監(jiān)督索引號53250301232801000

   第一部分  蒙自市人民政府扶貧開發(fā)辦公室概況

   一、主要職能

   二、部門基本情況

   第二部分  2017年度部門決算表

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

   八、財政專戶管理資金收入支出決算表

   九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費情況表

   第三部分  2017年度部門決算情況說明

   一、收入決算情況說明

   二、支出決算情況說明

   三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

   四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

   五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

   第四部分  名詞解釋

第一部分  蒙自市人民政府扶貧開發(fā)辦公室概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.宣傳和貫徹執(zhí)行省、州、市黨委和政府關(guān)于扶貧開發(fā)工作的方針、政策和措施。

2.組織開展扶貧開發(fā)工作調(diào)查研究，提出扶貧開發(fā)工作的措施建議，為市委、市政府決策提供依據(jù)；擬訂貧困地區(qū)和貧困群眾生產(chǎn)生活條件改善、產(chǎn)業(yè)建設(shè)、素質(zhì)提高、災(zāi)后扶貧、貧困鄉(xiāng)村和片區(qū)的整體推進(jìn)及綜合開發(fā)、民族等特殊困難群體和區(qū)域扶貧項目中長期扶貧開發(fā)規(guī)劃與年度項目計劃，并組織實施和監(jiān)督檢查。

3.貫徹執(zhí)行國家和省、州、市扶貧資金管理辦法，會同有關(guān)行業(yè)部門指導(dǎo)監(jiān)督扶貧資金的管理使用，以及扶貧開發(fā)項目檢查驗收等工作。

4.承擔(dān)上級扶貧部門的業(yè)務(wù)聯(lián)系，為蒙自市扶貧開發(fā)爭取項目資金和政策支持。

5.負(fù)責(zé)統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)小額信貸扶貧工作，引導(dǎo)扶持建檔立卡貧困戶發(fā)展脫貧產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)貧困地區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

6.協(xié)負(fù)責(zé)易地扶貧搬遷項目資金管理撥付，以及勞動力就業(yè)技術(shù)培訓(xùn)資金安排下?lián)堋?o:p style="line-height: 200%;">

7.組織、動員社會各界廣泛參與扶貧開發(fā)工作，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)中央、省、州機(jī)關(guān)企事業(yè)單位定點扶貧工作；負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和管理市級機(jī)關(guān)企事業(yè)定點扶貧工作。

8.宣傳發(fā)動社會各界參與扶貧開發(fā)工作，加強(qiáng)與對口幫扶單位溝通協(xié)調(diào)，負(fù)責(zé)中央和省州機(jī)關(guān)企事業(yè)單位定點扶貧工作，促進(jìn)貧困地區(qū)社會事業(yè)發(fā)展；負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)市級機(jī)關(guān)企業(yè)事業(yè)單位、駐單位定點扶貧的收集、臺賬管理等工作。負(fù)責(zé)社會各界捐贈扶貧資金、物資的管理使用；負(fù)責(zé)聯(lián)系、協(xié)調(diào)其他扶貧項目，組織開展對外交流與合作。

