監(jiān)督索引號53250301036001000

　　第一部分 蒙自市教育局概況

　　一、主要職能

　　二、部門基本情況

　　第二部分 2017年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　八、財政專戶管理資金收入支出決算表

　　九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

　　第三部分 2017年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　二、支出決算情況說明

　　三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

　　第四部分 名詞解釋

　　第一部分 蒙自市教育局概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　1.貫徹執(zhí)行中央、省、市的教育方針、政策和法律、法規(guī)、規(guī)章，結(jié)合本市的實際情況，草擬地方性教育法規(guī)、規(guī)章和政策并組織實施。

　　2.編制教育事業(yè)的發(fā)展規(guī)劃和年度計劃，提出教育發(fā)展的目標、重點、結(jié)構(gòu)、速度，并協(xié)調(diào)指導實施。

　　3.管理市（本級）教育經(jīng)費；檢查區(qū)、縣級市教育財政撥款的執(zhí)行情況；指導學校基本建設(shè)；指導協(xié)調(diào)學校教育技術(shù)裝備的配置；指導和監(jiān)督市教育系統(tǒng)內(nèi)部審計工作，對局屬單位的經(jīng)濟活動進行審計監(jiān)督。

　　4.負責本市教育工作；管理本市學前教育、基礎(chǔ)教育、職業(yè)教育、成人教育和高等教育工作；指導學校開展教育教學改革和辦學體制、學校內(nèi)部管理體制改革；管理本市教育招生考試工作。

　　5.規(guī)劃、指導和協(xié)調(diào)本市教育系統(tǒng)的科研、科普工作；組織和指導區(qū)、縣級市教研機構(gòu)和學校開展教育教學研究；組織協(xié)調(diào)教育信息化工程的實施；指導學校開展勤工儉學和校辦產(chǎn)業(yè)的工作。

　　6.對下級人民政府的教育工作以及教育行政部門和學校的工作進行監(jiān)督、檢查、評估、指導。

　　7.指導本市各級各類學校的思想政治工作、德育工作、國防教育、體育衛(wèi)生與藝術(shù)工作；指導學校治安保衛(wèi)和綜合治理工作。

　　8.負責本市教師工作；實施教師資格制度，推進學校人事制度改革。

　　9.領(lǐng)導局直屬事業(yè)單位；指導本市教育系統(tǒng)紀律檢查、行政監(jiān)察工作。

　　10.指導管理本市教育系統(tǒng)與外國和香港、澳門特別行政區(qū)及臺灣地區(qū)的教育交流與合作；主管本市的國家通用語言文字推廣工作。

　　11.賦予市教育局黨委負責本系統(tǒng)事業(yè)單位的黨建和干部管理工作職能。

　　12.承辦市委、市政府和上級教育部門交辦的其他事項。

　　（二）2017年度重點工作任務(wù)介紹

　　1、強化黨建工作，保障教育健康發(fā)展。

　　2、貫徹精準脫貧精神，扎實推進教育扶貧工作。

　　（1）加大教育資助力度。

　　（2）圓滿完成義務(wù)教育控輟保學清零行動任務(wù)。

　　（3）走訪摸底，實施幫扶。

　　3、加強黨風廉政建設(shè)，暢通群眾訴求渠道。

　　4、著力促進各類教育協(xié)調(diào)發(fā)展，推進教育改革創(chuàng)新。

　　（1）學前教育加快發(fā)展。

　　（2）義務(wù)教育得到鞏固提高。

　　（3）高中擴規(guī)提質(zhì)初見成效。

　　（4）職業(yè)教育攻堅成績突出。

　　5、改善辦學條件，努力促進教育公平。

　　（1）是“1271”工程等重點項目完成情況。

　　a東部高中：擴建學生宿舍2幢，面積11808萬平方米，總投資3000萬元。經(jīng)公開招投標，5月27日施工方已進場施工。目前，主體已完工，準備裝修。

　　b蒙自二中北京路校區(qū)：紅河州農(nóng)校現(xiàn)址在將其與北京路之間的土地和土官村小學并入其中后改造成一所占地83畝，學生容量3000人的初級中學。目前，等待州農(nóng)校搬遷后才能進行改造。州農(nóng)校預計2018年3月方可搬遷到州職教園區(qū)。

