監(jiān)督索引號(hào)53250300931201000

   第一部分  蒙自市公安局概況

   一、主要職能

   二、部門基本情況

   第二部分  2017年度部門決算表

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

   八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

   九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

   第三部門  2017年度部門決算情況說(shuō)明

   一、收入決算情況說(shuō)明

   二、支出決算情況說(shuō)明

   三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

   四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

   五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

   第四部分  名詞解釋

第一部分  蒙自市公安局概況

一、主要職能

（一）主要職能

蒙自市公安局既是主管全市公安工作和隊(duì)伍建設(shè)的市人民政府工作部門，又是具有武裝性質(zhì)的國(guó)家治安行政和刑事執(zhí)法部門。主要負(fù)責(zé)組織、領(lǐng)導(dǎo)、協(xié)調(diào)全市公安工作、偵破重大案件、處置重大突發(fā)事件、重大治安災(zāi)害事故等。具體職能如下：

（1）貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家公安工作的路線、方針、政策及法律、法規(guī)。

（2）按照市委、市政府、州公安局的指示，研究部署全市公安工作和公安隊(duì)伍建設(shè)，起草本市公安工作和公安隊(duì)伍建設(shè)工作意見(jiàn)，并督促貫徹執(zhí)行。

（3）負(fù)責(zé)收集、分析、研究全市社會(huì)治安狀況，及時(shí)、準(zhǔn)確掌握影響危害全市政治穩(wěn)定和治安穩(wěn)定的情況，為市委、市政府和州公安局提供社會(huì)治安方面的重要信息，并制定對(duì)策。

（4）貫徹執(zhí)行公安工作和公安隊(duì)伍建設(shè)的法規(guī)、條例及有關(guān)規(guī)章制度；監(jiān)督和保障公安機(jī)關(guān)、人民警察依法履行職責(zé)、行使職權(quán)和遵守紀(jì)律，并抓好指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查落實(shí)工作。

（5）負(fù)責(zé)公安隊(duì)伍思想、組織、文化和作風(fēng)建設(shè)，按照干管權(quán)限考察、任免和推薦干部，協(xié)助組織部門開展公安機(jī)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)干部的考核、任免和交流等工作，負(fù)責(zé)宣傳、教育培訓(xùn)等工作。

（6）負(fù)責(zé)公安經(jīng)費(fèi)的規(guī)劃上報(bào)及管理，承擔(dān)警用裝備、物質(zhì)保障、后勤保障服務(wù)工作。

（7）領(lǐng)導(dǎo)、指揮、組織、協(xié)調(diào)、處置全市重特大治安事件和群體性事件。

（8）偵查、受理我市各類刑事案件。

（9）指導(dǎo)、檢查、督查局屬各部門公安業(yè)務(wù)工作、法制建設(shè)和執(zhí)法活動(dòng)，依法查處危害社會(huì)秩序的行為，依法查處危害社會(huì)秩序的行為，依法管理社會(huì)治安、戶籍、居民身份證、槍支彈藥、危害物品和特種行業(yè)工作。

（10）加強(qiáng)全市反恐怖業(yè)務(wù)建設(shè)，分析、研究反恐怖斗爭(zhēng)的情況信息和形勢(shì)，提出反恐怖斗爭(zhēng)對(duì)策。負(fù)責(zé)查處邪教組織犯罪案件的事件。

（11）組織偵破走私、制造、販賣、運(yùn)輸毒品等涉毒犯罪案件，組織抓好我市禁種、禁吸毒品工作的落實(shí)、檢查和監(jiān)督。

（12）負(fù)責(zé)管理出入境以及外國(guó)人在我市居留、旅游的有關(guān)工作。

（13）負(fù)責(zé)依法執(zhí)行全市刑罰和行政處罰工作；負(fù)責(zé)蒙自市看守所、蒙自市拘留所的管理和執(zhí)法工作。

（14）承擔(dān)蒙自市社區(qū)戒毒人員的治療、康復(fù)、培訓(xùn)工作，最大限度降低毒品危害。

（15）負(fù)責(zé)全市公安科技和信息通訊工作，組織實(shí)施監(jiān)督全市公共信息網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)察和涉網(wǎng)案件的偵破工作。

（16）指導(dǎo)、監(jiān)督全市國(guó)家機(jī)關(guān)、社會(huì)團(tuán)體、企事業(yè)單位和重點(diǎn)建設(shè)工程的治安聯(lián)防、安全保衛(wèi)工作；指導(dǎo)機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位保衛(wèi)組織、經(jīng)濟(jì)民警、保安隊(duì)伍以及地方群眾性治安組織的治安防范及建設(shè)。

（17）依法組織實(shí)施維護(hù)全市道路交通安全、交通秩序和交通警衛(wèi)，組織處理全市各類交通事故，組織偵破被盜、搶機(jī)動(dòng)車輛案件，負(fù)責(zé)對(duì)機(jī)動(dòng)車輛、駕駛?cè)说墓芾砉ぷ鳌?span lang="EN-US" style="line-height: 200%;">

