對(duì)輸血質(zhì)量、保障輸血安全和臨床用血管理工作。

　　4、突出重點(diǎn)，建和諧平安醫(yī)院。建立第三方調(diào)解機(jī)制和醫(yī)療責(zé)任保險(xiǎn)制度。完善的醫(yī)療糾紛預(yù)警機(jī)制及應(yīng)急預(yù)案，遇醫(yī)療糾紛時(shí)由相關(guān)部門(mén)按照醫(yī)院醫(yī)療糾紛處理?xiàng)l例處理。2017年1-9月共接待醫(yī)療糾紛30起，其中已調(diào)解27起，正在調(diào)解3起。開(kāi)展醫(yī)德醫(yī)風(fēng)、職業(yè)道德教育及行業(yè)作風(fēng)建設(shè)學(xué)，提升服務(wù)質(zhì)量構(gòu)建和諧醫(yī)患關(guān)系。與派出所共同建立警務(wù)室，建立監(jiān)控系統(tǒng)，與保安公司簽訂了安保合同，實(shí)行定崗定員制度。積極推行醫(yī)療責(zé)任保險(xiǎn)工作，共有19家醫(yī)療機(jī)構(gòu)參加醫(yī)療責(zé)任保險(xiǎn)。完善重大醫(yī)療過(guò)失行為和醫(yī)療事故防范預(yù)案，定期對(duì)全院職工進(jìn)行相關(guān)知識(shí)培訓(xùn)。2017年共有四家醫(yī)療機(jī)構(gòu)（文瀾鎮(zhèn)衛(wèi)生院、草壩鎮(zhèn)衛(wèi)生院、多法勒衛(wèi)生院、新興醫(yī)院）被命名為“平安醫(yī)院”。

　　5、建管并舉，穩(wěn)推項(xiàng)目實(shí)施。涉及重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)2個(gè)，即市人民醫(yī)院擴(kuò)建工程、市婦幼保健院遷建項(xiàng)目工程。市人民醫(yī)院擴(kuò)建項(xiàng)目占地53.2畝，建筑面積11萬(wàn)平方米，預(yù)計(jì)總投資5.23億元人民幣（包括土地費(fèi)用），建設(shè)內(nèi)科、感染科、急診科大樓各一幢及相關(guān)附屬設(shè)施，于2016年3月1日開(kāi)工，目前，完成投資5.07億元， 3.15億元貸款資金已到位，項(xiàng)目主體封頂，進(jìn)入裝飾裝修及其他分布分項(xiàng)工程，施工已經(jīng)接近尾聲，預(yù)計(jì)年底投入使用。市婦幼保健院遷建項(xiàng)目位于北京路北延線，占地面積110.705畝，一期工程建筑面積2.6749萬(wàn)平方米，總投資8047萬(wàn)元，于2016年6月開(kāi)工，目前，完成投資5467萬(wàn)元，主體工程已完工，正在進(jìn)行裝修和融資。

　　6、規(guī)范采購(gòu)行為，有效降低就醫(yī)費(fèi)用。政府辦各級(jí)各類(lèi)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)按規(guī)定在省級(jí)藥品采購(gòu)平臺(tái)進(jìn)行采購(gòu)。認(rèn)真開(kāi)展實(shí)施高值醫(yī)用耗材陽(yáng)光采購(gòu)，陽(yáng)光交易及“兩票制”。基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)按要求編制藥品采購(gòu)， 2017年1月-10月30日網(wǎng)上采購(gòu)藥品1327.57萬(wàn)元。

　　7、嚴(yán)密部署，深入推進(jìn)基本公共衛(wèi)生服務(wù)。一是完成新安所中心衛(wèi)生院創(chuàng)建群眾滿(mǎn)意的鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院前期申報(bào)準(zhǔn)備工作，等待驗(yàn)收。二是實(shí)施家庭醫(yī)生簽約服務(wù)。制定《蒙自市家庭醫(yī)生簽約服務(wù)實(shí)施方案》，目前有170個(gè)家庭醫(yī)生簽約服務(wù)團(tuán)隊(duì)簽約服務(wù)123507人， （其中：建檔立卡戶(hù)34056人，重點(diǎn)人群50261人，計(jì)劃生育特殊家庭262人，普通人員38928人）。三是推進(jìn)國(guó)家基本公共衛(wèi)生服務(wù)。截至2017年9月30日，全市城鄉(xiāng)累計(jì)建立居民電子健康檔案41.76萬(wàn)份，規(guī)范化電子建檔率96.82％。設(shè)立的149個(gè)健康教育宣傳欄，更新內(nèi)容705次，鄉(xiāng)、村兩級(jí)共組織健康知識(shí)講座553次，開(kāi)展健康咨詢(xún)活動(dòng)130次。0-6歲以下兒童建卡率達(dá)100％，一類(lèi)疫苗各單苗基礎(chǔ)免疫接種率均在95％以上，乙肝疫苗及時(shí)接種率達(dá)93.81％。報(bào)告甲乙類(lèi)傳染病共計(jì)9種814 例，發(fā)病率： 189.44/10萬(wàn)，傳染病疫情報(bào)告率達(dá)100%，及時(shí)率達(dá)100%。全市老年人32687人，1-9月健康管理人數(shù)14143人，健康管理率為43.26%。納入國(guó)家重精系統(tǒng)管理嚴(yán)重精神障礙患者1781人，已完成任務(wù)數(shù)。治療管理肺結(jié)核病人54例，登記管理率達(dá)100%。

