監(jiān)督索引號53250300913101000

第一部分  中國人民政治協(xié)商會議云南省蒙自市委員會概況

   一、主要職能

   二、部門基本情況

   第二部分  2017年度部門決算表

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

   八、財政專戶管理資金收入支出決算表

   九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

   第三部分  2017年度部門決算情況說明

   一、收入決算情況說明

   二、支出決算情況說明

   三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

   四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

   五、其他重要事項及相關口徑情況說明

   第四部分  名詞解釋

第一部分  中國人民政治協(xié)商會議云南省蒙自市委員會概況

一、主要職能

（一）主要職能

中國人民政治協(xié)商會議云南省蒙自市委員會的主要職責是：政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政

（二）2017年度重點工作任務介紹

2017年的重點工作任務是：1、精準建言獻策；2、務實調(diào)研視察；3、服務中心工作；4、加強團結聯(lián)誼；5、抓好提案辦理；6、凝聚社會力量；7、增進情感認同；8、強化黨的建設；9、創(chuàng)新委員服務管理；10、提升履職能力；11、拓展工作形式。12、注重宣傳效果。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入中國人民政治協(xié)商會議云南省蒙自市委員會2017年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。設置8個內(nèi)設機構：辦公室、提案委員會、經(jīng)濟委員會、人口資源環(huán)境委員會、教科文衛(wèi)體和社會法制委員會、民族宗教和港澳臺僑外事委員會、文史委員會、委員聯(lián)絡委員。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

中國人民政治協(xié)商會議云南省蒙自市委員會2017年末實有人員編制13人。其中：行政編制13人（含行政工勤編制4人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員44人（含行政工勤人員4人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員2人。其中：離休2人，退休0人。

在編實有車輛6輛，在編實有車輛6輛。

第二部分  2017年度部門決算表

 （詳見附件）

第三部分  2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

中國人民政治協(xié)商會議云南省蒙自市委員會2017年度收入合計9,773,424.54元。其中：財政撥款收入9,773,424.54元，占總收入的100%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年收入的9743512.3元相比增加了29912.24元，增加了0.3%，主要是人員變動導致。

二、支出決算情況說明

中國人民政治協(xié)商會議云南省蒙自市委員會2017年度支出合計10,038,557.34元。其中：基本支出10,038,557.34元，占總支出的100%；項目支出0元，占總支出的0%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0%。與上年總支出10292350.2元對比減少了253792.86元，主要原因是2017年度厲行節(jié)約，減少了“三公”經(jīng)費開支。

（一）基本支出情況

2017年度用于保障中國人民政治協(xié)商會議云南省蒙自市委員會機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出10,038,557.34元。與上年的9492350.2元對此增加了546207.14元，增加了5.75%，具體原因是提高了人員工資所致。其中基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的68.12%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的31.88%。

（二）項目支出情況

2017年度用于保障中國人民政治協(xié)商會議云南省蒙自市委員會機關、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出0元。與上年對比項目支出減少了800000萬元，是因為一些特定工作任務開支未列入項目支出，而是列入基本支出范圍內(nèi)。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

中國人民政治協(xié)商會議云南省蒙自市委員會2017年度一般公共預算財政撥款支出10,038,557.34元,占本年支出合計的100%。與上年的10292350.2元對此減少了253792.86元，減少了2.47%，主要原因是2017年度未安排項目支出。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況      

  1.一般公共服務（類）支出8,692,411.84元，占一般公共預算財政撥款總支出的86.59%。主要用于工資福利支出5070573.67元，商品和服務支出3087618.17元，對個人和家庭的補助支出465050元，其他資本性支出69200元；

  2.社會保障和就業(yè)（類）支出1,326,145.5元，占一般公共預算財政撥款總支出的13.21%。主要用于機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費637086元，離退休人員活動費23600元，離退休費630419.5元，撫恤費35040元；

  3.農(nóng)林水（類）支出20,000元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.2%。主要用于扶貧項目。 

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

中國人民政治協(xié)商會議云南省蒙自市委員會2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為200,000元，支出決算為47,754元，完成預算的23.88%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為0元，完成預算的0%；公務接待費支出決算為47,754元，完成預算的23.88%。2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是進一步規(guī)范了接待范圍，厲行節(jié)約，大大降低了接待開支。

2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少242,851.19元，下降83.57%。其中：因公出國（境）費支出決算0元，增加0%；公務用車購置及運行費支出決算0元，減少159,665.19元，下降100%；公務接待費支出決算減少83,186元，下降63.53%。2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因：一是公務用車交由平臺統(tǒng)一管理使用，不再發(fā)生直接費用；二是進一步規(guī)范了接待范圍，厲行節(jié)約，大大降低了接待開支。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出0元，占0%；公務接待費支出47,754元，占100%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出0元。其中：

公務用車購置支出0元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出0元，開支財政撥款的公務用車保有量為6輛，已經(jīng)交由平臺調(diào)配使用。

3.公務接待費支出47,754元。其中：

國內(nèi)接待費支出47,754元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內(nèi)公務接待59批次（其中：外事接待0批次），接待人次597人（其中：外事接待人次0人）。主要用于其他省、市相關部門的交流學習，考察調(diào)研接待。

國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

(一)機關運行經(jīng)費支出情況

中國人民政治協(xié)商會議云南省蒙自市委員會2017年機關運行經(jīng)費支出3,200,418.17元，與上年的1832667.49元相比，增加了1367750.68元，增加了74.63%。主要原因是2017年未安排項目資金，一些開展專項活動如扶貧項目的支出列入了基本支出。

（二）國有資產(chǎn)占用情況

截至2017年12月31日，中國人民政治協(xié)商會議云南省蒙自市委員會資產(chǎn)總額3,320,108.04元，其中，流動資產(chǎn)599,315.04元，固定資產(chǎn)2,720,793元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少260,441.37元，其中;流動資產(chǎn)減少240,342.37元，固定資產(chǎn)減少20,099元。

(三)政府采購支出情況

2017年度政府采購支出總額及貨物、工程、服務金額，以及授予小微企業(yè)合同金額。

(四)預算績效信息

（五）其他重要事項情況說明

 2017年3月起退休人員工資統(tǒng)一由社保發(fā)放。

（六）相關口徑說明

1．基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

2．機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。

3．按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

4.“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第四部分  名詞解釋

情況說明里涉及需要解釋說明的決算相關專用名詞，在此進行說明解釋。

1.2010201款行政運行，反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

2.2010205款委員視察，反映政協(xié)委員開展各類視察的支出。

3.2010299款其他政協(xié)事務支出，反映除主要項目以外的其他政協(xié)事務支出。

4.2080501款歸口管理的行政單位離退休，反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

5.2080505款機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出，反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

6.2080801款死亡撫恤，反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。

7.2130599款其他扶貧支出，反映用于扶貧方面的開支。

   監(jiān)督索引號53250300913101111