（18）組織、指導(dǎo)、監(jiān)督全市消防工作。

（19）組織實(shí)施全市公安法制建設(shè)，指導(dǎo)、檢查、監(jiān)督公安機(jī)關(guān)執(zhí)法活動(dòng)。

（20）組織實(shí)施全市公安機(jī)關(guān)督察工作，按規(guī)定權(quán)限實(shí)施對(duì)公安民警的監(jiān)督，查處公安隊(duì)伍違紀(jì)案件。

（21）組織特警隊(duì)員進(jìn)行防恐演練，依法處置暴力恐怖犯罪、暴亂、騷亂及流氓滋擾等特大治安事件，處置對(duì)抗性強(qiáng)的群體性事件，擔(dān)負(fù)特定的安全保衛(wèi)和武裝巡邏執(zhí)勤任務(wù)。

（22）承辦蒙自市人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）2017年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2017年蒙自市公安局重點(diǎn)工作任務(wù)：一是圍繞黨委政府中心工作，確保政治安全和政權(quán)安全；二是突出反恐防暴工作重點(diǎn)，全面牢固反恐防控防線；三是提升五種能力，構(gòu)建立體化防控體系，即1、提升情報(bào)信息支撐力，推進(jìn)信息化服務(wù)實(shí)戰(zhàn)，2、提升社會(huì)治理創(chuàng)新力，確保社會(huì)治安平穩(wěn)有序，3、提升警務(wù)實(shí)戰(zhàn)制勝力，構(gòu)建立體化治安防控體系，4、提升執(zhí)法規(guī)范公信力，推進(jìn)執(zhí)法規(guī)范化建設(shè)，5、提升服務(wù)群眾親和力，構(gòu)建和諧警民關(guān)系。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入蒙自市公安局2017年度部門決算編報(bào)的單位共2個(gè)。其中：行政單位2個(gè)，分別是：

1.蒙自市公安局本局

2.蒙自市交警大隊(duì)

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

蒙自市公安局2017年末實(shí)有人員編制634人。其中：行政編制411人（含行政工勤編制4人），事業(yè)編制223人（含參公管理事業(yè)編制223人）；在職在編實(shí)有行政人員392人（含行政工勤人員4人），事業(yè)人員221人（含參公管理事業(yè)人員221人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實(shí)有車輛編制135輛，在編實(shí)有車輛250輛。

第二部分  2017年度部門決算表

（詳見(jiàn)附件）

第三部門  2017年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

蒙自市公安局2017年度收入合計(jì)202,146,753.62元。其中：財(cái)政撥款收入184,094,985.79元，占總收入的91.07%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入18051767.83元，占總收入的8.93%。與上年對(duì)比公安局本局增加31，814618.52元，主要原因?yàn)榉纯止ぷ骷又兀?cái)政加大對(duì)公安經(jīng)費(fèi)投入；與上年對(duì)比蒙自市公安局交警大隊(duì)減少1081700.00元，主要原因是其他收入減少。

二、支出決算情況說(shuō)明

蒙自市公安局2017年度支出合計(jì)200,156,756.6元。其中：基本支出125,128,212.46元，占總支出的62.52%；項(xiàng)目支出75,028,544.14元，占總支出的37.48%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0%。與上年對(duì)比公安局本局增加25,991,852.80元，主要原因蒙自市公安局加大信息化項(xiàng)目建設(shè)。與上年對(duì)比蒙自市公安局交警大隊(duì)增加1700.73萬(wàn)元,主要原因?yàn)槊勺允兄悄芙煌ㄖ笓]中心工程建設(shè)項(xiàng)目支出。

（一）基本支出情況

2017年度用于保障蒙自市公安局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出125,128,212.46元。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的73.24%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的21.79%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2017年度用于保障蒙自市公安局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出75,028,544.14元。與上年對(duì)比蒙自市公安局本局增加了7397444.70元，主要原因?yàn)?span lang="EN-US" style="line-height: 200%;">2017年增加保稅區(qū)派出所、綠洲派出所建設(shè)；與上年對(duì)比蒙自市公安局交警大隊(duì)增加了1537.69萬(wàn)元。主要原因?yàn)?span lang="EN-US" style="line-height: 200%;">2017年增加了蒙自市智能交通指揮中心工程建設(shè)項(xiàng)目支出。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

蒙自市公安局2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出180,029,855.79元,占本年支出合計(jì)的89.94%。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況             

  1.一般公共服務(wù)（類）支出42,653元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.02%。主要用于反映公共安全支出。

 2.公共安全（類）支出167,572,892.44元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的93.08%。主要用于公安各項(xiàng)業(yè)務(wù)支出。

3.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出10,614,310.35元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.9%。主要用于民警養(yǎng)老保障、遺屬補(bǔ)助、撫恤金。