　　8、緊盯目標(biāo)，抓實(shí)婦幼健康。一是結(jié)婚登記人群自愿婚檢率達(dá)到 78.54%(任務(wù)75%)，為1504對(duì)農(nóng)村計(jì)劃懷孕夫婦提供免費(fèi)孕前優(yōu)生健康檢查服務(wù)(任務(wù)數(shù)1500對(duì))，完成農(nóng)村婦女宮頸癌檢查8095人（任務(wù)數(shù)8000人），農(nóng)村孕產(chǎn)婦住院分娩率99.30%(任務(wù)數(shù)為99%）。全市孕產(chǎn)婦死亡率為 23.46/十萬(wàn)（任務(wù)數(shù)為0）;剖宮產(chǎn)率為33%（任務(wù)數(shù)為30%）。嬰兒死亡率為5.4‰（任務(wù)數(shù)為7‰）。新生兒疾病苯丙酮尿癥和先天性甲狀腺功能減低篩查率達(dá)到86.24%(任務(wù)數(shù)85%)；新生兒聽(tīng)力篩查率達(dá)到85.1%(任務(wù)數(shù)85%）。二是已婚育齡婦女非意愿懷孕保護(hù)率73.15%、生殖健康服務(wù)率98%，均達(dá)到要求。三是鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、村級(jí)均配有專(zhuān)職藥具管里和發(fā)放人員， 1-10月共免費(fèi)發(fā)放避孕套40400只，口服避孕藥11000板，避孕栓190盒，外用藥膜 1210本，外用凝膠300支，節(jié)育環(huán)2820套，金額共計(jì)106599.2元。全年藥具應(yīng)用率達(dá)90 %以上。

　　9、加強(qiáng)疾病預(yù)防控制和衛(wèi)生應(yīng)急工作能力。一是傳染病發(fā)病率穩(wěn)中有降。全市各醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)傳染病報(bào)告率達(dá)100%，及時(shí)率達(dá)100%；全市共報(bào)告甲乙類(lèi)傳染病9種814 例，發(fā)病率： 189.44/10萬(wàn)。二是做好突發(fā)公共衛(wèi)生事件防控及時(shí)開(kāi)展衛(wèi)生應(yīng)急處置及聚集性疫情和突發(fā)公共衛(wèi)生事件演練和處置工作。截止9月，有效處置突發(fā)公共衛(wèi)生事件2起。三是積極開(kāi)展示范區(qū)創(chuàng)建工作。于2012年7月啟動(dòng)省級(jí)慢性病綜合示范區(qū)創(chuàng)建工作，于2013年5月順利通過(guò)省級(jí)評(píng)估，取得省級(jí)示范區(qū)稱(chēng)號(hào)。2017年2月開(kāi)始再次申國(guó)家級(jí)示范區(qū)創(chuàng)建，6月中旬通過(guò)省級(jí)初評(píng)。四是加強(qiáng)飲用水衛(wèi)生監(jiān)測(cè)。農(nóng)村飲用水設(shè)施建設(shè)實(shí)行“三同時(shí)”，1-9月，共采集監(jiān)測(cè)水樣114件，合格83件，合格率72.8%，（考核標(biāo)準(zhǔn)要求為高于60%）。任務(wù)數(shù)106件，完成率107.5%。

