監(jiān)督索引號53250300943601000

   第一部分  蒙自市人民政府辦公室概況

   一、主要職能

   二、部門基本情況

   第二部分  2017年度部門決算表

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

   八、財政專戶管理資金收入支出決算表

   九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

   第三部分  2017年度部門決算情況說明

   一、收入決算情況說明

   二、支出決算情況說明

   三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

   四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

   五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

   第四部分  名詞解釋

第一部分  蒙自市人民政府辦公室概況

一、主要職能

（一）主要職能

蒙自市人民政府辦公室主要承辦州政府指示、決定在蒙自市貫徹落實的行文工作和縣政府向州政府報告、請示的起草工作以及州委、州政府及其部門轉(zhuǎn)由市政府辦理的事項。督促檢查市政府各部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府對市政府公文、會議決定事項及市政府領(lǐng)導(dǎo)同志有關(guān)指示的執(zhí)行落實情況跟蹤調(diào)研，及時向市政府領(lǐng)導(dǎo)同志報告。

（二）2017年度重點工作任務(wù)介紹

1.堅持以經(jīng)濟建設(shè)為中心不動搖，成功躋身全省縣域經(jīng)濟十強縣。

2.始終把城市工作作為重中之重，創(chuàng)城固衛(wèi)中創(chuàng)出蒙自榮譽。

3.著力保障和改善民生，干部辛苦指數(shù)換得群眾幸福指數(shù)。

4.持續(xù)加強和創(chuàng)新社會治理，喜摘綜治領(lǐng)域最高獎。

5.以干部素質(zhì)提升年和工作落實年為抓手，政府自我革命有力有效。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入蒙自市人民政府辦公室2017年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位2個。分別是：

1.蒙自市電子政務(wù)管理中心

2.蒙自市發(fā)展研究中心

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

蒙自市人民政府辦公室2017年末實有人員編制89人。其中：行政編制74人（含行政工勤編制18人），事業(yè)編制15人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員52人（含行政工勤人員10人），事業(yè)人員13人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員2人。其中：離休2人，退休0人。

實有車輛編制 14 輛，在編實有車輛9輛。

第二部分  2017年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

蒙自市人民政府辦公室2017年度收入合計18,521,901.77元。其中：財政撥款收入18,521,901.77元，占總收入的100%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。為2016年財政撥款收入13,163,700元的141%,與上年對比增加了41%，主要原因是增加績效工資與改革性補貼。

二、支出決算情況說明

蒙自市人民政府辦公室2017年度支出合計17,726,618.19元。其中：基本支出16,496,618.19元，占總支出的93.06%；項目支出1,230,000元，占總支出的6.94%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0%。2016年財政撥款支出21065600元、今年與上年對比減少15.85%, 主要原因是人員變動，退休人員工資劃出，由社保發(fā)放。

（一）基本支出情況

2017年度用于保障蒙自市人民政府辦公室機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出16,496,618.19元。與2016年日常支出12786800元相比，增加30%,主要原因是績效工資與改革性補貼增加。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的51.39%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的48.61%。

（二）項目支出情況

2017年度用于保障蒙自市人民政府辦公室機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出1,230,000元。2016年用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出0萬元。2017年與上年對比增加了1,230,000元,主要原因是煙辦煙區(qū)水利工程支出增加。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

蒙自市人民政府辦公室2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出17,726,618.19元,占本年支出合計的100%。2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出13108600元,2017年與上年對比增加35.29%，主要原因是工資增加。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況             

  1.一般公共服務(wù)（類）支出15,199,475.69元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的85.74%。主要用于公共運行經(jīng)費；

  2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  3.國防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  5.教育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  7.文化體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  8.社會保障和就業(yè)（類）支出1,297,142.5元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的7.32%。主要用于退休人員工資；

  9.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  12.農(nóng)林水（類）支出1,230,000元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.94%。主要用于煙區(qū)水利工程支出；

