監(jiān)督索引號53250300755301000

　　第一部分 紅河州蒙自市新安所鎮(zhèn)概況

　　一、主要職能

　　二、部門基本情況

　　第二部分 2017年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　八、財政專戶管理資金收入支出決算表

　　九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

　　第三部分 2017年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　二、支出決算情況說明

　　三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

　　五、其他重要事項及相關口徑情況說明

　　第四部分 名詞解釋

　　第一部分 紅河州蒙自市新安所鎮(zhèn)概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　1. 執(zhí)行國家行政機關的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，執(zhí)行本級人民代表大會的各項決議，并報告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。

　　2. 制定并落實本行政區(qū)域的經濟計劃和措施，全面提高人民群眾的生活水平和生活質量。

　　3. 承擔國有資產、集體資產管理、監(jiān)督及增值保值責任。

　　4. 開展社會主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權利，打擊違法犯罪，維護社會穩(wěn)定。

　　5. 制定社會各項事業(yè)發(fā)展計劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè)；加強計劃生育工作；推進社會保障、社會福利事業(yè)和養(yǎng)老保險等工作。

　　6. 加強鎮(zhèn)級財政的監(jiān)督和管理。

　　7. 指導村民委員會的組織制度建設和業(yè)務建設，促進村民委員會民主自治。

　　8. 制定和組織實施鎮(zhèn)村建設規(guī)劃，保護和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。

　　9. 協(xié)助和支持設置在本行政區(qū)域內不隸屬于鎮(zhèn)的國家機關和企事業(yè)單位工作，監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國家的法律、法規(guī)和政策。

　　10. 承辦本級黨委、人大和上級交辦的其它事項。

　　（二）2017年度重點工作任務介紹

　　一是產業(yè)基礎不斷夯實。進一步鞏固石榴、枇杷、桃子等水果產業(yè)，水果種植面積已達5.46萬畝，產量8.73萬噸，實現產值4.85億元；批準設施農業(yè)申請5戶，面積18.9畝，促進畜牧業(yè)健康發(fā)展，實現總產值2.01億元；完成糧食播種面積1.81萬畝，烤煙種植1140畝；發(fā)展蔬菜3000畝；完成新安所村委會36個組、新莊村委會8個組承包土地確權合同簽訂4292戶32802畝，合同簽訂完成47%；建成規(guī)模養(yǎng)殖場11個，農民專業(yè)合作社76個，入社社員4505人，服務帶動農戶24618人，吸引入社資金達2800余萬元；成功申報國家級示范合作社2個，省級示范合作社2個，州級示范社1個，家庭農場1個；加大農業(yè)扶持力度，辦理特色農業(yè)貸款10批1008戶，申貸資金18145.85萬元，批準644戶6860萬元；轄區(qū)內加工業(yè)進一步發(fā)展，累計增加到116個；以石榴莊園、過橋米線小鎮(zhèn)為載體，以石榴文化節(jié)等特色節(jié)慶活動、古鎮(zhèn)游、新安美食文化為亮點，不斷吸引州內外游客，促進新安所旅游較快發(fā)展。

　　二是項目建設全面推進。投資640萬元修復和硬化通村公路19條共13.883公里，投資183萬建成兩公里（梨江河-南山屯）排灌溝渠工程；全力配合推進市級重點項目，完成蒙文硯高速、學府路、萬福廣場、大沙地臨時石榴交易市場、蒙開河庫連通工程、紅河大道景觀綠化等項目建設；完成朗敞寨村建設項目設計、地勘等工作；啟動朗敞寨村應急避險工程基礎工作；投資100萬元完成玉皇閣前、中殿修繕；啟動投資390萬元的武廟修繕工作；投資200萬元實施大、小后街、新街、南屯街道路提升改造；扎實推進招商引資工作，把歷史元素、鄉(xiāng)土風貌和人文資源整體打包，積極推介綠地博大綠澤集團多次實地考察新安所軍屯文化特色小鎮(zhèn)項目。

　　三是脫貧攻堅扎實推進。2017年脫貧戶14戶36人，新識別貧困戶132戶451人。積極做好小額扶貧信貸工作，發(fā)放39戶貧困戶187.5萬元小額信貸；開展“百企幫百村”活動，爭取產業(yè)資金15萬元給予牛多多合作社“牛圈基地建設”；爭取勞動力轉移培訓經費10萬元。

