監(jiān)督索引號(hào)53250300755401000

　　第一部分 紅河州蒙自市草壩鎮(zhèn)概況

　　一、主要職能

　　二、部門(mén)基本情況

　　第二部分 2017年度部門(mén)決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

　　九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

　　第三部分 2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入決算情況說(shuō)明

　　二、支出決算情況說(shuō)明

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

　　第四部分 名詞解釋

　　第一部分 紅河州蒙自市草壩鎮(zhèn)概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　1、貫徹落實(shí)黨和國(guó)家在農(nóng)村的各項(xiàng)方針政策和法律法規(guī)，做好農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民工作。

　　2、圍繞促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、增加農(nóng)民收入，強(qiáng)化公共服務(wù)、著力改善民生，加強(qiáng)社會(huì)管理、維護(hù)農(nóng)村穩(wěn)定，推進(jìn)基層民主、促進(jìn)農(nóng)村和諧四個(gè)方面全面履行職能。

　　3、把經(jīng)濟(jì)工作的著力點(diǎn)放在營(yíng)造良好發(fā)展環(huán)境、扶持典型進(jìn)行示范引導(dǎo)上來(lái)，提高經(jīng)濟(jì)發(fā)展的質(zhì)量和水平。

　　4、做好鄉(xiāng)村發(fā)展規(guī)劃，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。

　　5、加強(qiáng)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施、新型農(nóng)村服務(wù)體系、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)，落實(shí)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)措施，著力解決群眾生產(chǎn)生活中的突出問(wèn)題，切實(shí)維護(hù)農(nóng)民合法權(quán)益。尊重農(nóng)民的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)自主權(quán)，不得干預(yù)企業(yè)的具體生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。

　　6、增強(qiáng)社會(huì)管理和公共服務(wù)職能。拓寬服務(wù)渠道，改進(jìn)服務(wù)方式，通過(guò)“一站式”服務(wù)、辦事代理制等多種形式，方便群眾辦事。

　　7、推進(jìn)依法行政，嚴(yán)格依法履行職責(zé)，為農(nóng)民提供更多的公共服務(wù)，促進(jìn)社會(huì)事業(yè)發(fā)展。綜合發(fā)揮人民調(diào)解、行政調(diào)解和司法調(diào)解的作用，加強(qiáng)農(nóng)村社會(huì)治安綜合治理和維護(hù)穩(wěn)定工作，及時(shí)化解農(nóng)村社會(huì)矛盾，確保社會(huì)穩(wěn)定。指導(dǎo)村民自治，推動(dòng)農(nóng)村建設(shè)，促進(jìn)社會(huì)組織健康發(fā)展，增強(qiáng)社會(huì)自治功能。

　　8、加強(qiáng)鎮(zhèn)黨委政府對(duì)村民委員會(huì)選舉、村務(wù)公開(kāi)、資產(chǎn)財(cái)務(wù)的指導(dǎo)和監(jiān)管。

　　9、承辦上級(jí)黨委、政府交辦的其它工作。

　　（二）2017年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

　　1、優(yōu)產(chǎn)業(yè)、調(diào)結(jié)構(gòu)，促進(jìn)農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)

　　2017年，全鎮(zhèn)糧食作物播種面積7.9萬(wàn)畝。完成雜交玉米種植28000畝。完成水稻種植23800畝，其中雜交稻計(jì)劃800畝，優(yōu)質(zhì)稻計(jì)劃23000畝。完成農(nóng)作物間套種計(jì)劃37000畝。完成配方施肥60000畝；秸稈還田30000畝。實(shí)現(xiàn)家畜存欄豬71620頭，同比增長(zhǎng)5.11％；牛存欄4050頭，比去年同期增長(zhǎng)4.94％；羊5080只，同比增長(zhǎng)12.99％；家禽325240羽，同比增長(zhǎng)5.79％。

　　家畜出欄豬134500頭，同比增長(zhǎng)1.39％；牛1930頭，同比增長(zhǎng)5.46％;羊4910只，同比增長(zhǎng)5.36％；家禽738520羽，同比降低0.45％。肉類總產(chǎn)12260噸，同比降低4.52％；禽蛋4480噸；奶類產(chǎn)量29噸。共開(kāi)展產(chǎn)地檢疫肥豬6884頭，屠宰檢疫肥豬7556頭，活畜交易市場(chǎng)檢疫仔豬8158頭，活禽16135余羽。參加養(yǎng)殖龍頭大戶4戶，百戶養(yǎng)殖專業(yè)戶7戶，千戶養(yǎng)殖示范戶24戶。

　　2、強(qiáng)基礎(chǔ)、推項(xiàng)目，鎮(zhèn)域環(huán)境不斷提高

　　（1）基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。今年在我鎮(zhèn)實(shí)施公路建設(shè)共11條48.471公里，總投資4180.1萬(wàn)元，共完成硬化26.046公里；投資165.4萬(wàn)元，實(shí)施公廁改造17個(gè)，目前已基本完工，正在組織驗(yàn)收；繼續(xù)推進(jìn)富民村委會(huì)、馬街村委會(huì)大型灌區(qū)建設(shè)損壞溝、路修復(fù)建設(shè)。開(kāi)展仙景七組活動(dòng)室建設(shè)的設(shè)計(jì)、大洛就七組活動(dòng)室的競(jìng)爭(zhēng)性談判，完成對(duì)2016年假邑村黨員活動(dòng)室改造建設(shè)進(jìn)行驗(yàn)收。

