監(jiān)督索引號53250301233301000

　　第一部分 蒙自市移民開發(fā)局概況

　　一、主要職能

　　二、部門基本情況

　　第二部分 2017年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　八、財政專戶管理資金收入支出決算表

　　九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

　　第三部分 2017年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　二、支出決算情況說明

　　三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

　　第四部分 名詞解釋

　　第一部分 蒙自市移民開發(fā)局概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　1、貫徹執(zhí)行移民法律、法規(guī)、政策，組織編制全市移民安置和扶持規(guī)劃并組織實施，指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)基本建設(shè)重點工程移民安置和后期扶持規(guī)劃的編制和實施工作。

　　2、負責(zé)移民安置和扶持工作的分解落實；指導(dǎo)、檢查、督促全市移民安置和后期扶持工作；協(xié)調(diào)全市移民安置和后期扶持工作涉及的各方關(guān)系；協(xié)調(diào)解決移民開發(fā)工作中遇到的突出問題。

　　3、負責(zé)移民資金、水庫淹沒區(qū)土地補償資金的管理、使用，并對資金使用情況進行監(jiān)督、檢查和審計。

　　4、負責(zé)移民政策法規(guī)的宣傳；移民安置信息的收集上報和數(shù)據(jù)資料的收集、整理和運用。

　　5、承辦市委、市政府交辦的其它事項。

　　（二）2017年度重點工作任務(wù)介紹

　　1、大中型水庫移民后期扶持工作

　　（1）及時發(fā)放移民后扶直補資金和水庫淹地補償資金。一是嚴格按照一年四次審核、四次發(fā)放的原則，切實做好大中型水庫移民后期扶持直補兌現(xiàn)工作。目前，已兌付2017年一、二、三、四季度移民后期扶持資金475.2萬元。二是根據(jù)蒙自市出臺的《蒙自縣人民政府關(guān)于印發(fā)莊寨水庫長橋海水庫庫區(qū)土地淹沒補償方案的通知》（蒙政發(fā)〔2007〕10號）文件安排，兌付了2017年度莊寨水庫、長橋海水庫淹沒土地補償資金108.92萬元，兩個水庫兌現(xiàn)總面積為2336.06畝，其中：長橋海水庫庫區(qū)兌現(xiàn)面積為1490.74畝，金額74.69萬元；莊寨水庫庫區(qū)兌現(xiàn)面積為845.32畝，金額34.24萬元。通過對移民實行資金直補，增加了移民家庭的收入，有效緩解了部分移民群眾的家庭困難，為改善移民生產(chǎn)生活條件提供了一定的資金支持。由于管理嚴格，工作規(guī)范，沒有出現(xiàn)資金錯發(fā)、漏發(fā)等問題。

　　（2）精心組織實施好移民后期扶持項目。為不斷改善大中型水庫庫區(qū)和移民安置區(qū)移民群眾的基礎(chǔ)設(shè)施條件，促進移民安置區(qū)與當?shù)亟?jīng)濟均衡發(fā)展，我局加快后扶項目組織實施。一是完成鳴鷲鎮(zhèn)大石板村委會蘋果種植產(chǎn)業(yè)開發(fā)、期路白鄉(xiāng)大坡坎村路面改造工程等6個項目建設(shè)。二是加快水田鄉(xiāng)1號道路市政工程、草壩鎮(zhèn)仙景村委會七組移民文化娛樂場所、西北勒鄉(xiāng)蘇租一組村基礎(chǔ)設(shè)施等10個在建項目建設(shè)。三是認真開展西北勒鄉(xiāng)蘋果種植基地產(chǎn)業(yè)發(fā)和新安所鎮(zhèn)南屯九組移民活動室建設(shè)工程前期工作。四是加大項目申報工作，現(xiàn)已完成項目申報10項，共涉及資金5636萬元，其中文瀾鎮(zhèn)馬房灌溉渠工程、草壩鎮(zhèn)仙景村委會五家寨村村內(nèi)道路硬化等8個項目可研已獲審批；冷泉鎮(zhèn)所本底村委會清水河村機耕道路工程和第四批移民避險解困項目還未審批。五是強化監(jiān)管，確保項目工程質(zhì)量。嚴格執(zhí)行移民工程項目管理辦法，結(jié)合我市實際，嚴格把好項目工程設(shè)計關(guān)、施工關(guān)、監(jiān)理關(guān)、驗收關(guān)、審計關(guān)，確保工程質(zhì)量。聘請監(jiān)理公司對工程全過程進行質(zhì)量監(jiān)督；協(xié)同市監(jiān)察局不定期對工程進度、質(zhì)量、安全措施等進行經(jīng)常性檢查，對工程建設(shè)中出現(xiàn)的問題，督促整改，對遇到的困難，及時幫助協(xié)調(diào)解決；每個項目要求村委會指定一名村干部對工程的全過程進行監(jiān)督，并負責(zé)調(diào)解工程施工中與群眾發(fā)生的各種矛盾；認真開展工程項目建設(shè)宣傳，主動接受當?shù)厝罕姾蜕鐣⑿侣劽襟w及相關(guān)部門的監(jiān)督，確保工程建設(shè)質(zhì)量。