　　10、措施有力，強(qiáng)化行政執(zhí)法。一是將依法行政工作納入單位重點(diǎn)工作和年度工作計(jì)劃，及時(shí)檢查、總結(jié)。制定了《2017年度蒙自市衛(wèi)生計(jì)生法治宣傳教育工作要點(diǎn)》（蒙衛(wèi)計(jì)發(fā)[2017]123號(hào)）、《蒙自市衛(wèi)計(jì)局2017年依法治市工作要點(diǎn)的通知》（蒙衛(wèi)計(jì)發(fā)[2017]144號(hào)）、《蒙自市衛(wèi)計(jì)局2017年依法行政工作要點(diǎn)》（蒙衛(wèi)計(jì)發(fā)[2017]150號(hào)）等工作計(jì)劃，將指標(biāo)任務(wù)進(jìn)一步細(xì)化分解，落實(shí)到具體的科室與下屬醫(yī)療衛(wèi)生單位，確保我局依法行政工作有序有效開(kāi)展。進(jìn)一步完善衛(wèi)計(jì)綜合監(jiān)督執(zhí)法工作內(nèi)部機(jī)制和管理制度，依法嚴(yán)厲打擊各種危害人民群眾身體健康和生命安全的違法行為，有效維護(hù)了公共衛(wèi)生和醫(yī)療服務(wù)秩序及群眾健康。一是做好“五小行業(yè)”專(zhuān)項(xiàng)整治工作。二是做好日常監(jiān)督管理工作。在全市開(kāi)展為期半年的打擊非法行醫(yī)專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)，并按照《醫(yī)療機(jī)構(gòu)管理?xiàng)l例》相關(guān)規(guī)定進(jìn)行了處理。

　　11、創(chuàng)新推進(jìn)，防艾成效顯著。認(rèn)真落實(shí)“四免一關(guān)懷”政策，以實(shí)施綜合示范區(qū)項(xiàng)目為基礎(chǔ)，扎實(shí)推進(jìn)“一地一策”等國(guó)家級(jí)示范市創(chuàng)建工作，探索防艾工作新舉措新途徑，積極整合各方面資源，組織動(dòng)員全社會(huì)力量，保障艾滋病病毒感染者和病人及家庭成員在就醫(yī)、就業(yè)、入學(xué)等方面的合法權(quán)益，進(jìn)一步加大宣傳力度，消除社會(huì)歧視，疫情得以有效控制，圓滿(mǎn)地完成了各項(xiàng)任務(wù)指標(biāo)。

　　12、規(guī)范服務(wù)，抓實(shí)計(jì)生工作。在貫徹執(zhí)行州級(jí)計(jì)劃生育責(zé)任目標(biāo)工作中,堅(jiān)持依法管理，圍繞堅(jiān)持計(jì)劃生育基本國(guó)策和穩(wěn)定現(xiàn)行生育政策不動(dòng)搖的方針,切實(shí)加大對(duì)計(jì)劃生育工作的管理力度,使現(xiàn)行生育政策得到落實(shí),為促進(jìn)全市人口與經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、資源、環(huán)境的協(xié)調(diào)發(fā)展和可持續(xù)發(fā)展創(chuàng)造良好的人口環(huán)境，取得了一定的成效，截至目前為止，人口出生率為9.13‰；人口自然增長(zhǎng)率為5.54‰，計(jì)劃生育率為88.36%，出生人口性別比為109；已婚育齡婦女綜合避孕率83.13%、優(yōu)選節(jié)育率77.40%、避免已婚育齡婦女意外懷孕保護(hù)率為73.07%，計(jì)劃生育整體工作水平有了較大提高，全面兩孩生育政策得以順利實(shí)施，完成計(jì)劃生育責(zé)任目標(biāo)。