　　（2）重點(diǎn)工程項(xiàng)目。蒙自機(jī)場(chǎng)、蒙草路和雨草路，項(xiàng)目進(jìn)展順利；碧色寨國(guó)家鐵路文化公園建設(shè)已完成專業(yè)合作社組建，馬街哨特色小鎮(zhèn)征地工作完成，已開(kāi)始進(jìn)場(chǎng)施工。碧色寨簽訂合作修繕協(xié)議28戶，貨幣安置2戶。實(shí)施雞羊高速公路面山綠化萬(wàn)畝經(jīng)濟(jì)林果建設(shè)項(xiàng)目，種植桃子12萬(wàn)株、1800畝；實(shí)施鎖蒙高速公路通道綠化經(jīng)濟(jì)林果種植，種植芒果、龍眼、棗子、桃子等1000畝。做好2014年度實(shí)施鎖蒙高速公路草壩段726畝通道綠化工程的管護(hù)工作，兌付地租款113.37萬(wàn)元。

　　3、大綜治、創(chuàng)平安，創(chuàng)建工作成效顯著

　　2017年，我鎮(zhèn)組織開(kāi)展各類宣傳講座19次、宣傳展6次，內(nèi)容涉及信訪、交通、消防、治安、反邪教、鐵路護(hù)路、婦女權(quán)益、見(jiàn)義勇為等，發(fā)放各類宣傳資料3萬(wàn)余份，全鎮(zhèn)受教育人數(shù)達(dá)3萬(wàn)余人次，為草壩鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)健發(fā)展?fàn)I造了良好的輿論氛圍。一是組織召開(kāi)調(diào)解員業(yè)務(wù)培訓(xùn)會(huì)2次，參訓(xùn)調(diào)解員達(dá)300余人次，切實(shí)提高了基層調(diào)解員的業(yè)務(wù)水平。共開(kāi)展矛盾糾紛排查11次，及時(shí)有效地化解了各類人民矛盾糾紛。全鎮(zhèn)各級(jí)人民調(diào)解委員會(huì)共受理各類矛盾糾紛413起，調(diào)解成功395起，成功率達(dá)96％。共上報(bào)“以獎(jiǎng)代補(bǔ)”案件49件，兌付獎(jiǎng)金9800元整。二是按照“黨政同責(zé)、一崗雙責(zé)、齊抓共管”的要求，召開(kāi)了安全生產(chǎn)工作專題會(huì)議，對(duì)全鎮(zhèn)每年的安全生產(chǎn)工作和安全生產(chǎn)月活動(dòng)進(jìn)行了安排部署，與15個(gè)村黨總支、村委會(huì)、30戶企事業(yè)單位、2所學(xué)校簽訂《安全生產(chǎn)目標(biāo)管理責(zé)任書(shū)》、《道路交通安全責(zé)任書(shū)》、《消防安全責(zé)任書(shū)》，開(kāi)展聯(lián)合安全檢查21次，檢查企業(yè)和單位共350家次，填寫(xiě)檢查記錄350份，下發(fā)整改建議書(shū)6份，截至目前沒(méi)有發(fā)生重大安全生產(chǎn)事故。三是深入開(kāi)展“兩搶一盜”專項(xiàng)整治，嚴(yán)厲打擊暴恐、邪教、毒品、傳銷(xiāo)等各種犯罪活動(dòng)。組織了全鎮(zhèn)反恐維穩(wěn)綜合演練、消防安全演練，涉及政府機(jī)關(guān)、金融部門(mén)、駐鎮(zhèn)部隊(duì)、學(xué)校、醫(yī)院等各單位，增強(qiáng)了對(duì)恐怖襲擊、消防安全等緊急事態(tài)的應(yīng)對(duì)能力。大力倡導(dǎo)各種形式的義務(wù)防范，努力擴(kuò)大治安巡邏隊(duì)伍，形成“社會(huì)治安人人參與”的群防群治格局。在全鎮(zhèn)群眾中樹(shù)立了“抓防范一家為大家、保平安大家為一家”的防范意識(shí)，提高了村民自防自治的能力。240人的應(yīng)急分隊(duì)，覆蓋全鎮(zhèn)15個(gè)村委會(huì)，負(fù)責(zé)全鎮(zhèn)的社會(huì)治安、抗險(xiǎn)救災(zāi)、交通疏導(dǎo)等任務(wù)，有效維護(hù)草壩社會(huì)穩(wěn)定。

　　4、促改革、擴(kuò)開(kāi)放，發(fā)展活力切實(shí)增強(qiáng)

　　嚴(yán)格落實(shí)上級(jí)黨委、政府關(guān)于深化改革的決策部署，積極借助州委、州政府“一個(gè)試點(diǎn)、三大平臺(tái)”，切實(shí)擴(kuò)大開(kāi)放水平和開(kāi)放層次，不斷增強(qiáng)發(fā)展活力和動(dòng)力。堅(jiān)持把推進(jìn)城鎮(zhèn)化健康發(fā)展綜合改革作為全面深化改革的統(tǒng)領(lǐng)，確立了任務(wù)書(shū)、時(shí)間表和路線圖。目前完成鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)產(chǎn)值18381萬(wàn)元，完成農(nóng)產(chǎn)品加工產(chǎn)值5771萬(wàn)元。

