監(jiān)督索引號(hào)53250301471101000

   第一部分  蒙自市總工會(huì)概況

   一、主要職能

   二、部門(mén)基本情況

   第二部分  2017年度部門(mén)決算表

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

   八、財(cái)政專(zhuān)戶管理資金收入支出決算表

   九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

   第三部分  2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

   一、收入決算情況說(shuō)明

   二、支出決算情況說(shuō)明

   三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

   四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

   五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

   第四部分  名詞解釋

第一部分  蒙自市總工會(huì)概況

一、主要職能

（一）主要職能

依法維護(hù)職工的合法利益和民主權(quán)利；動(dòng)員和組織職工參加建設(shè)和改革，完成經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展任務(wù)；代表和組織職工參與國(guó)家和社會(huì)事務(wù)管理；教育職工不斷提高思想道德素質(zhì)和科學(xué)文化素質(zhì)，建設(shè)新時(shí)代的職工隊(duì)伍。市工人文化宮組織職工群眾文化活動(dòng)，開(kāi)展職工教育培訓(xùn)、組織職工文體活動(dòng)、開(kāi)展職工教育和文體培訓(xùn)輔導(dǎo)等，宣傳職工群眾文化，繁榮職工群眾文化事業(yè)。蒙自市困難職工援助中心職能：負(fù)責(zé)對(duì)困難職工給予困難救助；接受職工的來(lái)信來(lái)訪，為合法勞動(dòng)權(quán)益受到侵害的困難職工、勞動(dòng)模范提供法律服務(wù)；組織開(kāi)展職工醫(yī)療互助活動(dòng)；為農(nóng)民工提供維權(quán)服務(wù)。

（二）2017年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1、突出政治性，引領(lǐng)職工群眾聽(tīng)黨話跟黨走

2、突出先進(jìn)性，激發(fā)職工群眾建功立業(yè)干勁

（1）. 開(kāi)展“創(chuàng)城固衛(wèi)揚(yáng)先鋒 ·千名職工在行動(dòng)”。

（2）. 開(kāi)展“弘揚(yáng)勞模精神·助力脫貧攻堅(jiān)”活動(dòng)。

（3）. 積極搭建就業(yè)創(chuàng)業(yè)平臺(tái)。

    （4）. 推進(jìn)技能提升行動(dòng)。

3、突出群眾性，發(fā)揮聯(lián)系群眾橋梁紐帶作用

（1）. 脫困解困更有溫度。 

（2） 勞動(dòng)關(guān)系更加和諧。

（3）. 組織建設(shè)更加夯實(shí)。

（4）.工會(huì)改革更加有力。

（5）. 治黨治會(huì)更加嚴(yán)格。

（6）.職工群眾文化活動(dòng)豐富多彩。

二、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成

納入蒙自市總工會(huì)2017年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共3個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。分別是：

1.行政單位：蒙自市總工會(huì)

2.參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位：蒙自市工人文化宮

3.其他事業(yè)單位：蒙自市困難職工援助中心

（二）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

蒙自市總工會(huì)2017年末實(shí)有人員編制16人。其中：行政編制6人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制10人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員8人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員15人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實(shí)有車(chē)輛編制 0輛，在編實(shí)有車(chē)輛0輛。

第二部分  2017年度部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附件）

第三部分  2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

蒙自市總工會(huì)2017年度收入合計(jì)8,549,614.59元。其中：財(cái)政撥款收入8,549,614.59元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對(duì)比，增加689260.89元，增長(zhǎng)8.77%。其中:市總工會(huì)本級(jí)增加842121.06元，增長(zhǎng)14.58%，原因是2017年工會(huì)經(jīng)費(fèi)增加和人員調(diào)資；市工人文化宮比2016年減少132495.42元，下降10.65%，原因是2017年3月起退休人員工資由社保發(fā)放。市困難職工援助中心比2016年840583.40元減少20364.75元，下降2.42%，減少的原因主要是2017年3月退休人員工資由社保中心發(fā)放。

二、支出決算情況說(shuō)明

蒙自市總工會(huì)2017年度支出合計(jì)8,791,805.34元。其中：基本支出8,791,805.34元，占總支出的100%；項(xiàng)目支出0元，占總支出的0%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0%。與上年對(duì)比，增加1049025.08元，增長(zhǎng)13.55%。其中：市總工會(huì)本級(jí)比2016年增加1244881.06元，原因是工會(huì)經(jīng)費(fèi)繳交增加和人員調(diào)資；市工人文化宮比2016年減少175491.23元，下降13.15%，原因是2017年3月起退休人員工資由社保發(fā)放；市困難職工援助中心比2016年840583.40元減少20364.75元，減少2.42%。減少的原因主要是2016年在職人員考核1人不定等次，所以2017年獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效工資和13個(gè)月工資減少；2017年退休人員3人工資從3月開(kāi)始調(diào)整由社保中心發(fā)放。