　　（3）加強移民維穩(wěn)工作。一是正確處理移民來信來訪工作，把移民來信來訪作為了解移民情況的重要渠道和向移民群眾宣傳移民政策的窗口。積極開展“干部下訪”活動，我局領(lǐng)導(dǎo)干部多次深入庫區(qū)和移民安置區(qū)，把移民“上訪”變?yōu)椤案刹肯略L”，及時發(fā)現(xiàn)問題，排查矛盾隱患，把問題解決在基層，把矛盾化解在萌芽狀態(tài)。截至目前，結(jié)合我市五里沖水庫移民避險解困、精準扶貧幫扶等工作，全局干部職工主動下訪94次，走訪移民615戶共2336人次；接待受理群眾來訪3人次，信訪案件處結(jié)率100%。二是落實移民信訪維穩(wěn)工作責(zé)任制。組織全局機關(guān)干部認真學(xué)習(xí)新《信訪條例》，增強貫徹實施新條例的主動性和自覺性；抓好各級重要會議期間和節(jié)假日期間的信訪穩(wěn)定工作；實行重點人員包案責(zé)任制，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。三是加大移民重點人員穩(wěn)控工作。加強與信訪部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)的溝通協(xié)調(diào)，責(zé)成移民鄉(xiāng)鎮(zhèn)落實對重點人員穩(wěn)控工作，及時疏導(dǎo)重點人員依法上訪，減少越級上訪等非正常上訪現(xiàn)象發(fā)生。

　　（4）強化移民安全生產(chǎn)工作。一是進一步做好庫區(qū)和移民安置區(qū)防洪度汛檢查工作。我市五里沖水庫、長橋海水庫、莊寨水庫、菲白水庫四個大中型水庫未出現(xiàn)滑坡和坍塌等安全隱患。二是加強項目安全管理。我局對全市移民項目進行了全面檢查，與各項目施工隊簽訂安全生產(chǎn)合同，使安全生產(chǎn)規(guī)范化，嚴格檢查督辦和責(zé)任追究，確保工作落到實處，至今為止未出現(xiàn)安全生產(chǎn)事故。三是加大安全生產(chǎn)宣傳力度，引導(dǎo)社會參與。組織鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各村委會一起參與安全生產(chǎn)宣傳，充分利用各種媒體，采取各種方式，對安全生產(chǎn)大檢查進行廣泛宣傳，加強對庫區(qū)后靠移民的安全意識教育，做好移民生產(chǎn)生活、交通運輸、人身安全等問題的宣傳教育工作。

　　（5）抓好移民教育培訓(xùn)工作。按照“搬得出，穩(wěn)得住，逐步能致富”的總體要求，以培養(yǎng)新型移民、服務(wù)移民為重點，加大力度提高移民科技文化素質(zhì)、經(jīng)營管理水平和生產(chǎn)技能，圍繞當?shù)刂鲗?dǎo)產(chǎn)業(yè)、主導(dǎo)品種、主導(dǎo)技術(shù)開展新型移民培訓(xùn)工作，認真組織實施移民科技培訓(xùn)工作。年內(nèi)，兌付2013-2016年移民駕駛員補助款28.8萬元，補助移民駕駛員288人。

　　2、組織實施大中型水庫移民避險解困試點項目

　　（1）認真組織實施第二批大中型水庫移民避險解困試點項目。按照《云南省移民工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室關(guān)于云南省第二批大中型水庫移民避險解困試點方案的批復(fù)》（云移領(lǐng)辦發(fā)〔2015〕4號）文件，我市實施方案編制工作通過審批，被正式列為2015年度全省6個試點縣市之一。現(xiàn)已到位資金6216萬元。