　　四是人居環(huán)境逐步提升。認真落實“兩員三長”制，建立完善村莊土地規(guī)劃建設專管員和保潔員制度；配備村莊土地規(guī)劃建設專管員6名，保潔員55名，全鎮(zhèn)55個自然村全部制定保潔制度，同時推動保潔收費制度；深入實施“七改三清”“四治三改一拆一增”行動，依法拆除新安收費站出口至老326國道、40米大街、學府路等兩側違法建筑共3.807萬平方米；建成回歸路、新安所40米大街、新建街、紅河大道等主要道路的燈光亮化工程；建立人居環(huán)境提升長效機制，招聘集鎮(zhèn)綜合執(zhí)法人員15人，開展集鎮(zhèn)占道經營整治工作，共整治1432起；梨江河沿線環(huán)境得到改善。

　　五是民生事業(yè)健康發(fā)展。通過鞏固“兩基”成果，小學入學率達100%，鞏固率99.9%，中學入學率100%，鞏固率96.14%；籌集15.6萬元表彰獎勵一本錄取生14名、教育先進集體19個、優(yōu)秀教師58名；加大教育投入，投入2萬元實施住校生營養(yǎng)補助計劃；社會保障覆蓋面進一步提高，新農保參保率達99%，新農合參合率達98.65%；民生政策得到全面落實，協(xié)助市級足額發(fā)放低保金238.67萬元、各類救助金40.1萬元，兌付惠農補貼150.87萬元；人口計劃生育率90.43%，自然增長率控制在5.41‰，年內未發(fā)生重大疫情和突發(fā)公共衛(wèi)生事件；全面落實創(chuàng)業(yè)、就業(yè)扶持政策，培訓農村勞動力4280人，辦理《就業(yè)創(chuàng)業(yè)證》123人，發(fā)放小額信貸356萬元；文化體育事業(yè)欣欣向榮，成功協(xié)辦石榴節(jié)、洞經音樂展演、書畫攝影展等活動，進一步豐富了群眾文化生活。

　　六是社會和諧穩(wěn)定。鞏固平安創(chuàng)建成果，加大社會綜合治理力度，依法嚴厲打擊各種違法犯罪行為，深入開展緝槍治爆等專項行動；收繳槍支共53支、射釘彈96發(fā)、炮彈1枚，各類管制刀具20把，簽訂承諾書500余份；加強信訪維穩(wěn)安保工作，全力做好重大時間節(jié)點和“兩參人員”、“河老民工”等重點群體的穩(wěn)控工作；接待群眾來信來訪68件，辦結61件，辦結率達90%；全力做好司法調解工作，調解矛盾糾紛312件，調解成功303件，成功率達96%；認真貫徹落實《中共中央國務院關于安全生產領域改革發(fā)展實施意見》，按照“黨政同責，一崗雙責，失職追責、齊抓共管”安全生產責任體系，與鎮(zhèn)屬21個部門、站所簽訂安全生產責任書42份，聯合大檢查累計出動人員120余人次，執(zhí)法車輛16輛，查出各類安全隱患28個，及時整改25個，限期整改3個；檢查各類機動車1401余輛，處罰違章停車105起組織巡查20余次，累計轉移群眾200余人；全鎮(zhèn)未發(fā)生重大安全事故和重大疫情事故。

　　七是政府自身建設不斷加強。堅持黨的全面領導，自覺接受鎮(zhèn)人大的法律監(jiān)督和工作監(jiān)督，認真執(zhí)行各項決定決議，共辦復人大代表意見建議94件；逐步推進“互聯網+政務服務”工作，不斷深化“放管服”改革，推動政府職能轉變；嚴格控制“三公”經費，加強政務村務監(jiān)督管理，加強政務公開、村務公開，開通了新安所鎮(zhèn)人民政府微信公眾號；深入推進法治政府建設和“七五”普法工作有效開展，社會法治化水平、依法行政能力不斷提高。強化對關鍵崗位和重點環(huán)節(jié)的監(jiān)督，懲治和預防腐敗力度不斷加大。