　　5、惠民生、辦實(shí)事，社會(huì)事業(yè)全面發(fā)展

　　衛(wèi)生計(jì)生事業(yè)健康發(fā)展。新型農(nóng)村合作醫(yī)療參合戶數(shù)8426戶，參合人數(shù)31649人，以人為單位參合率102.25％。計(jì)劃生育率83.11％;優(yōu)選節(jié)育率76.78％;避免已婚育齡婦女意外懷孕保護(hù)率75.48％；計(jì)劃生育事業(yè)經(jīng)費(fèi)總投入12萬(wàn)元。低保對(duì)象為875戶，956人，發(fā)放農(nóng)村低保金1910448元，切實(shí)維護(hù)了困難群眾的基本生活權(quán)益，為全鎮(zhèn)的政治穩(wěn)定起到了安全保障作用；發(fā)放城市低保金545448元,轉(zhuǎn)移富余勞動(dòng)力3200人，超額完成市里下達(dá)的任務(wù)100％；組織龍舟隊(duì)23人參加我市“慶端午”龍舟比賽。社會(huì)保障水平全面提升。完成城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)續(xù)保21465人，累計(jì)發(fā)放養(yǎng)老金3668800萬(wàn)元、醫(yī)療救助金65392.22元、五保供養(yǎng)金14.4萬(wàn)元、優(yōu)撫資金204.9萬(wàn)元和救災(zāi)資金6萬(wàn)元，認(rèn)真做好“出國(guó)參戰(zhàn)民兵民工”、“農(nóng)村籍60歲以上退役士兵” 人員工作。加強(qiáng)農(nóng)村殘疾人就業(yè)，適用技術(shù)的培訓(xùn)工件，在市殘聯(lián)的大力支持，經(jīng)過(guò)市殘聯(lián)組織對(duì)殘疾人進(jìn)行各種實(shí)用技術(shù)的培訓(xùn)，使全鎮(zhèn)殘疾人就業(yè)、各種適用技術(shù)培訓(xùn)走入正規(guī)化，對(duì)我鎮(zhèn)殘疾人各種事業(yè)發(fā)展起到重要作用，使其學(xué)到一技之長(zhǎng)，能自食其力，全鎮(zhèn)共辦《殘疾人證》890本，持證率97.5%。其他各項(xiàng)事業(yè)同步協(xié)調(diào)發(fā)展。統(tǒng)計(jì)、檔案、地震、氣象、消防、民族宗教、婦女兒童、殘疾人等各項(xiàng)事業(yè)邁上新臺(tái)階，工商、質(zhì)監(jiān)、物價(jià)等部門(mén)在規(guī)范市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序中作出了新的貢獻(xiàn)。

　　6、保生態(tài)、強(qiáng)隊(duì)伍，優(yōu)化生活發(fā)展環(huán)境

　　一年以來(lái)，我鎮(zhèn)認(rèn)真貫徹落實(shí)省、州、市的有關(guān)文件和會(huì)議精神，高度重視退耕還林工作，目前已完成668.1畝耕地的退耕地工作。加速農(nóng)村“兩個(gè)文明”建設(shè)的發(fā)展，全鎮(zhèn)累計(jì)建設(shè)沼氣池3748個(gè)、節(jié)柴改灶865眼。組建2支95人的專業(yè)撲火隊(duì)，組建落實(shí)了6個(gè)村全天候應(yīng)急撲火隊(duì)180人，組建落實(shí)15個(gè)村、組義務(wù)撲火隊(duì)150人，聘請(qǐng)長(zhǎng)期護(hù)林員18人。開(kāi)展了撲火隊(duì)伍業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)和撲火技能、體能訓(xùn)練，形成了以專業(yè)撲火隊(duì)為主，半專業(yè)撲火隊(duì)為輔，義務(wù)撲火隊(duì)增援，駐軍撲火隊(duì)為突擊力量的格局。安排森林防火工作經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元，為防火工作開(kāi)展提供了經(jīng)費(fèi)保障。配備森林消防專用車(chē)1輛，在市下?lián)芷鞑脑O(shè)備的基礎(chǔ)上，再添置必要的通訊、撲火、運(yùn)輸、照明、干糧等物資，全鎮(zhèn)配備風(fēng)力滅火機(jī)20臺(tái)，二號(hào)工具500把，砍刀10把，對(duì)講機(jī)20支，望遠(yuǎn)鏡1臺(tái)，以及GPS、電臺(tái)、對(duì)講機(jī)等。

　　7、重規(guī)劃、打基礎(chǔ)，推進(jìn)脫貧攻堅(jiān)工作

　　全鎮(zhèn)上下始終堅(jiān)持把黨的建設(shè)與脫貧開(kāi)發(fā)擰為一股繩，不斷推進(jìn)“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育常態(tài)化制度化，充分發(fā)揮了基層黨組織的戰(zhàn)斗堡壘和黨員干部的先鋒模范作用，切實(shí)提升精準(zhǔn)扶貧實(shí)效。從規(guī)劃編制、項(xiàng)目實(shí)施、動(dòng)態(tài)管理等每一個(gè)環(huán)節(jié)實(shí)現(xiàn)扶貧開(kāi)發(fā)與基層黨建“雙推進(jìn)”，為87戶290名群眾增收致富提供了堅(jiān)強(qiáng)的組織和人才保障，基本實(shí)現(xiàn)了黨建扶貧雙推雙贏互促互進(jìn)的目標(biāo)。全鎮(zhèn)派出10個(gè)扶貧工作隊(duì)、53名黨員干部職工與全鎮(zhèn)87戶貧困戶結(jié)對(duì)幫扶。一是對(duì)建檔立卡貧困戶進(jìn)行保障性住房改善，制定《草壩鎮(zhèn)易地搬遷脫貧工作方案》，50戶建檔立卡易地搬遷貧困戶作為前進(jìn)村委會(huì)合作社“特殊社員”，由前進(jìn)村委會(huì)提供建設(shè)用地5135.9平方米，統(tǒng)一建設(shè)安置房50套。戶均使用面積95平方米，戶型設(shè)計(jì)符合人畜分離、廚衛(wèi)入戶、雨污分離的要求，實(shí)施易地搬遷項(xiàng)目，建立工期倒排表，現(xiàn)已完成安置房建設(shè)50套，完工率100%。二是通過(guò)建設(shè)前進(jìn)村脫貧產(chǎn)業(yè)園區(qū)114畝（其中水面12畝），充分整合草壩鎮(zhèn)前進(jìn)村獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目資金，依托前進(jìn)村果蔬產(chǎn)銷(xiāo)合作社+脫貧產(chǎn)業(yè)園區(qū)+貧困戶的產(chǎn)業(yè)扶持脫貧攻堅(jiān)模式，打造產(chǎn)業(yè)扶持基地，完成建設(shè)后交由省級(jí)龍頭企業(yè)進(jìn)行種植管理，最大限度保證土地的高效產(chǎn)出，讓50戶貧困戶每家受益1-2畝，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)脫貧。三是結(jié)合蒙自建設(shè)現(xiàn)代高原特色農(nóng)業(yè)示范區(qū)建設(shè)契機(jī)，整合多個(gè)項(xiàng)目投資250萬(wàn)元新建占地1.13萬(wàn)平方米的公園式優(yōu)質(zhì)米加工廠，廠區(qū)建成后能有效解決貧困戶就業(yè)難的問(wèn)題，以及日后因病致貧、因?yàn)?zāi)返貧的問(wèn)題，形成了產(chǎn)業(yè)脫貧長(zhǎng)效機(jī)制。四是支持貧困群眾發(fā)展家庭產(chǎn)業(yè)。目前共補(bǔ)助資金34.8萬(wàn)元，涉及農(nóng)戶87戶，其中購(gòu)買(mǎi)種豬60戶，購(gòu)買(mǎi)黃牛23戶，購(gòu)買(mǎi)微耕機(jī)3戶，購(gòu)買(mǎi)果蔬大棚膜1戶，使全鎮(zhèn)的現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展與產(chǎn)業(yè)脫貧充分結(jié)合，達(dá)到了短期養(yǎng)殖脫貧效益。五是對(duì)全鎮(zhèn)相對(duì)貧困情況較為集中的馬鞍山苗族移民搬遷村投入資金60萬(wàn)元完成鋪設(shè)自來(lái)水入戶；投入資金30萬(wàn)元實(shí)施村文化活動(dòng)室和文化廣場(chǎng)，現(xiàn)已竣工；投入資金100萬(wàn)元實(shí)施養(yǎng)牛大戶扶持項(xiàng)目正在實(shí)施中，有力扶持馬鞍山村畜牧業(yè)發(fā)展。

