監(jiān)督索引號(hào)53250300955201000

   第一部分  中國(guó)共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)政法委員會(huì)概況

一、  主要職能

二、  部門(mén)基本情況

第二部分  2017年度部門(mén)決算表

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

   八、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入支出決算表

   九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

   第三部分  2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

   一、收入決算情況說(shuō)明

   二、支出決算情況說(shuō)明

   三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

   四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

   五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

   第四部分  名詞解釋

第一部分  中國(guó)共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)政法委員會(huì)概況

一、  主要職能

（一）主要職能

中共蒙自市委政法委員會(huì)（簡(jiǎn)稱(chēng):市委政法委）是中共蒙自市委領(lǐng)導(dǎo)和管理政法工作的職能部門(mén),從宏觀上組織領(lǐng)導(dǎo)全市政法部門(mén)的工作,其主要職責(zé)是;認(rèn)真貫徹中央、省委﹑省政府及州委﹑州政府市委、市政府有關(guān)政法工作路線(xiàn)、方針、政策,對(duì)一定時(shí)期內(nèi)的政法工作作出全局性部署，并督促貫徹落實(shí)；組織協(xié)調(diào)指導(dǎo)維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定工作，支持和監(jiān)督政法各部門(mén)依法行使職權(quán)，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)政法各部門(mén)依法相互制約，密切配合；督促、推動(dòng)大要案的查處工作，研究和協(xié)調(diào)有爭(zhēng)議的重大、疑難案件；組織協(xié)調(diào)推動(dòng)社會(huì)治安綜合治理工作，組織推動(dòng)政法工作的調(diào)查研究工作，推動(dòng)政法工作改革；研究、指導(dǎo)政法隊(duì)伍建設(shè)和政法各部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)班子的建設(shè)，協(xié)助市委及組織部門(mén)考察、管理政法部門(mén)的領(lǐng)導(dǎo)干部，指導(dǎo)政法各部門(mén)及社會(huì)治安綜合治理維護(hù)穩(wěn)定的工作；完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

（二）2017年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2017年，市委政法委深入貫徹落實(shí)黨的十九大、十八屆三中、四中、五中、六中全會(huì)和中央及省、州政法工作會(huì)議精神，緊緊圍繞為黨的十九大勝利召開(kāi)營(yíng)造安全穩(wěn)定社會(huì)環(huán)境這條主線(xiàn)，強(qiáng)化憂(yōu)患意識(shí)和責(zé)任意識(shí)，壓實(shí)責(zé)任，增強(qiáng)了工作主動(dòng)性和預(yù)見(jiàn)性，堅(jiān)持一手抓從嚴(yán)從細(xì)做好保安全、護(hù)穩(wěn)定工作，一手抓深入解決源頭性，基礎(chǔ)性問(wèn)題，推動(dòng)平安蒙自、法治蒙自和一流的政法隊(duì)伍建設(shè)再上新臺(tái)階，為跨越式發(fā)展和全面建成小康社會(huì)營(yíng)造安全穩(wěn)定的社會(huì)環(huán)境和公平正義的法治環(huán)境。

二、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成

納入中國(guó)共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)政法委員會(huì)2017年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。

（二）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

中國(guó)共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)政法委員會(huì)2017年末實(shí)有人員編制18人。其中：行政編制18人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員16人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員3人。其中：離休0人，退休3人。

實(shí)有車(chē)輛編制   輛，在編實(shí)有車(chē)輛3輛。

第二部分  2017年度部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附件）

第三部分  2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

中國(guó)共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)政法委員會(huì)2017年度收入合計(jì)4,569,406.61元。其中：財(cái)政撥款收入4,569,406.61元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年相比減少155.70萬(wàn),其原因分析為今年無(wú)項(xiàng)目支出,而上年有項(xiàng)目支出,相比上年支出有所減少。人員增減變動(dòng),同時(shí)工資及津貼按相關(guān)文件上調(diào),工作經(jīng)費(fèi)相比去年有所增加.

二、支出決算情況說(shuō)明

中國(guó)共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)政法委員會(huì)2017年度支出合計(jì)4,347,466.61元。其中：基本支出4,347,466.61元，占總支出的100%；項(xiàng)目支出0元，占總支出的0%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0%。與上年對(duì)比減少了支出208.03萬(wàn),分析原因?yàn)?span lang="EN-US" style="line-height: 200%">:今年無(wú)項(xiàng)目支出,而上年有項(xiàng)目支出,相比上年支出有所減少。人員調(diào)動(dòng)調(diào)整,正常職務(wù)上調(diào),津補(bǔ)貼按規(guī)定調(diào)整補(bǔ)發(fā),工作經(jīng)費(fèi)相比去年有所增加。

（一）基本支出情況

2017年度用于保障中國(guó)共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)政法委員會(huì)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出4,347,466.61元。與上年對(duì)比支出增加了173.76萬(wàn)元,主要原因分析:今年無(wú)項(xiàng)目支出,而上年有項(xiàng)目支出,相比上年基本支出有所增加。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的60.66%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的39.34%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2017年度用于保障中國(guó)共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)政法委員會(huì)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出0元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