　　二、部門基本情況

　　（一）部門決算單位構成

　　納入紅河州蒙自市新安所鎮(zhèn)2017年度部門決算編報的單位共7個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位5個。分別是：

　　1. 行政單位1個：蒙自市新安所鎮(zhèn)人民政府（含人大、黨委、政府、社團、計生辦等部門）。

　　2. 參照公務員法管理的事業(yè)單位1個：蒙自市新安所鎮(zhèn)財政所。

　　3. 其他事業(yè)單位5個：蒙自市新安所鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心、蒙自市新安所鎮(zhèn)農村合作經濟管理服務中心、蒙自市新安所鎮(zhèn)社會保障服務中心、蒙自市新安所鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心、蒙自市新安所鎮(zhèn)文化廣播電視服務中心。

　　（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

　　紅河州蒙自市新安所鎮(zhèn)2017年末實有人員編制78人。其中：行政編制31人（含行政工勤編制3人），事業(yè)編制47人（含參公管理事業(yè)編制5人）；在職在編實有行政人員29人（含行政工勤人員3人），事業(yè)人員46人（含參公管理事業(yè)人員5人）。

　　離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

　　實有車輛編制3輛，在編實有車輛3輛。

　　第二部分 2017年度部門決算表

　　（詳見附件）

　　第三部分 2017年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　紅河州蒙自市新安所鎮(zhèn)2017年度收入合計25,445,048.03元。其中：財政撥款收入25,445,048.03元，占總收入的100%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對比增加798.7萬元，增長45.75%，增長原因為：（1）工資、養(yǎng)老保險等剛性增加；（2）專項補助收入增加。其中：一般公共預算財政撥款收入2454.5萬元；政府性基金預算財政撥款收入90萬元。

　　二、支出決算情況說明

　　紅河州蒙自市新安所鎮(zhèn)2017年度支出合計21,713,839.36元。其中：基本支出17,211,855.8元，占總支出的79.27%；項目支出4,501,983.56元，占總支出的20.73%；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0%。與上年對比增加627.58萬元，增長40.65%。增長原因為：（1）工資、養(yǎng)老保險等支出剛性增加；（2）項目支出增加。

　　（一）基本支出情況

　　2017年度用于保障紅河州蒙自市新安所鎮(zhèn)機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出17,211,855.8元。與上年對比增加267.8萬元，增長18.43%，主要原因分析為工資等剛性增長。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的62.86%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的27.88%。

　　（二）項目支出情況

　　2017年度用于保障紅河州蒙自市新安所鎮(zhèn)機關、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出4,501,983.56元。與上年對比增加359.79萬元，增長398%，主要原因分析為：上級撥入項目資金增加。

　　三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

　　紅河州蒙自市新安所鎮(zhèn)2017年度一般公共預算財政撥款支出19,920,384.96元,占本年支出合計的91.74%。與上年對比增加586.65萬元，增長41.74%，主要原因分析為工資等剛性增長。

　　（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

　　1.一般公共服務（類）支出10,390,575.61元，占一般公共預算財政撥款總支出的52.16%。主要用于人大事務、黨委、政府、紀檢、財政等行政運行開支；

　　2.外交（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

　　3.國防（類）支出3,000元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.02%。主要用于民兵相關工作經費開支；

　　4.公共安全（類）支出237,542.5元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.19%。

　　5.教育（類）支出120,000元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.6%。主要用于治安管理、普法宣傳等工作開支；

　　6.科學技術（類）支出7,200元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.04%。主要用于發(fā)放科普宣傳員工資；

　　7.文化體育與傳媒（類）支出866,947.72元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.35%。主要用于文化廣播中心事業(yè)運行開支、組織開展文化活動、文物保護等；

　　8.社會保障和就業(yè)（類）支出2,294,332.54元，占一般公共預算財政撥款總支出的11.52%。主要用于社保中心事業(yè)運行開支和機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出；

　　9.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出1,117,365.1元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.61%。主要用于醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育等事業(yè)運行開支；

　　10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

　　11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出866,315.58元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.35%。主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理事業(yè)運行以及村莊保潔員和城鄉(xiāng)規(guī)劃員經費開支等；