（一）基本支出情況

2017年度用于保障蒙自市總工會(huì)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出8,791,805.34元。與上年對(duì)比，增加1049025.08元，增長(zhǎng)13.55%。其中：市總工會(huì)本級(jí)2017年6812903.86元比2016年增加1244881.06元，原因是全市財(cái)政供養(yǎng)單位實(shí)際撥繳工會(huì)經(jīng)費(fèi)增加和人員調(diào)資，人均經(jīng)費(fèi)因?yàn)?812903.86元中，含全市財(cái)政供養(yǎng)單位實(shí)際繳交的工會(huì)經(jīng)費(fèi)和困難職工幫扶金，所以蒙自市總工會(huì)本級(jí)機(jī)關(guān)日常支出人均情況不能確定；市工人文化宮比2016年減少175491.23元，下降13.15%，原因是2017年3月起退休人員工資由社保發(fā)放，人員經(jīng)費(fèi)支出人均支出131881.51元，日常公用經(jīng)費(fèi)人均支出12953.84元；市困難職工援助中心比2016年840583.40元減少20364.75元，減少2.42%，減少的原因主要是2016年在職人員考核1人不定等次，所以2017年獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效工資和13個(gè)月工資減少，2017年退休人員3人工資從3月開(kāi)始調(diào)整由社保中心發(fā)放，人員經(jīng)費(fèi)支出人均支出為106412元，日常公用經(jīng)費(fèi)人均支出為7533元。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的40.09%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的59.91%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2017年度用于保障蒙自市總工會(huì)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出0元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

蒙自市總工會(huì)2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出8,791,805.34元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年對(duì)比，增加1049025.08元，增長(zhǎng)13.55%。其中：市總工會(huì)本級(jí)比2016年增加1244881.06元，原因是全市財(cái)政供養(yǎng)單位實(shí)際撥繳工會(huì)經(jīng)費(fèi)增加和人員調(diào)資；市工人文化宮比2016年減少175491.23元，下降13.15%，原因是2017年3月起退休人員工資由社保發(fā)放；市困難職工援助中心比2016年840583.40元減少20364.75元，減少2.42%。減少的原因主要是2016年在職人員考核1人不定等次，所以2017年獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效工資和13個(gè)月工資減少；2017年退休人員3人工資從3月開(kāi)始調(diào)整由社保中心發(fā)放。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況             

  1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出5,472,657.24元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的62.25%。主要用于行政運(yùn)行（2012901）964851.16元，其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出（2012999）141450元，其他一般公共服務(wù)支出（2019999）2797952元；事業(yè)運(yùn)行（2012950）1548404.08元，其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出（2012999）20000.00元；

 2.教育（類(lèi)）支出2,389,443元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的27.18%。主要用于其他教育支出（2059999）：工會(huì)經(jīng)費(fèi)2389443元；

  3.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出729,705.1元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.3%。主要用于（2080501）歸口管理的行政離退休187802.3元，（2080505）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出284004.4元，（2080801）死亡撫恤157740元；（2080502）事業(yè)單位離退休100158.4元；

  4.資源勘探信息等（類(lèi)）支出200,000元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.27%。主要用于（2150599）其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出：停產(chǎn)半停產(chǎn)企業(yè)困難職工幫扶經(jīng)費(fèi)200000元；

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

蒙自市總工會(huì)2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為20000元，支出決算為3455元，完成預(yù)算的17.28%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為3455元，完成預(yù)算的17.28%。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定紀(jì)律，公務(wù)接待減少。

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少199元，下降6%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加/減少0元，增長(zhǎng)/下降0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加/減少0元，增長(zhǎng)/下降0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少199元，下降6%。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定紀(jì)律和公務(wù)接待管理要求。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出3455元，占100%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元。其中：

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0元，購(gòu)置車(chē)輛0輛

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出0元，開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。主

3.公務(wù)接待費(fèi)支出3455元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出3455元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次72人（其中：外事接待人次0人）。主要用于社會(huì)獻(xiàn)愛(ài)心人士捐贈(zèng)、走訪慰問(wèn)貧困學(xué)生家庭發(fā)生的接待支出。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

蒙自市總工會(huì)(本級(jí))2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出5,088,445元，與上年對(duì)比增加980445元,主要原因分析工會(huì)經(jīng)費(fèi)增加977729元。單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)25480，占該項(xiàng)支出0.5%；培訓(xùn)費(fèi)10000元，占該項(xiàng)支出0.2%；工會(huì)經(jīng)費(fèi)4982165元，占該項(xiàng)支出97.91%；其他交通費(fèi)用70800元，占該項(xiàng)支出1.39%。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2017年12月31日，蒙自市總工會(huì)資產(chǎn)總額102,658.45元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)12,168.45元，固定資產(chǎn)90,490元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少337,708.35元，其中;流動(dòng)資產(chǎn)減少241,422.3元，固定資產(chǎn)減少96,286.05元,對(duì)外投資及有價(jià)證券增加（減少）0元，在建工程增加（減少）0元，無(wú)形資產(chǎn)增加（減少）0元，其他資產(chǎn)增加（減少）0元。

(三)政府采購(gòu)支出情況

2017年度政府采購(gòu)支出總額及貨物、工程、服務(wù)金額，以及授予小微企業(yè)合同金額。

(四)預(yù)算績(jī)效信息

無(wú)

（五）其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

無(wú)

（六）相關(guān)口徑說(shuō)明

1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

3．按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第四部分  名詞解釋

情況說(shuō)明里涉及到需要解釋說(shuō)明的決算相關(guān)專(zhuān)用名詞，在此進(jìn)行說(shuō)明解釋。