　　一是精心組織，為試點項目實施奠定基礎(chǔ)。我市成立了由市長任指揮長，分管副市長任副指揮長，市移民局、項目鄉(xiāng)鎮(zhèn)主要領(lǐng)導(dǎo)、市發(fā)改局、市財政局、市移民開發(fā)局和冷泉鎮(zhèn)、期路白鄉(xiāng)等21個相關(guān)部門組成的蒙自市大中型水庫移民避險解困試點工作指揮部，并從各部門抽調(diào)43人駐指揮部開展工作，組織協(xié)調(diào)

　　各試點鄉(xiāng)鎮(zhèn)和市級相關(guān)部門，研究擬定了《蒙自市大中型水庫移民避險解困試點項目實施管理辦法》、《蒙自市大中型水庫移民避險解困試點項目資金管理方案》、《蒙自市大中型水庫避險解困試點項目（期路白鄉(xiāng)）實施細則》，并開設(shè)了項目資金管理專戶。

　　二是加大資金整合。該項目整合扶貧、國地、交通、水務(wù)、民政、特色小集鎮(zhèn)建設(shè)等項目資金。目前已到位資金有：避險解困項目資金6416萬元、扶貧資金2698萬元、集中供水1588.95萬元、產(chǎn)業(yè)和基礎(chǔ)設(shè)施建22.41萬元，共計10725.36萬元。

　　三是加快安置點建設(shè)。冷泉鎮(zhèn)中心村安置點：避險解困房建與公建進展順利。公建部分，計劃投入資金558萬元，用于場地平整和擋墻支砌、道路、活動室建設(shè)等項目建設(shè)，目前已到位資金161.65萬元，已完成支付149萬元；民房建設(shè)采取統(tǒng)規(guī)聯(lián)建的方式，由農(nóng)戶找有資質(zhì)的施工單位建設(shè)的方式進行，全村需要建房47套，現(xiàn)完成建房47套。民房建設(shè)已到位實資金618萬元，以一折通形式兌付給農(nóng)戶450萬元，剩余款項等全部驗收后進行支付。已完成投資780萬元。期路白鄉(xiāng)集鎮(zhèn)安置點：投資2384萬元，完成兩個安置地塊共260畝土地征收和地塊地勘工作；完成安置地塊水保、環(huán)評、礦壓等相關(guān)可研，正在開展林地報批、工程造價及監(jiān)理招標和安置規(guī)劃初步設(shè)計等工作。

　　四是實施產(chǎn)業(yè)扶持。龍古塘中心村安置點結(jié)合龍古塘村的區(qū)位優(yōu)勢、氣候條件和脫貧攻堅工作等方面實際，啟動龍古塘示范村“精準脫貧+”項目，計劃建設(shè)千畝枇杷產(chǎn)業(yè)園，現(xiàn)已栽種枇杷300畝，完成種植7000株，打塘12000個，1200米農(nóng)耕道路已全線貫通，爭取項目硬化后即可行成環(huán)線，方便后期管護。同時在中心村安置點種植桃子450畝；期路白安置點正進行產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃調(diào)整、完善，計劃引導(dǎo)和鼓勵農(nóng)業(yè)企業(yè)、農(nóng)業(yè)大戶、移民中的能人對庫區(qū)土地實施流轉(zhuǎn)，集中經(jīng)營。

　　（2）積極申報第四批大中型水庫移民避險解困試點項目。根據(jù)《云南省移民發(fā)局關(guān)于開展第四批大中型水庫移民避險解困試點項目申報工作的通知》（云移發(fā)電〔2017〕10號）要求，為繼續(xù)推進我市避險解困試點工作，加快貧困移民脫貧解困步伐，我市積極開展第四批大中型水庫移民避險解困試申報工作。按照申報程序，我市已編制第四批大中型水庫移民避險解困試點項目實施管理辦法，并向州移民開發(fā)局提交的項目申請，按照移民自愿、政府引導(dǎo)、統(tǒng)籌規(guī)劃的基本原則，我市積極組織人員入深移民安置點入村、入戶調(diào)查登記，排查貧困移民，認真填報項目申報調(diào)查表，在長橋海水庫和菲白水庫的移民安置選擇了試點范圍、幫扶對象和幫扶內(nèi)容，目前有4個鄉(xiāng)鎮(zhèn)（芷村鎮(zhèn)、文瀾鎮(zhèn)、草壩鎮(zhèn)、雨過鋪鎮(zhèn)）9個村（舍得村、水溝村、馬房村、碧云村、余家寨村、白路腳村、就能馬鞍山村、永寧村、仁厚村、）涉及第四批大中型水庫移民避險解困試點項目，共人364戶1075人，連帶人口549人，其中文瀾鎮(zhèn)5個村屬分散安置，芷村、草壩、雨過鋪3鎮(zhèn)4個村屬集中安置。由北京勘測設(shè)計院對4個集中安置村進行了實地勘測，正在編制項目可行性研究報告。目前，申報方案已獲省移民局初步審核通過。