　　８、定舉措、出實(shí)招，人居環(huán)境綜合整治見(jiàn)成效

　　（１）建立保潔制度。全鎮(zhèn)96個(gè)村民小組完成206名村級(jí)保潔員配備工作，并將衛(wèi)生保潔工作納入村規(guī)民約，完成各行政村生活垃圾治理收費(fèi)制度的建立。至今開(kāi)展25余次集中整治，堅(jiān)持每天一次的日常清掃。

　　（２）建立村莊規(guī)劃建設(shè)專管員隊(duì)伍。每個(gè)行政村配備1名村莊規(guī)劃建設(shè)專管員，負(fù)責(zé)農(nóng)村土地開(kāi)發(fā)利用、村鎮(zhèn)規(guī)劃、環(huán)境衛(wèi)生整治、公用設(shè)施維護(hù)管理、“兩違”問(wèn)題查處等相關(guān)工作，并建立長(zhǎng)效管理機(jī)制，至今辦理建房許可1起，正在辦理3起。

　　（３）建立集鎮(zhèn)綜合治理長(zhǎng)效機(jī)制。研究制定實(shí)施《草壩鎮(zhèn)“清潔鄉(xiāng)鎮(zhèn)”黨員包保責(zé)任區(qū)工作方案》，形成“政府主導(dǎo)、黨員參與、分級(jí)負(fù)責(zé)、運(yùn)轉(zhuǎn)高效”的新機(jī)制。在集鎮(zhèn)街道采取“黨員包保片區(qū)環(huán)境衛(wèi)生”的管理方式，按照“劃定門(mén)市區(qū)域、明確管理、提高效率”的思路，結(jié)合“街長(zhǎng)制”，將集鎮(zhèn)街道268家單位和門(mén)市劃分為47個(gè)區(qū)，由班子成員組成領(lǐng)導(dǎo)小組，鎮(zhèn)機(jī)關(guān)47名黨員負(fù)責(zé)片區(qū)包保；與268家單位和門(mén)市簽訂《門(mén)前6包責(zé)任書(shū)》，并在責(zé)任區(qū)安裝責(zé)任牌268塊。堅(jiān)持每周巡查，并做巡查記錄，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)督促整改落實(shí)，做好政策宣傳。這項(xiàng)措施改變了“機(jī)關(guān)干部低頭掃，商戶站著笑”的怪像，在充分發(fā)揮黨員引領(lǐng)帶頭作用的同時(shí)積極調(diào)動(dòng)了全民參與清潔鄉(xiāng)鎮(zhèn)建設(shè)。我鎮(zhèn)于5月份開(kāi)展為期一個(gè)月的集鎮(zhèn)綜合整治，出動(dòng)應(yīng)急隊(duì)員50余人次查處整治占道經(jīng)營(yíng)12起，亂發(fā)小廣告2起，收繳300余張廣告單，亂倒垃圾2起；查處整治占道經(jīng)營(yíng)3起，亂停亂放26起。“五一”期間，響應(yīng)創(chuàng)城，15家村委會(huì)進(jìn)行了覆蓋全鎮(zhèn)的清潔行動(dòng)，重點(diǎn)整治各進(jìn)村道路環(huán)境衛(wèi)生、清除轄區(qū)內(nèi)各類牛皮癬廣告；加大宣傳力度，完成150余張宣傳畫(huà)粘貼工作，涉及集鎮(zhèn)區(qū)域及96個(gè)村民小組；召開(kāi)專題會(huì)議和“七改三清”包村工作組聯(lián)絡(luò)員會(huì)議，對(duì)環(huán)衛(wèi)工上了一堂責(zé)任課，對(duì)整改工作做了進(jìn)一步要求和部署。機(jī)關(guān)黨員帶頭進(jìn)行集鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生整治，以行動(dòng)作表率，以“清潔鄉(xiāng)鎮(zhèn)”行動(dòng)助力“創(chuàng)城”，十九、明白等村委會(huì)亦組織黨員進(jìn)行整治活動(dòng);召集草壩鎮(zhèn)駐鎮(zhèn)單位召開(kāi)草壩鎮(zhèn)進(jìn)一步“清潔鄉(xiāng)鎮(zhèn)”安排部署會(huì)議，合作協(xié)力，發(fā)揮企事業(yè)單位參與效用；召開(kāi)培訓(xùn)會(huì)、從“創(chuàng)城”工作強(qiáng)調(diào)“兩員兩長(zhǎng)”工作重要性，進(jìn)一步強(qiáng)化全鎮(zhèn)責(zé)任意識(shí)、樹(shù)立大局觀念。此外，我鎮(zhèn)完成集鎮(zhèn)主街道街長(zhǎng)制建立，分區(qū)分責(zé)、掛牌定責(zé)，目前以至少每周一巡街、發(fā)現(xiàn)即整改的工作機(jī)制正常運(yùn)行，共開(kāi)展巡街15余次，查處整改問(wèn)題30余件。