  13.交通運輸（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  14.資源勘探信息等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  16.金融（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  18.國土海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  19.住房保障（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  20.糧油物資儲備（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  21.其他（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  22.債務(wù)還本（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  23.債務(wù)付息（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

蒙自市人民政府辦公室2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為3,300,000元，支出決算為2,089,972.08元，完成預(yù)算的63.33%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為89,772.08元，完成預(yù)算的29.92%；公務(wù)接待費支出決算為2,000,200元，完成預(yù)算的66.67%。2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)用車改革，車輛劃入專門的平臺管理,導(dǎo)致公務(wù)用車及運行經(jīng)費下降；嚴格按照八項規(guī)定進行公務(wù)接待，厲行節(jié)約保證公務(wù)接待經(jīng)費下降。

2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少975,230.64元，下降87.48%。其中：因公出國（境）費支出決算減少0元，下降0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少-399,088.56元，下降-81.64%；公務(wù)接待費支出決算增減少1,374,319.2元，下降219.58%。2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加/減少的主要原因是2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決減少的主要原因是公務(wù)用車改革，車輛劃入專門的平臺管理,導(dǎo)致公務(wù)用車及運行經(jīng)費下降；嚴格按照八項規(guī)定進行公務(wù)接待，厲行節(jié)約保證公務(wù)接待經(jīng)費下降。

 (二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出89,772.08元，占4.3%；公務(wù)接待費支出2,000,200元，占95.7%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。2017未發(fā)生因公出國（境）費支出。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出89,772.08元。其中：

公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。2017年未購置新車輛。

公務(wù)用車運行維護支出89,772.08元，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為9輛。主要用于留用2輛機動車 （相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費支出2,000,200元。其中：

國內(nèi)接待費支出2,000,200元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待3,509批次（其中：外事接待0批次），接待人次100,000人（其中：外事接待人次0人）。主要用于國內(nèi)公務(wù)發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。未發(fā)生國（境）外接待。

五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

蒙自市人民政府辦公室2017年機關(guān)運行經(jīng)費支出8,018,565.69元，與上年對比減少了39%,主要原因是人員退休導(dǎo)致工資減少。單位機關(guān)運行經(jīng)費主要用于人員變動，退休人員工資劃入社保發(fā)放

（二）國有資產(chǎn)占用情況

截至2017年12月31日，蒙自市人民政府辦公室資產(chǎn)總額6,055,722.24元，其中，流動資產(chǎn)1,397,216.24元，固定資產(chǎn)4,658,506元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加337,617.12元，其中;流動資產(chǎn)增加170,237.12元，固定資產(chǎn)增加167,380元,對外投資及有價證券增加0元，在建工程增加0元，無形資產(chǎn)增加0元，其他資產(chǎn)增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

(三)政府采購支出情況

2017年度政府采購支出總額及貨物、工程、服務(wù)金額，以及授予小微企業(yè)合同金額。

(四)預(yù)算績效信息

2017年按照預(yù)算完成支出任務(wù)，保障機關(guān)工作的正常運行。

（五）其他重要事項情況說明

（六）相關(guān)口徑說明

1．基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

2．機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。

3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

4.“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第四部分  名詞解釋

情況說明里涉及需要解釋說明的決算相關(guān)專用名詞，在此進行說明解釋。

蒙自市人民政府駐昆明辦事處一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

蒙自市人民政府駐昆明辦事處2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為元，支出決算為元，完成預(yù)算的%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為元，完成預(yù)算的%；公務(wù)接待費支出決算為元，完成預(yù)算的%。

2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少42,089.20元，下降87%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0元，增長0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少14,213.43元，下降82.84%；公務(wù)接待費支出決算減少27,875.77元，下降88%。

二、 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出68,613.88元，占25.23%；公務(wù)接待費支出203,338.84元，占74.77%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出68,613.88元。其中：

公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護支出68,613.88元，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費支出203,338.84元。其中：

國內(nèi)接待費支出203,338.84元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待203批次（其中：外事接待0批次），接待人次4060人（其中：外事接待人次0人）。

國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。