　　c北部中小學：項目占地413畝，總投資5.8億元，建成后中學恢復蒙自一中初中部，現(xiàn)已完成選址意見書，可研、初設(shè)、環(huán)評、地災(zāi)、地震安全性評審、已征收90畝地的地質(zhì)勘查，“兩證一書”辦理、建設(shè)項目的所有工程量均已計算完成。正在辦理工程用地許可證。

　　d鳳凰小學：位于蒙自市鳳凰路南延段蒙自職業(yè)中學大門對面，總用地面積44.75畝（29832.85平方米），規(guī)劃建設(shè)15260平方米教學用房36個教學班，學生容量1620人；已完成征地40.6畝，尚有14畝地未征。6月13日，蒙自市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)征地指揮部下發(fā)了《蒙自市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)征地指揮部關(guān)于印發(fā)蒙自市教育局新建鳳凰小學用地征收工作實施方案的通知》（蒙政指發(fā)〔2017〕50號），工作組正按工作方案組織實施。目前已開工建設(shè)。

　　e氮肥廠小學（新一小）：選址：城市規(guī)劃區(qū)龍井路北側(cè)、賁古路東側(cè)、進站大道南側(cè)的原蒙自氮肥廠地塊60.65畝（含配套公共停車場），重新建設(shè)規(guī)模為54個班，學生容量為2400人的蒙自一小新校區(qū)。目前，土地部分已收儲，尚有12畝土地未征收。經(jīng)委托云南省環(huán)境科學院對學校用地進行場地檢測評審，《蒙自氮肥廠場地調(diào)查和風險評估報告》已完成，結(jié)論是場地污染不嚴重，清除表面土層重新回填后可以使用，文本批復專家8月已進行評審，結(jié)論是可以使用，但需對地上和地下污染物進行治理，地上污染物表層土進行清除，地下水污染問題擬交環(huán)保部門申報項目進行治理。正在辦理學校規(guī)劃設(shè)計和場地污染修復治理實施方案。

　　f水溝小學：選址：北京路南延西側(cè)，康師傅水廠東側(cè)劃撥土地60畝（含配套公共停車場）。建設(shè)規(guī)模為36個教學班，學生容量為1,620人，已完成項目地形測繪圖、建設(shè)項目選址意見書及項目區(qū)位地塊圖、項目建議書批復，用地規(guī)劃許可證。正在辦理建設(shè)工程規(guī)劃許可證。準備開展地勘評審。存在困難：資金缺口大，橫穿學校道路需要及早解決。目前上級補助資金已到位819萬。

　　g朝陽小學：在朝陽路南側(cè)，賁古路東側(cè)劃撥土地50畝（含配套公共停車場），建設(shè)規(guī)模為36個教學班，學生容量為1620人。土地未移交后續(xù)手續(xù)無法辦理。計劃2018年開工建設(shè)。目前，市政府已與瀛洲河畔開發(fā)商達成合作意向，建設(shè)朝陽小學和幼兒園。

　　h二中擴建項目：擬建蓋學生宿舍及體育館。完成選址意見書和用地規(guī)劃許可證，可行性報告和初步設(shè)計評審，職中辦理建設(shè)工程規(guī)劃許可證，準備地勘評審。

　　i草壩中學改擴建項目：草壩鎮(zhèn)中學改擴建項目占地54畝，涉及新建學生宿舍、教學綜合樓、學生食堂、綜合用房，共計19800平方米。目前正在征地，完成地勘、抗震設(shè)防及兩證一書，初設(shè)已通過專家評審。