　　（４）合理促進(jìn)示范村打造，加大投入，軟硬件支持6個(gè)示范村打造，目前完成依三則村；穩(wěn)步推進(jìn)大洛就中心村電網(wǎng)改造，完成全鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)電能表更換工作，確保用電安全；加快促進(jìn)污水處理，完成污水處理廠前期可研工作，進(jìn)入招商引資階段；完成陌上桑-加油站路段硬化提升，正在進(jìn)行碧色寨——仙景，爛草線路段硬化提升工程；見(jiàn)空插綠，完成馬街哨、仙景、十七村、建設(shè)、一村、十九村節(jié)點(diǎn)綠化美化工程；面向15個(gè)行政村聘請(qǐng)“草壩鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生義務(wù)督察員”15名，完成環(huán)境衛(wèi)生考核一次，涉及4個(gè)行政村。

　　（５）建立河長(zhǎng)制。對(duì)轄區(qū)內(nèi)的河道和湖泊的水質(zhì)、環(huán)境進(jìn)行治理提升。開(kāi)展河道綜合整治20余次。

　　９、改作風(fēng)、提效能，自身建設(shè)持續(xù)加強(qiáng)

　　嚴(yán)格按照中央和省州市黨委、政府的決策部署，深入推進(jìn)開(kāi)展“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育常態(tài)化制度化、“三會(huì)一課”制度，科學(xué)決策水平明顯提升，干事創(chuàng)業(yè)激情有效激發(fā)，工作作風(fēng)得到加強(qiáng)和改進(jìn)，在全鎮(zhèn)上下凝聚了“改作風(fēng)、敢當(dāng)擔(dān)、有作為”的共識(shí)，為全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)的持續(xù)健康快速發(fā)展?fàn)I造了風(fēng)清氣正的政治環(huán)境。繼續(xù)深入推進(jìn)法治、責(zé)任、陽(yáng)光、效能政府四項(xiàng)制度。認(rèn)真執(zhí)行市委、市政府的決議、決定，自覺(jué)接受群眾和社會(huì)輿論監(jiān)督。高度重視工商聯(lián)和無(wú)黨派人士的意見(jiàn)和建議，注重發(fā)揮工會(huì)、共青團(tuán)、婦聯(lián)等人民團(tuán)體的參與監(jiān)督作用。嚴(yán)格落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，積極支持監(jiān)察機(jī)關(guān)依紀(jì)依法履行職責(zé)。

　　二、部門(mén)基本情況

　　（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成

　　納入紅河州蒙自市草壩鎮(zhèn)2017年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共15 個(gè)。其中：行政單位4個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位10 個(gè)。分別是：1、草壩鎮(zhèn)人大；2、草壩鎮(zhèn)黨委；3、草壩鎮(zhèn)政府；4、草壩鎮(zhèn)社團(tuán)；5、草壩鎮(zhèn)計(jì)生辦；6、草壩鎮(zhèn)財(cái)政所；7、草壩鎮(zhèn)農(nóng)服中心；8、草壩鎮(zhèn)獸醫(yī)站；9、草壩鎮(zhèn)水保站；10、草壩鎮(zhèn)林業(yè)站；11、草壩鎮(zhèn)社保中心；12、草壩鎮(zhèn)文化站；13、草壩鎮(zhèn)廣播站；14、草壩鎮(zhèn)農(nóng)經(jīng)站；15、草壩鎮(zhèn)規(guī)劃站。

　　（二）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

　　紅河州蒙自市草壩鎮(zhèn)2017年末實(shí)有人員編制83人。其中：行政編制32人（含行政工勤編制3人），事業(yè)編制51人（含參公管理事業(yè)編制5人）；在職在編實(shí)有行政人員27人（含行政工勤人員3人），事業(yè)人員47人（含參公管理事業(yè)人員 2人）。

　　離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

　　實(shí)有車(chē)輛編制3輛，在編實(shí)有車(chē)輛3輛。

　　第二部分 2017年度部門(mén)決算表

　　（詳見(jiàn)附件）

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

　　九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

　　第三部分 2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入決算情況說(shuō)明

　　紅河州蒙自市草壩鎮(zhèn)2017年度收入合計(jì)33,149,538.3元。其中：財(cái)政撥款收入33,069,317.3元，占總收入的99.76%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入80,221元，占總收入的0.24%。2017年總收入比上年增9,237,176.9萬(wàn)元，增長(zhǎng)38.63%，增加的主要原因是五個(gè)搬遷村委會(huì)由云南省小龍?zhí)兜V務(wù)局移交地方政府管理后，財(cái)政增加了后續(xù)管理項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)1000萬(wàn)元。