　　13、壓實(shí)責(zé)任，承接“六項(xiàng)任務(wù)”。一是關(guān)注民生，助力脫貧攻堅(jiān)。爭(zhēng)取項(xiàng)目資金100.13萬(wàn)元，幫扶44戶(hù)貧困母親326人發(fā)展種養(yǎng)殖業(yè)，打造省級(jí)群眾自治示范鎮(zhèn)3個(gè)、流動(dòng)人口示范協(xié)會(huì)組織2個(gè)；在西北勒鄉(xiāng)試行“計(jì)生協(xié)+金蘋(píng)果合作社+農(nóng)戶(hù)”三加模式幫扶貧困母親發(fā)展立體種養(yǎng)殖業(yè)，將帶動(dòng)450戶(hù)2086人發(fā)展蘋(píng)果1萬(wàn)余畝。二是多措并舉，做強(qiáng)關(guān)懷服務(wù)品牌。協(xié)調(diào)愛(ài)心企業(yè)，整合資金20余萬(wàn)元，慰問(wèn)留守兒童338人次，失獨(dú)老人650人次、貧困流動(dòng)人口170人次，看望原任計(jì)生干部50人次，組織農(nóng)技培訓(xùn)117人次，開(kāi)展“穿新衣送祝福—溫暖山區(qū)失獨(dú)老人”、“粽情端午?相約5.29”等關(guān)懷服務(wù)活動(dòng)400余人次。三是拓展途徑，豐富宣傳教育活動(dòng)。走訪69個(gè)村組（社區(qū)）261戶(hù)群眾，開(kāi)展宣傳30余場(chǎng)次、發(fā)出各類(lèi)宣傳冊(cè)近10萬(wàn)份，各級(jí)媒體采用信息90余條。四是進(jìn)村入戶(hù)，抓實(shí)生殖健康服務(wù)。到13個(gè)優(yōu)生意識(shí)淡薄村寨，開(kāi)展義診服務(wù)500余人，免費(fèi)優(yōu)生檢查97對(duì)，發(fā)放計(jì)生用品500盒，宣傳品1.7萬(wàn)份；邀請(qǐng)“全國(guó)三八健康使者萬(wàn)里行”婦科專(zhuān)家為300余名鄉(xiāng)鎮(zhèn)女性送去健康知識(shí)，專(zhuān)家現(xiàn)場(chǎng)坐診67人。

　　14、因地制宜，加強(qiáng)人才培養(yǎng)。一是加大衛(wèi)生人才引進(jìn)和培養(yǎng)力度，制定符合地區(qū)實(shí)際的特殊引才政策、拴心留人政策、人才培養(yǎng)政策，加大政策傾斜力度，制定《蒙自市衛(wèi)計(jì)局留人政策實(shí)施方案》，鼓勵(lì)醫(yī)療衛(wèi)生人才到基層工作。二是完成訂單定向醫(yī)學(xué)生免費(fèi)培養(yǎng)以及畢業(yè)生就業(yè)安置任務(wù)，按照2017年度農(nóng)村訂單定向免費(fèi)醫(yī)學(xué)生簽署定向就業(yè)協(xié)議的要求，我局完成4名醫(yī)學(xué)生的免費(fèi)培養(yǎng)工作；完成2名2012級(jí)農(nóng)村訂單定向免費(fèi)醫(yī)學(xué)生畢業(yè)就業(yè)安排工作。三是制定并組織實(shí)施“十三五”衛(wèi)生計(jì)生人才發(fā)展規(guī)劃及年度衛(wèi)生計(jì)生人才隊(duì)伍建設(shè)計(jì)劃。制定了《蒙自市“十三五”衛(wèi)生計(jì)生人才發(fā)展規(guī)劃》、《蒙自名醫(yī)實(shí)施方案》和《2017年度衛(wèi)生計(jì)生人才隊(duì)伍建設(shè)計(jì)劃》并組織實(shí)施、并組織實(shí)施。

　　15、健康扶貧，助力脫貧攻堅(jiān)。一是開(kāi)展健康扶貧。制定《蒙自市健康扶貧實(shí)施方案》、《蒙自市衛(wèi)計(jì)局健康扶貧工作方案》、《蒙自市家庭醫(yī)生簽約服務(wù)工作方案》、《蒙自市百名醫(yī)生進(jìn)基層及農(nóng)村巡回醫(yī)療工作方案》、《蒙自市醫(yī)療衛(wèi)生市鄉(xiāng)村一體化工作實(shí)施方案》、《蒙自市分級(jí)診療和雙向轉(zhuǎn)診工作實(shí)施方案》。開(kāi)展貧困對(duì)象動(dòng)態(tài)管理，總計(jì)收錄建檔立卡貧困人口2萬(wàn)戶(hù)6萬(wàn)人，其中脫貧救治不脫策30742人，未脫貧33922人，核準(zhǔn)患病家庭2485戶(hù)，核準(zhǔn)患病人員3585人。（其中大病救治409人、慢病1134人、重病兜底9人、其他2108人，已救治849人，累計(jì)救治903人次。二是開(kāi)展衛(wèi)生村建設(shè)。在朵古村開(kāi)展健康扶貧建設(shè)“清潔村莊”，開(kāi)展健康教育講座3次，共入戶(hù)宣傳1440戶(hù)次，發(fā)放宣傳資料10余種840余份，制作宣傳展板10板，獎(jiǎng)勵(lì)物資3000余元，被子、床單84套。三是開(kāi)展“人畜混居清零行動(dòng)”。今年7月開(kāi)始“清零行動(dòng)”工作以來(lái)，共有129戶(hù)人畜混居實(shí)現(xiàn)了分離（冷泉49戶(hù)、芷村21戶(hù)、老寨17戶(hù)、西北勒12戶(hù)、鳴鷲12戶(hù)、水田11戶(hù)、期路白7戶(hù)、文瀾鎮(zhèn)分離0戶(hù)）。