　　j新安所中學改擴建項目：新安所中學改擴建項目占地64畝，新建學生宿舍、教學綜合樓、學生食堂，共計29300平方米，計劃投資8330萬元。目前正開展前期工作。

　　（2）是“全面改薄”工程完成情況。我市農(nóng)村義務(wù)教育薄弱學校及農(nóng)村義務(wù)教育寄宿制學校改造項目主要包括農(nóng)村義務(wù)教育薄弱學校改造計劃工程、農(nóng)村中小學校舍維修改造長效機制工程兩大專項建設(shè)工程及設(shè)備采購項目。我市2014～2017年納入“全面改薄”項目（含統(tǒng)籌項目）共210個，其中校舍建設(shè)項目183個，建筑面積216045平方米，運動場建設(shè)項目27個，建筑面積54596平方米，以上兩項計劃總投資35965萬元。目前已竣工項目126個，其中校舍項目113個，竣工面積114,141平方米，運動場項目13個，竣工面積18926平方米。在建項目57個，目前尚未開工項27個，其中：2016年11個，2017年16個。截止2017年10月26日，已開工校舍面積166417平方米，已完工校舍面積114141平方米；完成設(shè)備購置資金4734.21萬元。

　　（3）是固定資產(chǎn)投資及招商引資工作情況。截止2017年10月底，教育系統(tǒng)已入庫的固定資產(chǎn)投資項目共22個，以上項目計劃總投資38.25億元，截止2017年10月30日，累計完成投資32.86億元。

　　6、教育投入持續(xù)增加，保障水平穩(wěn)步提高。

　　7、加強師資隊伍建設(shè)，提高隊伍質(zhì)量。

　　8、推進教育改革，加強學校教育教研工作。

　　9、加強學校督導評估工作，推進義務(wù)教育均衡發(fā)展。

　　10、抓好安全工作，創(chuàng)建和諧平安教育。

　　11、大力實施素質(zhì)教育，促進師生全面發(fā)展。

　　12、發(fā)展校外教育，促進少年兒童全面發(fā)展。

　　13、加快教育信息化進程，整合教育資源。

　　二、部門基本情況

　　（一）部門決算單位構(gòu)成

　　納入蒙自市教育局2017年度部門決算編報的單位共35個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位34個。分別是：

　　1.行政單位——蒙自市教育局（含蒙自市學生資助管理中心)。

　　2.事業(yè)單位：

　　（1）蒙自市第一高級中學

　　（2）蒙自市職業(yè)高級中學

　　（3）蒙自市教師進修學校

　　（4）蒙自市教育科學研究所（含蒙自市電化教育辦公室）

　　（5）蒙自市青少年活動中心

　　（6）蒙自市第一小學

　　（7）蒙自市第二小學

　　（8）蒙自市第三小學

　　（9）蒙自市第四小學

　　（10）蒙自市文瀾鎮(zhèn)中心學校

　　（11）蒙自市文瀾鎮(zhèn)多法勒中心學校

　　（12）蒙自市新安所鎮(zhèn)中心學校

　　（13）蒙自市雨過鋪鎮(zhèn)中心學校

　　（14）蒙自市草壩鎮(zhèn)中心學校

　　（15）蒙自市芷村鎮(zhèn)中心學校

　　（16）蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)中心學校

　　（17）蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)中心學校

　　（18）蒙自市冷泉鎮(zhèn)中心學校

　　（19）蒙自市水田鄉(xiāng)中心學校

　　（20）蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)中心學校

　　（21）蒙自市西北勒鄉(xiāng)中心學校

　　（22）蒙自市第二中學

　　（23）蒙自市第三中學

　　（24）蒙自市第四中學

　　（25）蒙自市文瀾鎮(zhèn)多法勒中學

　　（26）蒙自市新安所鎮(zhèn)中學

　　（27）蒙自市雨過鋪鎮(zhèn)中學

　　（28）蒙自市草壩鎮(zhèn)中學

　　（29）蒙自市芷村鎮(zhèn)中學

　　（30）蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)中學

　　（31）蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)中學

　　（32）蒙自市冷泉鎮(zhèn)中學

　　（33）蒙自市水田鄉(xiāng)中學

　　（34）蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)中學

　　（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

　　蒙自市教育局2017年末實有人員編制3,818人。其中：行政編制25人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制3,793人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員18人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員3,830人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