　　二、支出決算情況說(shuō)明

　　紅河州蒙自市草壩鎮(zhèn)2017年度支出合計(jì)24,818,580.69元。其中：基本支出16,856,866.11元，占總支出的67.92%；項(xiàng)目支出7,961,714.58元，占總支出的32.08%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0%。本年支出比上年增加3,559,729.55元，增16.74%，增加的主要原因是人員工資的剛性增長(zhǎng)及上級(jí)部門(mén)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)增加調(diào)整預(yù)算支出。

　　（一）基本支出情況

　　2017年度用于保障紅河州蒙自市草壩鎮(zhèn)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出16,856,866.11元。比上年增15.94%，主要原因是人員工資的剛性增長(zhǎng)及上級(jí)部門(mén)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)增加調(diào)整預(yù)算支出。其中:基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出8,524,279.60元，占基本支出的50.57%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)5,069,231.81元，占基本支出的30.07%；退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、公積金等對(duì)個(gè)人我家庭的補(bǔ)助支出3,245,264.70元,占基本支出的19.25%;其他資本支出辦公設(shè)備購(gòu)置18,090.00元,占基本支出的0.11%。

　　（二）項(xiàng)目支出情況

　　2017年度用于保障紅河州蒙自市草壩鎮(zhèn)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出7,961,714.58元。與上年對(duì)比增加1,241,938.79元，增18.48%,主要原因是上級(jí)加大項(xiàng)目資金補(bǔ)助。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況：

　　1、馬街村人大代表活動(dòng)室修繕10,000.00元；

　　2、就能、仙景村委會(huì)人大代表小組活動(dòng)支出20,000.00元；

　　3、2016年人大代表活動(dòng)支出12,600.00元；

　　4、2017年人大代表履職15,600.00元；

　　5、人大代表主席團(tuán)代表述職工作經(jīng)費(fèi)10,000.00元；

　　6、2016年縣鄉(xiāng)兩級(jí)換屆選舉支出25,000.00元；

　　7、基層人大建設(shè)支出10,000.00元；

　　8、富民村委會(huì)“代表之家”建設(shè)支出20,000.00元；

　　9、依三則村委會(huì)人居環(huán)境提升50,000.00元；

　　10、基層政權(quán)建設(shè)77,130.00元；

　　11、蠶蜂所珍稀桑樹(shù)苗圃搬遷安置重建項(xiàng)目1,490,000元；

　　12、“綠色滇南.林果田園”項(xiàng)目前期可研和規(guī)劃設(shè)計(jì)支出81700元；

　　13、第三次全國(guó)農(nóng)業(yè)普查經(jīng)費(fèi)73,971元；

　　14、前進(jìn)村委會(huì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層建設(shè)10,000元；

　　15、2016年鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀(jì)檢監(jiān)察專項(xiàng)41,218.21元；

　　16、村務(wù)監(jiān)督委員會(huì)建設(shè)工作經(jīng)費(fèi)26,700元；

　　17、暢通信訪渠道聯(lián)絡(luò)員工作經(jīng)費(fèi)38,000元；

　　18、文化館、圖書(shū)館（站）免費(fèi)開(kāi)放資金47,500.00元；

　　19、陌上桑莊園建設(shè)項(xiàng)目前期44,784元；

　　20、公共文化服務(wù)體系建設(shè)專項(xiàng)資金(文化服務(wù)中心改造）150,000.00元；

　　21、2017年度新農(nóng)合工作經(jīng)費(fèi)4,000.00元；

　　22、勞動(dòng)保障所業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)5,000.00元；

　　23、明白村委會(huì)新寨村2016年村民小組建設(shè)50,000.00元；

　　24、大郭西村委會(huì)小郭西2016年村民小組活動(dòng)場(chǎng)所建設(shè)50,000.00元；

　　25、波黑村委會(huì)假邑村2016年村民小組活動(dòng)場(chǎng)所建設(shè)50,000.00元；

　　26、明白村委會(huì)老寨村2016年村民小組活動(dòng)場(chǎng)所建設(shè)50,000.00元；

　　27、一村村委會(huì)一村2016年度村民小組活動(dòng)場(chǎng)所建設(shè)100,000.00元；

　　28、村民小組活動(dòng)場(chǎng)所建設(shè)（黨員活動(dòng)室建設(shè)）400,000.00元；

　　29、村民小組工作經(jīng)費(fèi)44,528元；

　　30、殘疾人事業(yè)發(fā)展補(bǔ)助6,000.00元；

　　31、2016年度殘疾人聯(lián)絡(luò)員工資和康復(fù)無(wú)障礙經(jīng)費(fèi)8400.00元；

　　32、殘疾人專項(xiàng)調(diào)查數(shù)據(jù)庫(kù)維護(hù)2000.00元；

　　33、2017年州級(jí)第一批小型水庫(kù)項(xiàng)目扶持資金及維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)（庫(kù)區(qū)移民直補(bǔ)）266,000元；

　　34、2016年省級(jí)專項(xiàng)衛(wèi)計(jì)事業(yè)婦幼健康資金30,200.00元；

　　35、2016年第三批計(jì)劃生育中央補(bǔ)助資金3,200元；

　　36、計(jì)劃生育免費(fèi)手術(shù)費(fèi)15,340.00元；

　　37、孕前優(yōu)生檢查（州級(jí)）3,800.00元；

　　38、第二批計(jì)劃生育中央補(bǔ)助資金14,764.00元；

　　39、2016年度人口計(jì)生免費(fèi)基本技術(shù)服務(wù)5,400.00元；

　　40、生育生殖健康促進(jìn)工程經(jīng)費(fèi)5,400.00元；

　　41、獨(dú)生子女保健費(fèi)市級(jí)配套23,390元；

　　42、傳統(tǒng)村落保護(hù)碧色寨環(huán)境衛(wèi)生整治1,255,000.00元；

　　43、草壩現(xiàn)代農(nóng)業(yè)特色小鎮(zhèn)建設(shè)項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)118,600元；