9.承辦蒙自市委、市人民政府和上級扶貧部門交辦的其他事項。

（二）2017年度重點工作任務(wù)介紹

蒙自市扶貧辦為落實省州脫貧攻堅決策部署，資金投入堅持以蒙自市委、市政府提出了2017年凈脫貧10439貧困人口、12個貧困村退出、2個貧困鄉(xiāng)退出的任務(wù)為導(dǎo)向。扶貧辦對2017年專項扶貧資金的投入安排緊緊圍繞“兩不愁三保障”，以基礎(chǔ)設(shè)施、安居工程、公共服務(wù)、到戶政策、群眾滿意度和檔案資料管理等為重點，對標(biāo)“696”標(biāo)準(zhǔn)和“三率一度”要求扎實開展脫貧攻堅工作，各項工作扎實推進(jìn)，扶貧政策有序落實，扶貧辦對扶貧資金的投入使用以“精準(zhǔn)脫貧+”和“2225”脫貧模式為抓手，聚焦精準(zhǔn)，靶向施策，扶貧資金項目實施緊密結(jié)合地方脫貧成效，通過項目帶動和產(chǎn)業(yè)發(fā)展，實現(xiàn)了2523戶脫貧致富。脫貧貧困戶2523戶中，D級危房戶1542戶、C級危房341戶，按“精準(zhǔn)脫貧+安居工程”實施方案，安排項目資金3715萬元，用于1883戶貧困危房戶實施拆除重建及提升改造，現(xiàn)已全部竣工入住，達(dá)到有安全穩(wěn)固住房標(biāo)準(zhǔn)。安排產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金523.31萬元，發(fā)展枇杷種植1300畝、受益農(nóng)戶776戶3060人，建檔立卡貧困戶受益692戶2756人；發(fā)展萬壽菊種植5100畝，受益農(nóng)戶661戶2794人，建檔立卡貧困戶受益320戶 1440人，貧困戶實現(xiàn)增收710萬元；發(fā)展蘋果、獼猴桃、冬桃、甜柿子種植780畝，建檔立卡貧困戶受益146戶612人；發(fā)展中藥材種植72畝，24戶97人受益，其中建檔立卡貧困戶12戶50人；發(fā)展生姜種植40畝，受益農(nóng)戶183戶710人，其中建檔立卡貧困戶73戶330人，貧困戶實現(xiàn)增收15萬元。安排易地扶貧搬遷資金120.15萬元，補(bǔ)助搬遷貧困戶466戶1707人。安排就業(yè)培訓(xùn)資金129萬元，開展貧困戶就業(yè)技能培訓(xùn)3期，培訓(xùn)貧困戶2202人。安排小額扶貧信貸風(fēng)險金1000萬元，發(fā)放小額扶貧貼息貸款3451戶1.2億元，2017年小額扶貧信貸任務(wù)為4500萬元，任務(wù)完成率為266.67%。如期完成全市2523戶10687人貧困人口脫貧、12個貧困村出列的目標(biāo)任務(wù)，任務(wù)完成率為106.2%。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入蒙自市人民政府扶貧開發(fā)辦公室2017年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。分別是：

1.蒙自市人民政府扶貧開發(fā)辦公室

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

蒙自市人民政府扶貧開發(fā)辦公室2017年末實有人員編制17人。其中：行政編制7人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制10人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員10人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員7人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實有車輛編制  1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分  2017年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

蒙自市人民政府扶貧開發(fā)辦公室2017年度收入合計25,929,963.02元。其中：財政撥款收入25,064,671.91元，占總收入的96.66%；上級補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入865,291.11元，占總收入的3.34%。與上年對比減少了7,716,877.98元，主要原因是市級加強(qiáng)了扶貧資金的統(tǒng)籌安排。

二、支出決算情況說明

蒙自市人民政府扶貧開發(fā)辦公室2017年度支出合計21,617,841.77元。其中：基本支出5,106,832.66元，占總支出的23.62%；項目支出16,511,009.11元，占總支出的76.38%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0%。與上年對比減少了6,658,896.34元,主要原因是市級加強(qiáng)了扶貧資金的統(tǒng)籌安排。

（一）基本支出情況

2017年度用于保障蒙自市人民政府扶貧開發(fā)辦公室機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出5,106,832.66元。與上年對比增加2,832,812.05元,主要原因按上級要求支付易地搬遷的方案的設(shè)計費和編案費以及各鄉(xiāng)鎮(zhèn)明白卡制作費用等等。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的37.54%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的48.36%。

（二）項目支出情況

2017年度用于保障蒙自市人民政府扶貧開發(fā)辦公室機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出16,511,009.11元。與上年對比減少9,491,708.39元,主要原因扶貧項目資金減少。具體項目開支及開展工作情況:用于芷村和鳴鷲6個重點村村內(nèi)道路建設(shè)和路燈建設(shè)3,398,600元；經(jīng)市級領(lǐng)導(dǎo)通知把農(nóng)科局返還農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展補(bǔ)助資金原渠道返還國庫2,380,000元；用于扶貧公司運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費300,000元；用于建檔立卡貧困戶房屋安全等級鑒定費2,196,300元；用于小額信貸財政貼息資金1,419,300元；用于2017年易地扶貧搬遷工程中央基建投資預(yù)算資金6,520,000元；用于安居房活動室設(shè)計費28,000元；用于人居環(huán)境改善咨詢費60,000元；用于駐村工作隊員辦公用品款20,000元。用于公務(wù)用車保障中心租車費38,800萬元；用于蒙自市精準(zhǔn)扶貧指揮平臺APP技術(shù)服務(wù)費150,000元。這些資金都已撥付到項目實施鄉(xiāng)鎮(zhèn)及單位。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