中國(guó)共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)政法委員會(huì)2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4,347,406.61元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年對(duì)比減少了支出208.03萬(wàn),分析原因?yàn)?span lang="EN-US" style="line-height: 200%">:今年無(wú)項(xiàng)目支出,而上年有項(xiàng)目支出,相比上年支出有所減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況             

  1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出4,125,765.61元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的94.9%。主要用于工資和福利支出1,962,238.61元,商品的服務(wù)支出1,678,418.00元,對(duì)家庭和個(gè)人的補(bǔ)助支出453,349.00元,其他資本性支出31,760.00元。

  2.外交（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  3.國(guó)防（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  4.公共安全（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  5.教育（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  6.科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  7.文化體育與傳媒（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  8.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出221,641元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.1%。主要用于工資福利中的單位繳養(yǎng)保險(xiǎn)費(fèi)210,963.40元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出中的退休費(fèi)10,677.60元。

  9.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  10.節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  12.農(nóng)林水（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  13.交通運(yùn)輸（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  14.資源勘探信息等（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  16.金融（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  17.援助其他地區(qū)（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  18.國(guó)土海洋氣象等（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  19.住房保障（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  20.糧油物資儲(chǔ)備（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  21.其他（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  22.債務(wù)還本（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  23.債務(wù)付息（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

中國(guó)共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)政法委員會(huì)2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為225，562.07元，支出決算為349,919.99元，完成預(yù)算的155.13%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為175,664.39元，完成預(yù)算的134.17%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為174,255.60元，完成預(yù)算的184.12%。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因今年無(wú)項(xiàng)目支出,而上年有項(xiàng)目支出,相比上年支出有所增加。。

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加75,562.02元，增長(zhǎng)27.54%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加/減少0元，增長(zhǎng)/下降0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加35,754.64元，增長(zhǎng)25.56%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加39,807.38元，增長(zhǎng)29.61%。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因項(xiàng)目支出減少，基本支出增加。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出175,664.39元，占50.2%；公務(wù)接待費(fèi)支出174,255.6元，占49.8%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。2017年市委政法委無(wú)因公出國(guó)（境）人員經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。

2. 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出175,664.39元。其中：

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0元，購(gòu)置車(chē)輛0輛。具體購(gòu)置車(chē)輛原因、情況等2017年市委政法委無(wú)購(gòu)公務(wù)用車(chē)支出經(jīng)費(fèi)。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出175,664.39元，開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為3輛。主要用于市委政法委按工作規(guī)定送（取）機(jī)密文件，綜治維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定工作所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出174,255.6元。其中：相比年初預(yù)算20萬(wàn)元，減少2,5744.40元,其主要原因?yàn)?span lang="EN-US" style="line-height: 200%">;市委政法委嚴(yán)格按照中央八項(xiàng)規(guī)定及省、州市的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出174,255.6元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待443批次（其中：外事接待0批次），接待人次5,122人（其中：外事接待人次0人）。主要用于推進(jìn)政法改革，綜治、法制、平安建設(shè)及維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定開(kāi)支（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。2017年市委政法委無(wú)任何因工作接待（境）外公務(wù)接待費(fèi)支出經(jīng)費(fèi)。

五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

中國(guó)共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)政法委員會(huì)2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1,678,478.00元，與上年對(duì)比減少198.97萬(wàn)元,主要原因分析上年有項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出而今年無(wú)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出。單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)394,076.72元,印刷費(fèi)75,100.00元,郵電費(fèi)6,780.17元,差旅費(fèi)83,888.00元,維修(護(hù))費(fèi)1,600.00元,租賃費(fèi)90,500.00元,會(huì)議費(fèi)204,825.00元,培訓(xùn)費(fèi)57,285.00元,公務(wù)接待費(fèi)174,255.00元,勞務(wù)費(fèi)87,232.12元,工會(huì)經(jīng)費(fèi)155,000.00元,公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)175,664.39元,其他交通費(fèi)300.00元,其他商品和服務(wù)支出171,971.00元。（相關(guān)使用情況）。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2017年12月31日，中國(guó)共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)政法委員會(huì)資產(chǎn)總額1,770,058.99元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)562,815.99元，固定資產(chǎn)1,179,243元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)28,000元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加472,121.41元，其中;流動(dòng)資產(chǎn)增加551,951.01元，固定資產(chǎn)增加3,760元,對(duì)外投資及有價(jià)證券增加（減少）0元，在建工程增加（減少）0元，無(wú)形資產(chǎn)減少83,589.6元，其他資產(chǎn)增加（減少）0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

(三)政府采購(gòu)支出情況

 2017年度政府采購(gòu)支出總額及貨物、工程、服務(wù)金額，以及授予小微企業(yè)合同金額。

(四)預(yù)算績(jī)效信息

未開(kāi)展預(yù)算績(jī)效

（五）其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

無(wú)

（六）相關(guān)口徑說(shuō)明

1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

3．按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第四部分  名詞解釋

情況說(shuō)明里涉及需要解釋說(shuō)明的決算相關(guān)專(zhuān)用名詞，在此進(jìn)行說(shuō)明解釋。