　　44、集鎮(zhèn)建設(shè)項(xiàng)目前期費(fèi)73,300.00元；

　　45、城鄉(xiāng)人居環(huán)境綜合整治173,300.00元；

　　46、2017年中央動(dòng)物防疫等補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)和省級(jí)配套資金26,774.57元；

　　47、一村村委會(huì)科技培訓(xùn)20,000.00元；

　　48、農(nóng)業(yè)科技示范區(qū)建設(shè)工程項(xiàng)目前期費(fèi)27,168.00元；

　　49、面山綠化管護(hù)113,3657元；

　　50、2017年中央財(cái)政林業(yè)改革發(fā)展資金森林生態(tài)效益補(bǔ)償364,000.00元；

　　51、五小水利工程建設(shè)716,452元；

　　52、鄉(xiāng)鎮(zhèn)交通管理工作經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助6,800元；

　　53、蒙自工業(yè)園區(qū)建設(shè)補(bǔ)償（彌蒙高鐵建設(shè)臨時(shí)用地補(bǔ)償）44,260元；

　　54、2017年安全生產(chǎn)工作經(jīng)費(fèi)10,000.00元；

　　55、仙景村委會(huì)七組老年活動(dòng)中心建設(shè)100,000.00元；

　　56、馬街村委會(huì)下寨村互助養(yǎng)老服務(wù)站建設(shè)200,000.00元；

　　57、一村村委會(huì)老年活動(dòng)室建設(shè)50,000.00元；

　　58、一村村委會(huì)標(biāo)準(zhǔn)籃球場(chǎng)建設(shè)補(bǔ)50,000.00元；

　　59、十九村文化體育廣場(chǎng)建設(shè)100,000.00元。

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　紅河州蒙自市草壩鎮(zhèn)2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出23,745,353.69元,占本年支出合計(jì)的95.68%。比上年增3,015,182.69元，增14.5%，主要原因人員工資增長(zhǎng)及上級(jí)補(bǔ)助公用支出增加。

　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1.一般公共服務(wù)（類）支出10,623,112.6元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的44.74%。其中：人大事務(wù)448,038.40元，政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出8,943,737.79元，統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)73,971.00元，財(cái)政事務(wù)542,893.00元，紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)173,590.81元，群眾團(tuán)體事務(wù)191,520.60元，黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)471,367.00元，宣傳事務(wù)20,000.00元。一般公共服務(wù)支出主要用于鎮(zhèn)人大、黨委、政府、社團(tuán)、紀(jì)委、財(cái)政的人員及公用經(jīng)費(fèi)保障支出、村干部工資、村委會(huì)工作經(jīng)費(fèi)及政府其他相關(guān)項(xiàng)目支出。

　　2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　3.國(guó)防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　4.公共安全（類）支出131,346元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.55%。主要用于派出所綜合治安、社會(huì)維穩(wěn)、禁毒等工作相關(guān)支出。

　　5.教育（類）支出35,000元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.15%。主要用于草壩鎮(zhèn)中小學(xué)教育教學(xué)獎(jiǎng)勵(lì)與其他相關(guān)教育支出；

　　6.科學(xué)技術(shù)（類）支出34,200元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.14%。主要用于農(nóng)業(yè)科普宣傳員補(bǔ)助。

　　7.文化體育與傳媒（類）支出786,604.24元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.31%。主要用于文化廣播人員經(jīng)費(fèi)支出及鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層公共文化支出、其他文化體育活動(dòng)支出；

　　8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出2,360,069.45元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的9.94%。主要用于機(jī)關(guān)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)、退休人員經(jīng)費(fèi)、基層政權(quán)建設(shè)、民政、殘疾人事業(yè)等相關(guān)支出。

　　9.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出755,983.16元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.18%。主要用于計(jì)劃辦人員經(jīng)費(fèi)、流動(dòng)人口管理、計(jì)劃生育服務(wù)、公共衛(wèi)生等相關(guān)支出。

　　10.節(jié)能環(huán)保（類）支出1,255,150元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.29%。主要用于碧色寨環(huán)境衛(wèi)生整治相關(guān)支出。

　　11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出1,645,094.71元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.93%。主要用于村鎮(zhèn)規(guī)劃服務(wù)人員經(jīng)費(fèi)、集鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)及垃圾處理相關(guān)支出。

　　12.農(nóng)林水（類）支出6,037,733.53元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的25.43%。其中:農(nóng)業(yè)2,515,272.54元，林業(yè)2,167,425.30元，水利1,252,035.69元，農(nóng)村綜合改革103,000.00元。主要用于農(nóng)服、農(nóng)經(jīng)、獸醫(yī)、水保、林業(yè) 人員經(jīng)費(fèi)、科技試驗(yàn)、防汛抗旱、通道綠化、森林防火與管護(hù)等相關(guān)支出。

　　13.交通運(yùn)輸（類）支出6,800元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.03%。主要用于鄉(xiāng)村公路養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)支出；

　　14.資源勘探信息等（類）支出74,260元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.31%。主要用于彌蒙高鐵建設(shè)就能大洛就片區(qū)相關(guān)補(bǔ)償；

　　15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。 16.金融（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。 17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　18.國(guó)土海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　19.住房保障（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　21.其他（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　22.債務(wù)還本（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　23.債務(wù)付息（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

　　紅河州蒙自市草壩鎮(zhèn)2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為830,000.00元，支出決算為710,529.90元，完成預(yù)算的85.6%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為167,962.00元，完成預(yù)算的83.98%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為542,567.9元，完成預(yù)算的86.12%。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因厲行節(jié)約降低“三公”支出。

　　2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少223,826.11元，下降23.96%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0元，增長(zhǎng)/下降0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少134,708.01元，下降44.51%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少89,118.10元，下降14.11%。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因?yàn)閰栃泄?jié)約降低“三公”支出。