　　3、其他工作

　　（1）努力爭取完成涉農(nóng)經(jīng)濟指標任務(wù)情況。截至目前，已完成規(guī)模以上固定資產(chǎn)投資30529萬元，完成任務(wù)數(shù)30000萬元的101.76%；完成向上爭取資1223.9萬元，完成任務(wù)數(shù)5401.84萬元的22.66%，預(yù)計年內(nèi)可完成目標任務(wù)。

　　（2）積極參與精準扶貧開發(fā)工作。2017年，我局干部職工對口幫扶聯(lián)系冷泉鎮(zhèn)所本底村委會臘卡上下兩村，結(jié)對幫扶貧困戶52戶240人。按照市委、市政府的“掛包幫”“轉(zhuǎn)走訪”工作部署，迅速組織全體干部職工多次深入到掛鉤聯(lián)系點入戶調(diào)查摸底如實填寫《蒙自市農(nóng)村常住人口摸底調(diào)查信息采集表》、《蒙自市精準扶貧明白卡》、等相關(guān)表冊，并根據(jù)遍訪情況，對11名干部職工52戶幫扶戶協(xié)商制定的《增收計劃》逐戶逐項進行了對接，核對了相關(guān)信息，并得到了農(nóng)戶的簽字認可。通過再次深入回訪，結(jié)合臘卡村自然環(huán)境區(qū)位優(yōu)勢和群眾需求，研制了《蒙自市移民開發(fā)局2017年具體的精準扶貧工作規(guī)劃》：加強對臘卡上、下寨村內(nèi)道路硬化和產(chǎn)業(yè)發(fā)展路建設(shè)，建設(shè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展路5千米，每公里補助1萬，共計補助5萬元；加大持續(xù)增收產(chǎn)業(yè)扶持，扶持種植萬壽菊390畝，每畝補90元，共補助31500元；改善人居環(huán)境，擬改造臘卡下寨現(xiàn)有活動室，在臘卡上下寨新建公廁2個和垃圾房2個。目前，臘卡下寨活動室已竣工。截至目前，我局共投入扶貧資金14.1萬，其中：產(chǎn)業(yè)扶持資金31500元，建設(shè)產(chǎn)業(yè)開發(fā)路資金5萬元，投入人居環(huán)境改善資金48888元，動員干部職工捐款7100元。

　　（3）認真開展人大政協(xié)建議提案辦理答復(fù)。根據(jù)市人大選聯(lián)工委和市政府提案委2017年度建議提案辦理安排，我局收到交辦的市人大建議和市政協(xié)提案各1件。分別是人大代表《關(guān)于蒙自市五里沖水庫移民避險解困反映的問題》的第144號建議和市政協(xié)委員《關(guān)于加強五里沖水庫避險解困試點項目建設(shè)的建議》的第64號建議。建議和政協(xié)提案都是關(guān)于蒙自市五里沖水庫移民避險解困項目問題。我局結(jié)合《蒙自市人民政府關(guān)于印發(fā)五里沖水庫移民避險解困項目搬遷實施方案的通知》（蒙政發(fā)〔2017〕142號）文件，按時完成答復(fù)工作。