 4.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出1,800,000元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1%。主要用于公共自行車項(xiàng)目支出。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

蒙自市公安局2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為7,190,000元，支出決算為4,428,852.21元，完成預(yù)算的61.6%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為4,392,953.21元，完成預(yù)算的63.67%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為35,899元，完成預(yù)算的12.38%。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)椋?span lang="EN-US" style="line-height: 200%;">1、蒙自公安局厲行節(jié)約，合理安排勤務(wù)，嚴(yán)格控制公務(wù)接待。2、蒙自公安局交警大隊(duì)年初預(yù)算了車輛購(gòu)置經(jīng)費(fèi)，實(shí)際沒(méi)有購(gòu)置車輛；3、蒙自公安局交警大隊(duì)厲行節(jié)約，合理安排勤務(wù)，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)比上年有所下降。

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加207,818.66元，增長(zhǎng)4.92%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加205,240.66元，增長(zhǎng)4.9%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加/減少2,578元，增長(zhǎng)7.74%。其中：1、蒙自市公安局本局2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加524,451.41元，增長(zhǎng)15.93%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加531,909.41元，增長(zhǎng)16.19%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少7,458元，下降93.25%，增加主要原因?yàn)槊勺怨簿直揪?span lang="EN-US" style="line-height: 200%;">2017年年購(gòu)置執(zhí)法執(zhí)勤用車4輛；2、蒙自市公安局交警大隊(duì)2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少316,632.75元，下降34.1%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加/減少0元，增長(zhǎng)/下降0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少326,668.75元，下降36.17%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加10,036元，增長(zhǎng)39.63%。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因1、蒙自公安局交警大隊(duì)年初預(yù)算了車輛購(gòu)置經(jīng)費(fèi)，實(shí)際沒(méi)有購(gòu)置車輛；2、蒙自公安局交警大隊(duì)本著厲行節(jié)約的原則，合理安排勤務(wù)，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)比上年有所下降。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出4,392,953.21元，占99.19%；公務(wù)接待費(fèi)支出35,899元，占0.81%。具體情況如下：

1.     因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出4,392,953.21元。

公務(wù)用車購(gòu)置支出492,000元，購(gòu)置車輛4輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出3,900,953.21元，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為250輛。主要用于公安各項(xiàng)業(yè)務(wù)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出35,899元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出35,899元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待91批次（其中：外事接待0批次），接待人次722人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待云南省交通事故鑒定中心人員發(fā)生的接待支出。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

蒙自市公安局2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出27,264,063.69元。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2017年12月31日，蒙自市公安局資產(chǎn)總額253,829,874.6元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)32,310,795.28元，固定資產(chǎn)176,988,252.97元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程34,569,828.62元，無(wú)形資產(chǎn)9,960,997.73元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加31,297,225.86元，其中;流動(dòng)資產(chǎn)減少8,917,103.72元，固定資產(chǎn)增加8,875,844.96元,在建工程增加34,569,828.62元，無(wú)形資產(chǎn)減少-3,231,344元。

(三)政府采購(gòu)支出情況

2017年度政府采購(gòu)支出總額及貨物、工程、服務(wù)金額，以及授予小微企業(yè)合同金額。

(四)預(yù)算績(jī)效信息

2017年蒙自市公安局預(yù)算編制全面、科學(xué)、合理，預(yù)算執(zhí)行嚴(yán)格有效，預(yù)算管理規(guī)范，履職效益明顯，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)經(jīng)法規(guī)和會(huì)計(jì)制度，財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范，嚴(yán)格貫徹《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》，“三公經(jīng)費(fèi)”支出控制有力，總體效果較好。

2017年蒙自市公安局交通警察大隊(duì)在市委市政府和市公安局黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，圓滿地完成了各項(xiàng)交通保衛(wèi)任務(wù)及紅河州建州60年大慶的多項(xiàng)保衛(wèi)工作。對(duì)多個(gè)路口進(jìn)行了交通設(shè)施改造，重新設(shè)置施劃交通標(biāo)志、標(biāo)線保障了全市道路交通暢通有序，規(guī)范了交通參與者的部分不文明行為。處理了全市發(fā)生的幾千起道路交通事故。對(duì)全市幾十萬(wàn)輛機(jī)動(dòng)車和非機(jī)動(dòng)車及其駕駛?cè)诉M(jìn)行規(guī)范管理。在全市范圍內(nèi)的學(xué)校、單位（包含各鄉(xiāng)鎮(zhèn)）進(jìn)行交通安全宣傳。蒙自市智能交通指揮中心項(xiàng)目開工建設(shè)。

（五）其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

無(wú)

（六）相關(guān)口徑說(shuō)明

1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

3．按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第四部分  名詞解釋

情況說(shuō)明里涉及需要解釋說(shuō)明的決算相關(guān)專用名詞，在此進(jìn)行說(shuō)明解釋。

監(jiān)督索引號(hào)53250300931201111