　　離退休人員6人。其中：離休6人，退休0人。

　　實有車輛編制29輛，在編實有車輛29輛。

　　第二部分 2017年度部門決算表

　　（詳見附件）

　　第三部分 2017年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　蒙自市教育局2017年度收入合計837,503,683.25元。其中：財政撥款收入835,271,222.38元，占總收入的99.73%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入2,232,460.87元，占總收入的0.27%。財政撥款收入與上年對比增加179,711,896.35元，其他收入與上年對比增加2,232,460.87元，主要原因為：

　　1、2012304項增加50,000元，增加的原因主要是專項撥款增加。

　　2、2010399項減少12,000元，減少的原因主要是專項撥款減少。

　　3、2040211項增加100,000元，增加的原因主要是專項撥款增加。

　　4、2050101項增加162,069.31元，增加的原因主要是按國家工改政策調(diào)增加工資、住房公積金調(diào)入主款。

　　5、2050199項增加1,206,241元，增加的原因主要是非稅收入返還款。

　　6、2050201項增加3,476,306.29元，增加的原因主要是專項撥款增加。

　　7、2050202項增加74,942,569.62元，增加的原因主要是專項撥款增加、按國家政策調(diào)增工資、住房公積金調(diào)入主款。

　　8、2050203項增加36,974,155.75元，增加的原因主要是專項撥款增加、按國家政策調(diào)增工資、住房公積金調(diào)入主款。

　　9、2050204項增加11,840,014.36元，增加的原因主要是專項撥款增加、按國家政策調(diào)增工資、住房公積金調(diào)入主款。

　　10、2050205項增加160,000元，增加的原因主要是專項撥款增加。

　　11、2050299項增加501,600元，增加的原因主要是專項撥款增加。

　　12、2050302項減少500,000元，減少的原因主要是專項撥款減少。

　　13、2050304項增加4,573,260.81元，增加的原因主要是專項撥款增加、按國家政策調(diào)增工資、住房公積金調(diào)入主款。

　　14、2050399項增加74,300,000元，增加的原因主要是市級財政安排預算資金74,000,000元購買紅河州農(nóng)校的校舍及上級財政撥入300,000元蒙自育才中等職業(yè)學校教學儀器購置費。