　　（4）加強黨風(fēng)廉政建設(shè)工作。一是強化主體意識，認真落實責(zé)任。堅持圍繞中心工作，突出工作重點，把構(gòu)建懲治和預(yù)防腐敗體系與移民開發(fā)工作有效結(jié)合，建立起層層管理、責(zé)任到位的工作格局，打牢懲治和預(yù)防腐敗體系工作基礎(chǔ)。二是加強宣傳教育，促進廉潔從政。堅持把抓好反腐倡廉宣傳教育作為黨風(fēng)廉政建設(shè)工作的一項重要內(nèi)容，結(jié)合移民工作的具體情況，制定學(xué)習(xí)計劃，并加以貫徹落實。三是完善各項制度，規(guī)范從政行為。健全重大事項集體決策制度，凡是涉及社會發(fā)展的重大決策，始終堅持調(diào)查研究和集體決策，充分聽取意見建議;凡是與人民群眾利益密切相關(guān)的重大事項堅持向社會公示。四是開展風(fēng)險排查，落實風(fēng)險防控。對黨員干部在工作中，因存在廉潔自律、工作作風(fēng)、工作態(tài)度等方面問題，進行“三卡告勉”。即：對存在一般性問題的黨員干部、職工發(fā)“提醒談話通知卡”，由局長或者支部書記對其提醒談話、扯袖子、咬耳朵；對因平時工作滯后的黨員干部，發(fā)“警示告知卡”，并在支部會議或局務(wù)會上通報并批評教育；對有輕微違反黨紀政紀的黨員干部職工，發(fā)“限期整改督促卡”，由黨支部對其進行跟蹤督查。

　　（5）移民干部隊伍建設(shè)工作。一是強化學(xué)習(xí)培訓(xùn)。通過領(lǐng)導(dǎo)干部在線學(xué)習(xí)、司法在線學(xué)習(xí)考試，專題學(xué)習(xí)，集中培訓(xùn)等形式，加大對移民業(yè)務(wù)、項目管理、產(chǎn)業(yè)開發(fā)等專業(yè)知識的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，不斷提高干部的履能力。二是強化作風(fēng)建設(shè)。根據(jù)移民開發(fā)工作特性，要求干部職工牢固樹立“面向基層、服務(wù)移民”的工作理念。通過掛鉤聯(lián)村和結(jié)對幫扶等活動，加強與移民村（戶）的聯(lián)系和服務(wù)工作，著重幫助移民辦實事、解難題，注重提高干部解決實際問題的能力。三是強化團結(jié)協(xié)作。主要領(lǐng)導(dǎo)發(fā)揚民主作風(fēng)，定期與班子成員溝通交流，聽取意見建議，增進理解和信任，營造團結(jié)奮進、和諧共事的氛圍。在局領(lǐng)導(dǎo)帶動下，干部職工盡職盡責(zé)，積極推進中心工作。四是積極優(yōu)化行政服務(wù)環(huán)境。在機關(guān)內(nèi)部繼續(xù)開展整治“庸、懶、散”行為，提振機關(guān)干部的精氣神，進一步開展政風(fēng)行風(fēng)民主評議工作，不斷提升機關(guān)行政效能。

　　二、部門基本情況

　　（一）部門決算單位構(gòu)成

　　納入蒙自市移民開發(fā)局2017年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位0個。

　　（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

　　蒙自市移民開發(fā)局2017年末實有人員編制10人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制10人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員11人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

　　離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

　　實有車輛編制 1 輛，在編實有車輛1輛。

　　第二部分 2017年度部門決算表

　　（詳見附件）

　　第三部分 2017年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　蒙自市移民開發(fā)局2017年度收入合計22,862,358.03元。其中：財政撥款收入19,413,770.75元，占總收入的84.92%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入3,448,587.28元，占總收入的15.08%。2016年無其他收入，全部為財政撥款收入，因大中型水庫移民避險解困項目開始實施資金大部分在2016年下?lián)埽?017年比2016年收入減少33803860.64元。

　　二、支出決算情況說明

　　蒙自市移民開發(fā)局2017年度支出合計24,313,345.61元。其中：基本支出1,515,010.04元，占總支出的6.23%；項目支出22,798,335.57元，占總支出的93.77%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0%。因大中型水庫移民避險解困項目開始實施資金大部分在2016年下?lián)埽韵鄳?yīng)2017年支出也比2016年減少。

　　（一）基本支出情況

　　2017年度用于保障蒙自市移民開發(fā)局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出1,515,010.04元。與上年對比增加295525.7元, 因為2017年比2016年增加了1人。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的84.31%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的15.69%。

　　（二）項目支出情況

　　2017年度用于保障蒙自市移民開發(fā)局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出22,798,335.57元。比上年減少71%，因大中型水庫移民避險解困項目開始實施資金大部分在2016年下?lián)埽韵鄳?yīng)2017年支出也比2016年減少。

　　三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

　　蒙自市移民開發(fā)局2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2,877,839.33元,占本年支出合計的11.84%。比上年減少76%,2017年財政撥款收入減少，相應(yīng)的支出也就減少。

　　（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

　　1.一般公共服務(wù)（類）支出93,401元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.25%。主要用于按規(guī)定比例為職工繳納住房公積金；