　　12.農林水（類）支出3,949,152.91元，占一般公共預算財政撥款總支出的19.82%。主要用于農林水事業(yè)運行及農村基礎設施建設等；

　　13.交通運輸（類）支出10,000元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.05%。主要用于交通運輸管理工作經費；

　　14.資源勘探信息等（類）支出57,953元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.29%。主要用于安全生產工作經費；

　　15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

　　16.金融（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

　　17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

　　18.國土海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

　　19.住房保障（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

　　20.糧油物資儲備（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

　　21.其他（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

　　22.債務還本（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

　　23.債務付息（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

　　四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

　　（一） 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

　　紅河州蒙自市新安所鎮(zhèn)2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為800,000元，支出決算為568,465.26元，完成預算的71.06%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為193,383.6元，完成預算的74.38%；公務接待費支出決算為375,081.66元，完成預算的69.46%。2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因為鎮(zhèn)政府控制“三公”經費支出成效顯著。

　　2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比上年增加/減少-1,062.07元，增長/下降-0.19%。其中：因公出國（境）費支出決算增加/減少0元，增長/下降0%；公務用車購置及運行費支出決算增加/減少-484.7元，增長/下降-0.25%；公務接待費支出決算增加/減少-577.37元，增長/下降-0.15%。

　　2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因為鎮(zhèn)政府控制“三公”經費支出成效顯著。

　　（二）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

　　2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出193,383.6元，占34.02%；公務接待費支出375,081.66元，占65.98%。具體情況如下：

　　1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

　　2. 公務用車購置及運行維護費支出193,383.6元。其中：

　　公務用車購置支出0元，購置車輛0輛。公務用車運行維護支出193,383.6元，開支財政撥款的公務用車保有量為12輛。主要用于精準扶貧、森林防火等各項工作產生的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

　　3.公務接待費支出375,081.66元。其中：國內接待費支出375,081.66元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內公務接待393批次（其中：外事接待0批次），接待人次5,748人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各級各項工作產生的費用。國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

　　五、其他重要事項及相關口徑情況說明

　　（一）機關運行經費支出情況

　　紅河州蒙自市新安所鎮(zhèn)2017年機關運行經費支出2,041,238.48元，與上年對比減少181.89萬元，主要原因分析為經費來源少，資金緊張導致日常各項公用經費壓縮。單位機關運行經費主要用于鎮(zhèn)政府各項日常公用經費支出。

　　（二）國有資產占用情況

　　截至2017年12月31日，紅河州蒙自市新安所鎮(zhèn)資產總額51,511,163.73元，其中，流動資產43,012,117.21元，固定資產8,006,866.69元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產492,179.83元，其他資產0元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加（減少）24,522,167.25元，其中;流動資產增加（減少）24,316,308.25元，固定資產增加（減少）-274,806.83元,對外投資及有價證券增加（減少）0元，在建工程增加（減少）0元，無形資產增加（減少）480,665.83元，其他資產增加（減少）0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產429項，賬面原值907526.3元，實現資產處置收入0元；出租房屋374.55平方米，賬面原值206977.5元，實現資產使用收入163780.73元。

　　（三）政府采購支出情況

2017年度政府采購支出總額及貨物、工程、服務金額，以及授予小微企業(yè)合同金額。

（四）預算績效信息

預算績效信息的具體情況說明

（五）其他重要事項情況說明

無

（六）相關口徑說明

1．基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。

2．機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出。

3．按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

4.“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第四部分  名詞解釋

情況說明里涉及需要解釋說明的決算相關專用名詞，在此進行說明解釋。

1.一般公共預算撥款收入，指市財政當年撥付的資金。

2.科學技術支出，指保障科普宣傳員工資支出。

3.住房保障支出，指市級財政保障的公補公積金支出。

4.基本支出，指為保證我鎮(zhèn)各級機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。包括職工工資、離退休費、醫(yī)療費、住房公積金等人員經費及辦公費、水電費、差旅費、會議費等日常公用經費兩部分。

5.項目支出，指在基本支出之外，為完成特定任務和事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的各項開支。

6.“三公”經費，指市級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中:因公出國(境)反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市問交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

監(jiān)督索引號53250300755301111

詳見附件：