蒙自市人民政府扶貧開發(fā)辦公室2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出20,898,053.18元,占本年支出合計的96.67%。與上年對比減少7,378,684.93元, 主要原因是市級加強(qiáng)了扶貧資金的統(tǒng)籌安排。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況             

  1.一般公共服務(wù)（類）支出2,295,277.85元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的10.98%。主要用于其他政府辦公廳（室） 及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出2,149,077.85元 ;其他一般公共服務(wù)支出146,200元。

2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  3.國防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  5.教育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  7.文化體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  8.社會保障和就業(yè)（類）支出208,068.8元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出208,068.8元。

  9.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  12.農(nóng)林水（類）支出18,394,706.53元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的88.02%。主要用于行政運(yùn)行1,163,738元；農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)12,298,659元;生產(chǎn)發(fā)展2,060.74元;扶貧事業(yè)機(jī)構(gòu)496,796.48元;其他扶貧支出4,433,452.31元。

  13.交通運(yùn)輸（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  14.資源勘探信息等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  16.金融（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  18.國土海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  19.住房保障（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  20.糧油物資儲備（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  21.其他（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  22.債務(wù)還本（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

  23.債務(wù)付息（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

蒙自市人民政府扶貧開發(fā)辦公室2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為150,000元，支出決算為9,191元，完成預(yù)算的6.13%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費支出決算為9,191元，完成預(yù)算的6.13%。2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是進(jìn)一步落實中央有關(guān)厲行節(jié)約、壓縮行政成本等規(guī)定，加強(qiáng)管理，嚴(yán)格控制公務(wù)接待規(guī)模和標(biāo)準(zhǔn)。

2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少137,988.74元，下降93.76%。其中：因公出國（境）費支出決算0元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費支出決算減少34,427元，下降100%；公務(wù)接待費支出決算減少103,561.74元，下降91.85%。2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是進(jìn)一步落實中央有關(guān)厲行節(jié)約、壓縮行政成本等規(guī)定，加強(qiáng)管理，嚴(yán)格控制公務(wù)接待規(guī)模和標(biāo)準(zhǔn)，再加上公務(wù)用車改革,車輛已移交公務(wù)用車平臺,所以開支相對減少。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費支出0元，占0%；公務(wù)接待費支出9,191元，占100%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費支出0元。其中：

公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0元，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.公務(wù)接待費支出9,191元。其中：

國內(nèi)接待費支出9,191元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待64批次（其中：外事接待0批次），接待人次259人（其中：外事接待人次0人）。主要用于加班用餐，接待外來人員發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出情況

蒙自市人民政府扶貧開發(fā)辦公室2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出2,469,874.27元，與上年對比增加974,574.66元,主要原因由于扶貧業(yè)務(wù)增加，人員增多，行政人員和事業(yè)人員由之前的13人增加到17人，外聘用人員8人的工資由扶貧辦用自己的經(jīng)費支付，又從其他單位抽調(diào)人員到扶貧辦，所以費用增加了。單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費主要用于單位的日常開支如：辦公用品、差旅費、會議費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費、辦公設(shè)備購置、委托業(yè)務(wù)費、印刷費、材料費、勞務(wù)費。

。

（二）國有資產(chǎn)占用情況

截至2017年12月31日，蒙自市人民政府扶貧開發(fā)辦公室資產(chǎn)總額17,850,770.56元，其中，流動資產(chǎn)17,042,617.02元，固定資產(chǎn)800,598元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)7,555.54元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加11,125,951.69元，其中;流動資產(chǎn)增加10,914,731.15元，固定資產(chǎn)增加208,601元,對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)增加2,619.54元，其他資產(chǎn)0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

(三)政府采購支出情況

2017年度政府采購支出總額及貨物、工程、服務(wù)金額，以及授予小微企業(yè)合同金額。

(四)預(yù)算績效信息

未開展 。

（五）其他重要事項情況說明

     無。

（六）相關(guān)口徑說明

1．基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。

3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

4.“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第四部分  名詞解釋

（一）一般公共預(yù)算撥款收入：為市級財政撥付的資金。

（二）基本支出：指為我單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。包括職工工資、住房公積金等人員經(jīng)費、辦公費、郵電費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費、工會費、公務(wù)接待費等日常部分。 

（三）項目支出：除基本支出外，用于保障蒙自市人民政府扶貧開發(fā)辦公室機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)發(fā)生的支出。