　　16、多措并舉，服務(wù)流動(dòng)人口。簽訂《流動(dòng)人口計(jì)劃生育服務(wù)管理責(zé)任書(shū)》，明確了公安、教育、人社、民政、城建等相關(guān)部門(mén)的工作職責(zé)、目標(biāo)任務(wù)，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)流動(dòng)人口工作。與省內(nèi)外流入我市流動(dòng)人口比較多的40個(gè)縣市簽定流動(dòng)人口“雙向互動(dòng)管理協(xié)議書(shū)”，全市15個(gè)社區(qū)和3個(gè)（村）居民委員會(huì)設(shè)立流動(dòng)人口和出租房服務(wù)管理站，從社會(huì)招考160人作為管理中心和社區(qū)（村）居委會(huì)專(zhuān)職流動(dòng)人口管理人員，在11個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、15個(gè)社區(qū)、86個(gè)村（居）委會(huì)、市鄉(xiāng)兩級(jí)政務(wù)服務(wù)中心、市婚姻登記處、平安驛站及流動(dòng)人口比較集中的街道等主要場(chǎng)所設(shè)置流動(dòng)人口健康教育、計(jì)劃生育宣傳欄、資料發(fā)放點(diǎn)及免費(fèi)避孕藥具發(fā)放點(diǎn)200余處。配合計(jì)生協(xié)會(huì)，對(duì)全市流動(dòng)人口和留守家庭（留守兒童 ，留守婦女）開(kāi)展關(guān)懷關(guān)愛(ài)活動(dòng)，共慰問(wèn)貧困流動(dòng)人口和三留人員394人，發(fā)放被子、書(shū)包等生活用品折合人民幣36360元。

　　二、部門(mén)基本情況

　　（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成

　　納入蒙自市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局2017年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共25個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位2個(gè)，其他事業(yè)單位22個(gè)。分別是：

　　1.蒙自市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局

　　2.蒙自市計(jì)劃生育協(xié)會(huì)機(jī)關(guān)

　　3.蒙自市衛(wèi)生和計(jì)劃生育綜合監(jiān)督執(zhí)法局

　　4、蒙自市流動(dòng)人口計(jì)劃生育管理辦公室

　　5、蒙自市健康教育所

　　6、蒙自市疾病預(yù)防控制中心

　　7、蒙自市婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心

　　8、蒙自市人民醫(yī)院

　　9、蒙自市中醫(yī)醫(yī)院

　　10、蒙自市文瀾鎮(zhèn)衛(wèi)生院

　　11、蒙自市文瀾鎮(zhèn)十里鋪衛(wèi)生院

　　12、蒙自市文瀾鎮(zhèn)多法勒衛(wèi)生院

　　13、蒙自市文瀾鎮(zhèn)紅寨衛(wèi)生院

　　14、蒙自市新安所鎮(zhèn)衛(wèi)生院

　　15、蒙自市雨過(guò)鋪鎮(zhèn)衛(wèi)生院

　　16、蒙自市草壩鎮(zhèn)衛(wèi)生院

　　17、蒙自市西北勒衛(wèi)生院

　　18、蒙自市期路白衛(wèi)生院

　　19、蒙自市老寨衛(wèi)生院

　　20、蒙自市冷泉衛(wèi)生院

　　21、蒙自市水田衛(wèi)生院

　　22、蒙自市鳴鷲衛(wèi)生院

　　23、蒙自市芷村衛(wèi)生院

　　24、蒙自市東城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心

　　25、蒙自市北城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心

　　（二）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

　　蒙自市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局2017年末實(shí)有人員編制777人。其中：行政編制26人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制751人（含參公管理事業(yè)編制20人）；在職在編實(shí)有行政人員21人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員720人（含參公管理事業(yè)人員19人）。