　　(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

　　2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出167,962.00元，占23.58%；公務(wù)接待費(fèi)支出542,962.90元，占76.42%。具體情況如下：

　　1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

　　2. 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出167,962.00元。其中：

　　公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0元，購(gòu)置車(chē)輛0輛。

　　公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出167,962.00元，開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為3輛。主要用于森林防火、防汛抗旱、社會(huì)維穩(wěn)、 （相關(guān)工作范圍）所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

　　3.公務(wù)接待費(fèi)支出542,962.90元。其中：

　　國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出542,962.90元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待1105批次（其中：外事接待0批次），接待人次9540人（其中：外事接待人次0人）。主要用于應(yīng)急維穩(wěn)、上級(jí)部門(mén)檢查工作、組織職工級(jí)村干部參加學(xué)習(xí)活動(dòng)等發(fā)生的接待支出。

　　國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

　　五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

　　(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　紅河州蒙自市草壩鎮(zhèn)2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出3,778,238.34元，與上年對(duì)比減少1,913,049.92,主要原因是科目統(tǒng)計(jì)口徑不一致導(dǎo)致。單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于鎮(zhèn)人大、黨委、政府、婦團(tuán)、財(cái)政相關(guān)工作的辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)等日常公用支出。

　　（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　截至2017年12月31日，紅河州蒙自市草壩鎮(zhèn)資產(chǎn)總額73,800,774.84元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)67,730,630.23元，固定資產(chǎn)6,064,164.61元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)5,980元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加42,405,026.43元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)增加42,370,400.43元，固定資產(chǎn)增加35,626元,對(duì)外投資及有價(jià)證券增加（減少）0元，在建工程增加（減少）0元，無(wú)形資產(chǎn)減少1,000元（計(jì)提折舊1000元），其他資產(chǎn)增加（減少）0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋110平方米，賬面原值60000元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入47310.00元。流動(dòng)資產(chǎn)比上年大幅增加，原因是2017年11月，建設(shè)、前進(jìn)、富民、馬街、新溝五個(gè)村委會(huì)由云南省小龍?zhí)兜V務(wù)局移交蒙自市草壩鎮(zhèn)人民政府管理，根據(jù)移交方案，云南省小龍?zhí)兜V務(wù)局劃撥3000萬(wàn)元補(bǔ)助資金至草壩政府賬戶，同時(shí)市級(jí)財(cái)政在年末增加搬遷村委會(huì)后續(xù)管理費(fèi)1000萬(wàn)元，使我鎮(zhèn)年末資產(chǎn)比上年大幅增長(zhǎng)。

(三)政府采購(gòu)支出情況

2017年度政府采購(gòu)計(jì)劃金額287,181.51元,實(shí)際采購(gòu)支出總額287,181.51元,其中:貨物123,901.00元、工程86,407.00元、服務(wù)76,873.51元。

(四)預(yù)算績(jī)效信息

1、草壩鎮(zhèn)2017年財(cái)政撥款收入預(yù)決算差異率149.2%，非財(cái)政撥款收入預(yù)決算差異率0%，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余預(yù)決算差異率0%，人員經(jīng)費(fèi)預(yù)決算差異率7.09%，公用經(jīng)費(fèi)預(yù)決算差異率123.13% 。財(cái)政撥款收入和公用經(jīng)費(fèi)預(yù)決差異率較大，原因是上級(jí)部門(mén)補(bǔ)助都通過(guò)調(diào)整預(yù)算追加。

2、2017年人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算執(zhí)行差異率為0%，公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算執(zhí)行差異率為0.2%，“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算差異率為-14.39%。“三公”經(jīng)費(fèi)下降主要是厲行節(jié)約，降低了“三公”支出。

3、2017年財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余率35.29%，財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余上下年變動(dòng)率為177.95%，財(cái)政收回存量資金占上年財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余比重為0%，比率較大，主要原因是五個(gè)搬遷村委會(huì)由云南省小龍?zhí)兜V務(wù)局移交地方政府管理，財(cái)政在年末增加后續(xù)管理費(fèi)暫未列支造成年末結(jié)余過(guò)大。

4、2017年資產(chǎn)類往來(lái)款變動(dòng)率為3.79%，負(fù)債類往來(lái)款變動(dòng)率為168.08%，增幅較大原因是2017年11月，建設(shè)、前進(jìn)、富民、馬街、新溝五個(gè)村委會(huì)由云南省小龍?zhí)兜V務(wù)局移交蒙自市草壩鎮(zhèn)人民政府管理，根據(jù)移交方案，云南省小龍?zhí)兜V務(wù)局劃撥3000萬(wàn)元補(bǔ)助資金至草壩政府，導(dǎo)致負(fù)債類往來(lái)款增大。

5、你鎮(zhèn)2017年事業(yè)單位借款變動(dòng)率為0%。

6、2017年在職人員控制率為89.16%，其他人員增減率為0%，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款（補(bǔ)助）人員增減率為-8.64%。

（五）其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

無(wú)特殊說(shuō)明。

（六）相關(guān)口徑說(shuō)明

1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

3．按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第四部分  名詞解釋

一、一般公共預(yù)算撥款收入，指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、科學(xué)技術(shù)支出，指保障科普宣傳員工資支出。

三、住房保障支出，指市級(jí)財(cái)政保障的公補(bǔ)公積金支出。

四、基本支出，指為保證我鎮(zhèn)各級(jí)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。包括職工工資、離退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金等人員經(jīng)費(fèi)及辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

五、項(xiàng)目支出，指在基本支出之外，為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的各項(xiàng)開(kāi)支。

六、“三公”經(jīng)費(fèi)，指市級(jí)財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(guó)(境)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市問(wèn)交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

監(jiān)督索引號(hào)53250300755401111

詳見(jiàn)附件：