　　15、2050499項增加50,000元，增加的原因主要是專項撥款增加。

　　16、2050701項增加391,880元，增加的原因主要是專項撥款增加。

　　17、2050801項增加570,051.97元，增加的原因主要是按國家政策調(diào)增工資。

　　18、2050901項增加140,000元，增加的原因主要是專項撥款增加。

　　19、2050903項增加15,493,652.61元，增加的原因主要是專項撥款增加。

　　20、2050905項增加3,000,000元，增加的原因主要是專項撥款增加。

　　21、2050999項增加6,000,000元，增加的原因主要是專項撥款增加。

　　22、2059999項增加1,820,027.17元，增加的原因主要是非稅收入返還款增加、按國家政策調(diào)增工資、住房公積金調(diào)入主款。

　　23、2070199項增加13,000元，增加的原因主要是專項撥款增加。

　　24、2079999項減少60,000元，減少的原因主要是專項撥款減少。

　　25、2080501項減少1,038,736.45元，減少的原因主要是2017年3月起退休人員工資社保發(fā)放。

　　26、2080502項減少73,889,540.89元，減少的原因主要是2017年3月起退休人員工資社保發(fā)放。

　　27、2080505項增加48,667,378.8元，增加的原因主要是養(yǎng)老保險單位繳費由各單位申報繳納。

　　28、2080799項增加1,600元，增加的原因主要是專項撥款增加。

　　29、2080801項減少702,458元，減少的原因主要是專項撥款減少。

　　30、2100409項減少10,000元，減少的原因主要是專項撥款減少。

　　31、2210201項減少28,599,176元，減少的原因主要是住房公積金在主款中核算。

　　32、2296003項減少120,000元，減少的原因主要是專項撥款減少。

　　33、2296004項增加150,000元，增加的原因主要是專項撥款增加。

　　34、2296099項增加60,000元，增加的原因主要是專項撥款增加。

　　35、其他收入增加2,232,460.87元，增加的原因主要是2017年將其他應(yīng)付款中的貸免扶補工作經(jīng)費、國開行撥入的生源地信用助學貸款工作經(jīng)費、國開行撥入的生源地信用助學貸款風險補償金結(jié)余獎勵金調(diào)整到其他收入中，17年撥入的合作辦學經(jīng)費、市委組織部撥入的黨建工作經(jīng)費、州教育局撥來農(nóng)村義務(wù)教育學校食堂設(shè)施設(shè)備采購結(jié)余資金、蒙自市職業(yè)高級中學與紅河學院聯(lián)合辦學經(jīng)費收入1,211,980元等。

　　二、支出決算情況說明

　　蒙自市教育局2017年度支出合計805,091,747.39元。其中：基本支出625,032,001.9元，占總支出的77.63%；項目支出180,059,745.49元，占總支出的22.37%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0%。與上年支出649,673,867.78元對比增加155,417,879.61元，主要原因為財政撥款增加。

　　（一）基本支出情況

　　2017年度用于保障蒙自市教育局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出625,032,001.9元。與上年604,872,239.48元對比增加20,159,762.42元，主要原因為：

　　（1）工資福利支出441,799,265.85元與上年354,618,520.82元對比增加87,180,745.03元，主要原因是養(yǎng)老保險單位繳費由各單位申報繳納；

　　（2）商品服務(wù)支出67,963,026.77元與上年65,790,415.86元對比增加2,172,610.91元；

　　（3）對個人和家庭的補助支出103,985,326.87元與上年173,862,489.19元對比減少69,877,162.32元，主要原因是2017年3月起退休人員工資社保發(fā)放；

　　（4）其他資本性支出11,284,382.41元與上年10,600,813.61元對比增加683,568.8元；

　　包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的87.32%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的12.66%。

　　（二）項目支出情況

　　2017年度用于保障蒙自市教育局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出180,059,745.49元。與上年44,801,628.3元對比增加135,258,117.19元，主要原因是財政撥款增加。具體項目開支及開展工作情況如下：