　　離退休人員4人。其中：離休4人，退休0人。

　　實(shí)有車(chē)輛編制37輛，在編實(shí)有車(chē)輛43輛。

　　第二部分 2017年度部門(mén)決算表

　　（詳見(jiàn)附件）

　　第三部分 2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入決算情況說(shuō)明

　　蒙自市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局2017年度收入合計(jì)554,555,617.15元。其中：財(cái)政撥款收入142,131,528.59元，占總收入的25.63%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入403,596,221.06元，占總收入的72.78%；經(jīng)營(yíng)收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入8,827,867.5元，占總收入的1.59%。與上年對(duì)比增加54,838,781.25元，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)、基本公共衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)投入、重大公共衛(wèi)生項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)、青少年健康發(fā)展經(jīng)費(fèi)、公立醫(yī)院綜合改革補(bǔ)助、臨床重點(diǎn)專(zhuān)科項(xiàng)目補(bǔ)助、醫(yī)生特崗計(jì)劃試點(diǎn)項(xiàng)目補(bǔ)助、單位醫(yī)療收入增加。

　　二、支出決算情況說(shuō)明

　　蒙自市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局2017年度支出合計(jì)496,317,428.75元。其中：基本支出457,515,230.04元，占總支出的92.18%；項(xiàng)目支出38,802,198.71元，占總支出的7.82%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0%。與上年對(duì)比增加53,087,661.84元,主要原因是人員經(jīng)費(fèi)支出、基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費(fèi)支出、基本藥物支出、購(gòu)買(mǎi)設(shè)備支出、疫苗接種人數(shù)、醫(yī)療業(yè)務(wù)成本支出、創(chuàng)城固衛(wèi)工作經(jīng)費(fèi)、中醫(yī)藥專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)使用，用于人才培養(yǎng)、專(zhuān)用設(shè)備采購(gòu)及重點(diǎn)科室建設(shè)，蒙自市中醫(yī)醫(yī)院遷建項(xiàng)目建設(shè)工程款、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院工程款支付等支出的增加。

　　（一）基本支出情況

　　2017年度用于保障蒙自市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出457,515,230.04元。與上年對(duì)比增加52,172,736.65元,主要原因是人員經(jīng)費(fèi)支出、基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費(fèi)支出、基本藥物支出、購(gòu)買(mǎi)設(shè)備支出、醫(yī)療業(yè)務(wù)成本等支出的增加。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的15.83%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的9.15%。

　　（二）項(xiàng)目支出情況

　　2017年度用于保障蒙自市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出38,802,198.71元。與上年對(duì)比增加914,925.19元,主要原因是公立醫(yī)院補(bǔ)助、中醫(yī)藥專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)使用，用于人才培養(yǎng)、專(zhuān)用設(shè)備采購(gòu)及重點(diǎn)科室建設(shè)支出、蒙自市中醫(yī)醫(yī)院遷建項(xiàng)目遷建項(xiàng)目工程款及鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院工程款支付、貧困孕產(chǎn)婦住院分娩人數(shù)、計(jì)劃生育專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)資金等支出的增加。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況:醫(yī)生特崗計(jì)劃試點(diǎn)項(xiàng)目補(bǔ)助209,416.80元、基本公共衛(wèi)生項(xiàng)目補(bǔ)助支出1,027,633.00元、重大公共衛(wèi)生項(xiàng)目補(bǔ)助支出1,829,600.00元、公立醫(yī)院補(bǔ)助7,165,200.00元、其他公立醫(yī)院補(bǔ)助3,200,000.00元、其他醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出100,000.00元、中醫(yī)藥人才培養(yǎng)培訓(xùn)支出150,000.00元、設(shè)備支出520,000.00元，重點(diǎn)科室建設(shè)支出80,000.00元，遷建項(xiàng)目支出工程款2,000,000.00元、村級(jí)宣傳員補(bǔ)助支出732,061,60元、開(kāi)展艾滋病防治工作經(jīng)費(fèi)203,915.71元、衛(wèi)計(jì)局業(yè)務(wù)費(fèi)101112.94元、新農(nóng)合工作經(jīng)費(fèi)1335.02元、基本公共衛(wèi)生服務(wù)考核經(jīng)費(fèi)4,821.00元、農(nóng)村訂單定向醫(yī)學(xué)生培養(yǎng)成經(jīng)費(fèi)88,920.00元、監(jiān)督所業(yè)務(wù)用房建設(shè)經(jīng)費(fèi)360,000.00元、大健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作經(jīng)費(fèi)1,000,000.00元、創(chuàng)城固衛(wèi)工作經(jīng)費(fèi)150,000.00元、第二人民醫(yī)院前期工作經(jīng)費(fèi)300,000.00元、基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目733,592.00元、第三輪綜合防治示范區(qū)項(xiàng)目232,659.80元、艾滋病補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)15,090.00元、精神病人住院費(fèi)350,000.00元、麻風(fēng)病防治經(jīng)費(fèi)10,000.00元、慢性病非傳染性綜合防治示范市建設(shè)經(jīng)費(fèi)12,911.00元、出生缺陷預(yù)防工程補(bǔ)助30,000.00元、精神病人防控經(jīng)費(fèi)146,535.07元、計(jì)劃免疫經(jīng)費(fèi)10,156.00元、獎(jiǎng)優(yōu)免補(bǔ)及三項(xiàng)制度工作經(jīng)費(fèi)26,388.78元、人口與計(jì)生統(tǒng)計(jì)及抽樣調(diào)查工作經(jīng)費(fèi)35,216.00元、宣傳員績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)97,193.40元、計(jì)生優(yōu)質(zhì)服務(wù)生育關(guān)懷活動(dòng)經(jīng)費(fèi)31,166.10元、全員人口信息化建設(shè)經(jīng)費(fèi)50,000.00元、宣傳教育經(jīng)費(fèi)63,648.40元、三為主工作經(jīng)費(fèi)80,000.00元、計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)扶助補(bǔ)助資金1,917,500.00元、農(nóng)村婦女增酸經(jīng)費(fèi)5,500.00元、孕前優(yōu)健康檢查經(jīng)費(fèi)19,500.00元、計(jì)生特殊家庭項(xiàng)目資金121,300.00元、衛(wèi)生村整治經(jīng)費(fèi)65,985.00元、流動(dòng)人口管理工作經(jīng)費(fèi)支出86,887.04元,流動(dòng)人口動(dòng)態(tài)點(diǎn)監(jiān)測(cè)的經(jīng)費(fèi)支出6,000.00元等。