　　2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

　　3.國防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

　　4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

　　5.教育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

　　6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

　　7.文化體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

　　8.社會保障和就業(yè)（類）支出131,675元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.58%。主要用于單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出；

　　9.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

　　10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

　　11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

　　12.農(nóng)林水（類）支出766,507.05元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的26.63%。主要用于水利工程建設(shè)移民、拆遷等方面的支出；

　　13.交通運輸（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

　　14.資源勘探信息等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

　　15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

　　16.金融（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

　　17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

　　18.國土海洋氣象等（類）支出1,886,256.28元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的65.54%。主要用于本單位的主款支出包含人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費支出；

　　19.住房保障（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

　　20.糧油物資儲備（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

　　21.其他（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

　　22.債務(wù)還本（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

　　23.債務(wù)付息（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

　　四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

　　蒙自市移民開發(fā)局2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為50,000元，支出決算為14,807.88元，完成預(yù)算的29.62%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費支出決算為14,807.88元，完成預(yù)算的29.62%。2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位樹立“過緊日子”的思想，切實降低行政運行成本，嚴格控制“三公經(jīng)費”支出。

　　2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少65,192.12元，下降81.49%。其中：因公出國（境）費支出決算與上年保持一致；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少50,000元，下降100%；公務(wù)接待費支出決算增加8760.88元，增長144.9%。因2017年開展大中型水庫移民避險解困項目接待任務(wù)重所以公務(wù)接待費比上年增加。2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因車改后公務(wù)車交歸平臺，所以2017年無公務(wù)用車購置及運行費，而公務(wù)用車購置及運行費占“三公經(jīng)費”比重較大。

　　(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

　　2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出0元，占0%；公務(wù)接待費支出14,807.88元，占100%。具體情況如下：

　　1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

　　2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出0元。其中：

　　公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。

　　公務(wù)用車運行維護支出0元，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。主要用于 （相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

　　3.公務(wù)接待費支出14,807.88元。其中：

　　國內(nèi)接待費支出14,807.88元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待80批次（其中：外事接待0批次），接待人次185人（其中：外事接待人次0人）。主要用于友鄰縣市移民部門及鄉(xiāng)鎮(zhèn)移民群眾等互相交流學(xué)習(xí)及移民相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。

　　國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

　　五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

　　(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　蒙自市移民開發(fā)局2017年機關(guān)運行經(jīng)費支出237673.05元，與上年對比減少28591.29元,主要原因分析本單位樹立“過緊日子”的思想，切實降低行政運行成本。單位機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費、水電費、差旅費、其他交通費等費用的支出。

　　（二）國有資產(chǎn)占用情況

　　截至2017年12月31日，蒙自市移民開發(fā)局資產(chǎn)總額21,831,373.54元，其中，流動資產(chǎn)21,445,111.54元，固定資產(chǎn)379,394元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)6,868元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少6,735,895.74元，其中;流動資產(chǎn)減少6,747,483.74元，固定資產(chǎn)增加12,320元,無形資產(chǎn)減少732元。

(三)政府采購支出情況

2017年度政府采購支出總額及貨物、工程、服務(wù)金額，以及授予小微企業(yè)合同金額。

(四)預(yù)算績效信息

無

（五）其他重要事項情況說明

車改后公務(wù)車交歸平臺，在國資科未通知的情況下，車輛編制仍屬于單位，所以2017年年底車編和車輛實有數(shù)為1輛但無公務(wù)用車購置及運行費，特此說明。

（六）相關(guān)口徑說明

1．基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

2．機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。

3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

4.“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第四部分  名詞解釋

情況說明里涉及需要解釋說明的決算相關(guān)專用名詞，在此進行說明解釋。

（一）一般公共預(yù)算撥款收入：為同級財政撥付的資金。

（二）基本支出：指為保證我局各科室機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。包括職工工資、醫(yī)療費、住房公積金等人員經(jīng)費、辦公費、郵電費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費、工會費、接待費等日常部分。 

（三）項目支出：除基本支出外，用于保障移民開發(fā)局機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出等。

（四）“三公”經(jīng)費：指我局用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和接待費。其中：因公出國（境）反映單位公務(wù)出國（境）的國外城市間交通費、住宿費、伙食補助費、培訓(xùn)費等；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過路停車費、保險費、租車費等支出；公務(wù)接待費反映單位規(guī)定開支的各類接待（含外賓接待）支出。

　　監(jiān)督索引號53250301233301111

詳見附件：