　　1、學前教育家庭經(jīng)濟困難學生資助215,700元；

　　2、普通高中建檔立卡貧困戶學生生活補助48,750元；

　　3、防艾專項資金支出20,034元；

　　4、蒙自育才中等職業(yè)學校國家助學金2,434,000元；

　　5、省州優(yōu)秀貧困學子獎學金427,000元；

　　6、助學貸款獎補資金支出65,444.4元；

　　7、州級普通高中考核各種獎勵支出69,250元；

　　8、生源地信用助學貸款風險補償金47,861.25元；

　　9、師訓費支出374,974.83元；

　　10、義務(wù)教育學校食堂設(shè)施設(shè)備961,600元；

　　11、民辦幼兒園建設(shè)資金280,000元；

　　12、民辦教育發(fā)展專項資金支出12,639.5元；

　　13、購紅河州農(nóng)校校舍74,000,000元；

　　14、一小新校區(qū)、鳳凰小學、水溝小學及中小學校舍維修改造66,121,106.76元；

　　15、普通高中建檔立卡家庭經(jīng)濟困難學生免學費144,400元；

　　16、蒙自育才中等職業(yè)學校免學費4,412,000元；

　　17、芷村巖蜂窩幼兒園征地款178,604元；

　　18、優(yōu)秀民辦幼兒園獎勵20,000元；

　　19、云南省師范大學品牌使用費3,150,000元；

　　20、蒙自英華、蒙自育才學校教學儀器購置400,000元；

　　21、中小學標準化考場建設(shè)1,000,000元；

　　22、全面改薄教學儀器購置3,870,000元；

　　23、蒙自育才中等職業(yè)學校特聘教師90,000元；

　　24、蒙自市優(yōu)秀教師表彰獎100,000元；

　　25、蒙自育才中等職業(yè)學校省政府獎學金16,000元；

　　26、云南師范大學“學校管理改進教育質(zhì)量提升”項目費420,000元；

　　27、廚具及郵寄費112,785元；

　　28、蒙自市第二小學惠民校區(qū)工程款110,000元；

　　29、蒙自市第三小學購體育用品及修建足球場130,000元；

　　30、蒙自市文瀾鎮(zhèn)中心學校所屬完小運動場工程款909,300元；

　　31、蒙自市新安所中心學校新莊小學校舍建設(shè)工程款270,000元；

　　32、蒙自市雨過鋪中心學校所屬完小校舍建設(shè)工程款2,122,447元；

　　33、蒙自市草壩鎮(zhèn)中心學校所屬完小、幼兒園校舍建設(shè)工程1,272,000元；鄉(xiāng)村少年宮購體育、美術(shù)用品4,993元；

　　34、蒙自市芷村鎮(zhèn)中心學校白詩小學廁所工程款170,000元；教學質(zhì)量獎2,569元；

　　35、蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)中心學校石洞小學運動場工程款400,000元；中心小學拆除舊綜合樓費用99,600.00元；扎門官房希望小學籃球場工程款172,000元；

　　36、蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)中心學校白牛廠小學學生宿舍項目前期拆除費31,000元，抗震專審費3,000元；

　　37、蒙自市冷泉鎮(zhèn)中心學校所屬完小校舍建設(shè)工程款3,245,455元；民族服裝、少年宮樂器及日常開支89,454元；

　　38、蒙自市水田鄉(xiāng)中心學校少年宮日常辦公及教師培訓7,829.8元；

　　38、蒙自市期路白中心學校所屬完小運動場建設(shè)工程款604,610元；

　　39、蒙自市西北勒中心學校香塘小學校舍建設(shè)工程款1,900,000元；鄉(xiāng)村少年宮購所需物品67,764元；

　　40、蒙自市第三中學體育器材、體育比賽等費用202,292.6元；

　　41、蒙自市第四中學圖書及禁毒宣傳53,000元；學校三期改擴建工程款1,000,000元；退建檔立卡困難學生免學雜費、發(fā)放建檔立卡困難學生生活補助款及高中助學金1,086,120元；

　　42、蒙自市文瀾鎮(zhèn)多法勒中學參加省級體育活動及比賽費用60,000元；

　　43、蒙自市新安所中學教育教學質(zhì)量獎153,602元；

　　44、蒙自市第一高級中學州級骨干教師獎勵10,000元；困難學生建檔立卡費免學雜費資金221,200元 ；困難學生建檔立卡生活補助221,250元；綠化工程款300,000元；魁星班生活補助625,000元；國家助學金2,532,750元；民族生生活487,500 元；日常開支872,770元；教育目標考核獎25,000 元；教學質(zhì)量獎921,450元；足球啦啦操比賽經(jīng)費34,320元；

　　45、蒙自市青少年活動中心日常開支50,000元；工程建設(shè)及購設(shè)備599,319.35元。

　　三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

　　蒙自市教育局2017年度一般公共預算財政撥款支出803,126,158.52元,占本年支出合計的99.76%。與上年645,824,808元對比增加157,301,350.52元，主要原因分析財政撥款增加。