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　蒙自市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出152,497,749.89元,占本年支出合計(jì)的30.73%。與上年對(duì)比增加4,865,364.42元,主要原因是人員經(jīng)費(fèi)支出、基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費(fèi)支出、基本藥物支出、疫苗接種人數(shù)、中醫(yī)藥專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)使用，用于人才培養(yǎng)、專(zhuān)用設(shè)備采購(gòu)及重點(diǎn)科室建設(shè)，蒙自市中醫(yī)醫(yī)院遷建項(xiàng)目建設(shè)工程款、公立醫(yī)院綜合改革補(bǔ)助、臨床重點(diǎn)專(zhuān)科項(xiàng)目補(bǔ)助市醫(yī)院等支出的增加。

　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出12,586,829.59元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.25%。主要用于歸口管理的行政單位離退休326,739.10元、事業(yè)單位離退休3315730.20元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出7,547,875.22元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出1,114,538.77元、死亡撫恤281,946.00。

　　2.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類(lèi)）支出139,910,920.3元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的91.75%。主要用于行政運(yùn)行3,142,140.60元、其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理事務(wù)支出2,229,244.67元、綜合醫(yī)院21,113,483.44元、中醫(yī)(民族)醫(yī)院2,538,300.71元、其他公立醫(yī)院支出6,326,534,96元、城區(qū)社區(qū)衛(wèi)生機(jī)構(gòu)2,844,725.52元、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院22,899,378.95元、其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出9,603,330.80元、疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)14,032,562.15元、衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)2,299,329.95元、婦幼保健機(jī)構(gòu)18,040,367,.28元、基本公共衛(wèi)生服務(wù)20,035,775.23元、重大公共衛(wèi)生專(zhuān)項(xiàng)7,883,976.45元、其他公共衛(wèi)生支出73,783.50元、中醫(yī)(民族醫(yī))藥專(zhuān)項(xiàng)1,219,546.38元、計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)956,961.32元、計(jì)劃生育服務(wù)662,458.26元、其他計(jì)劃生育事務(wù)支出3,881,020.13元、食品安全事務(wù)20,000.00元其他食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)支出8,000.00元、其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出100,000.00元。

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

　　蒙自市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為1,530,628.99元，支出決算為917,301.92元，完成預(yù)算的59.93%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為817,385.82元，完成預(yù)算的78.6%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為99,916.1元，完成預(yù)算的20.36%。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是單位本著開(kāi)源節(jié)流，踐行節(jié)約。

　　2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加229,425.10元，增長(zhǎng)33.35%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0元；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加353,195.2元，增長(zhǎng)76.09%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少123,770.10元，下降55.33%。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算:公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)增加主要原因：2017年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)240,000.00元,2016年無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi);公務(wù)接待費(fèi)減少的主要原因是踐行厲行節(jié)約。

　　(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

　　2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出817,385.82元，占89.11%；公務(wù)接待費(fèi)支出99,916.1元，占10.89%。具體情況如下：

　　1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

　　2. 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出817,385.82元。其中：

　　公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出240,000元，購(gòu)置車(chē)輛1輛。具體購(gòu)置車(chē)輛原因計(jì)劃免疫、鼠疫項(xiàng)目工作需要購(gòu)車(chē)。

　　公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出577,385.82元，開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為27輛。主要用于開(kāi)展衛(wèi)生和計(jì)劃生育工作所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

　　3.公務(wù)接待費(fèi)支出99,916.1元。其中：

　　國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出99,916.1元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待120批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,375人（其中：外事接待人次0人）。主要用于主要用于衛(wèi)生和計(jì)劃生育工作發(fā)生的接待支出。

　　國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

　　五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

　　(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　蒙自市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1,606,573.45元，與上年對(duì)比減少601,709.66元,主要原因是在2017年中單位本著開(kāi)源節(jié)流，踐行節(jié)約，降低各項(xiàng)公務(wù)支出費(fèi)用。單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等日常公務(wù)支出。

　　（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　截至2017年12月31日，蒙自市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局資產(chǎn)總額1,138,292,316.16元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)362,644,712.84元，固定資產(chǎn)307,543,892.85元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程445,960,892.76元，無(wú)形資產(chǎn)22,016,663.87元，其他資產(chǎn)126,153.84元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加81,485,860.95元，其中;流動(dòng)資產(chǎn)減少137,435,321.34元，固定資產(chǎn)增加12,362,099.39元,在建工程增加206,710,545.85元，無(wú)形資產(chǎn)減少151,462.95元，其他資產(chǎn)增加0元。處置車(chē)輛1輛，賬面原值25,600.00元；實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入2,634.00元。

(三)政府采購(gòu)支出情況

2017年度政府采購(gòu)支出總額及貨物、工程、服務(wù)金額，以及授予小微企業(yè)合同金額。

(四)預(yù)算績(jī)效信息

無(wú)

（五）其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

無(wú)

（六）相關(guān)口徑說(shuō)明

1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

3．按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第四部分  名詞解釋

歸口管理的行政單位離退休（2080501款）：反映實(shí)行歸口管理和各類(lèi)離退休人員管理機(jī)構(gòu)的支出。

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（2080505款）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)保險(xiǎn)費(fèi)支出。

行政運(yùn)行（2100101款）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理事務(wù)支出（2100199款）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理事務(wù)方面的支出。

綜合醫(yī)院（2100201款）：反映衛(wèi)生和計(jì)劃生育、中醫(yī)部門(mén)所屬的城市綜合性醫(yī)院、獨(dú)立門(mén)診、教學(xué)醫(yī)院、療養(yǎng)院和縣醫(yī)院的支出。

中醫(yī)（民族）醫(yī)院（2100202款）反映衛(wèi)生計(jì)劃生育、中醫(yī)部門(mén)所屬的中醫(yī)院、中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院、民族醫(yī)院的支出。

城市社區(qū)衛(wèi)生機(jī)構(gòu)(2100399款）：反映城市社區(qū)衛(wèi)生機(jī)構(gòu)的支出。

鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（2100302款）：反映鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院的支出。

其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出（2100399款）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)的支出。

疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)（2100401款）：反映衛(wèi)生和計(jì)劃生育所屬疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)的支出。

衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)（2100402款）：反映衛(wèi)生和計(jì)劃生育所屬衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)的支出。

婦幼保健機(jī)構(gòu)（2100403款）：反映衛(wèi)生和計(jì)劃生育所

基本公共衛(wèi)生服務(wù)（2100408款）：反映基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出。

重大公共衛(wèi)生專(zhuān)項(xiàng)（2100409款）：反映重大疾病預(yù)防控制等得大公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目支出。

其他公共衛(wèi)生支出（2100499款）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于公共衛(wèi)生方面的支出。

計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)（2100716款）：反映衛(wèi)生和計(jì)劃生育部門(mén)所屬計(jì)虹生育機(jī)構(gòu)的支出。

計(jì)劃生育服務(wù)（2100717款）：反映計(jì)劃生育服務(wù)支出。

其他計(jì)劃生育事務(wù)支出（2100799款）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于計(jì)劃生育管理事務(wù)方面的支出。

食品安全事務(wù)（2101016款）：反映用于食品（含食品添加劑、保健食品）監(jiān)督管理方面的支出。

其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（2109901款）：反映除上過(guò)項(xiàng)目以外其他用于醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育方面的支出。

    監(jiān)督索引號(hào)53250301336201111

詳見(jiàn)附件：