　　（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

　　1.一般公共服務(wù)（類）支出122,000元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.02%。主要用于：

　　（1）2010399項支出12,000元；

　　（2）2010499項支出110,000元。

　　2.公共安全（類）支出50,000元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.01%。主要用于：

　　（1）2040211項支出50,000元。

　　3.教育（類）支出735,565,045.65元，占一般公共預算財政撥款總支出的91.59%。主要用于：

　　（1）2050101項支出2,324,684元；

　　（2）2050199項支出3,054,769.41元；

　　（3）2050201項支出10,298,776.01元；

　　（4）2050202項支出330,414,733元；

　　（5）2050203項支出170,185,871.33元；

　　（6）2050204項支出73,353,617.93元；

　　（7）2050299項支出1,496,600元；

　　（8）2050304項支出29,470,059.7元；

　　（9）2050399項支出74,300,000元；

　　（10）2050499項支出50,000元；

　　（11）2050701項支出76,719.2元；

　　（12）2050801項支出4,143,946.47元；

　　（13）2050901項支出3,457,998元；

　　（14）2050903項支出15,493,652.61元；

　　（15）2050905項支出3,000,000元；

　　（16）2050999項支出6,000,000元；

　　（17）2059999項支出8,443,617.99元；

　　4.文化體育與傳媒（類）支出13,000元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。主要用于：

　　（1）2070199項支出13,000元；

　　5.社會保障和就業(yè)（類）支出67,356,078.87元，占一般公共預算財政撥款總支出的8.39%。主要用于：

　　（1）2080501項支出344,274.6元；

　　（2）2080502項支出17,304,698.87元；

　　（3）2080505項支出48,626,303.4元；

　　（4）2080801項支出1,080,582元；

　　（5）2080802項支出220元。

　　6.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出20,034元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。主要用于：

　　（1）2100409項支出20,034元。

　　四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

　　蒙自市教育局2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為1,071,579.75元，支出決算為376,593.52元，完成預算的35.14%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為267,798.17元，完成預算的50.79%；公務(wù)接待費支出決算為108,795.35元，完成預算的19.99%。2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因本著厲行節(jié)約的原則，實際公務(wù)用車運行維護費及接待費都減少。

　　2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少127,225.29元，下降25.25%。其中：因公出國（境）費支出決算0元；公務(wù)用車購置及運行費支出決算增加34,446.8元，增長14.76%；公務(wù)接待費支出決算減少161,672.09元，下降59.78%。2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因本著厲行節(jié)約的原則，公務(wù)接待費用減少。

　　(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

　　2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出267,798.17元，占71.11%；公務(wù)接待費支出108,795.35元，占28.89%。具體情況如下：

　　1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

　　2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出267,798.17元。其中：

　　公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。

　　公務(wù)用車運行維護支出267,798.17元，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為29輛。主要用于保障招生考試工作；指導所屬中小學開展教育教學工作情況；學校開展公務(wù)活動所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

　　3.公務(wù)接待費支出108,795.35元。其中：

　　國內(nèi)接待費支出108,795.35元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待172批次（其中：外事接待0批次），接待人次2,593人（其中：外事接待人次0人）。主要用于保障招生考試工作；辦理公務(wù)以及指導、檢查所屬中小學校開展教學工作情況；相關(guān)部門指導、檢查工作發(fā)生的接待支出。

　　國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

　　五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

　　(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　蒙自市教育局2017年機關(guān)運行經(jīng)費支出2,012,168.51元，與上年2,674,806.36元對比減少662,637.85元，主要原因為師訓費、民辦教育發(fā)展經(jīng)費的支出16年在基本支出中列支，17年在項目支出中列支。單位機關(guān)運行經(jīng)費主要用于支付辦公用品款、水電費、物業(yè)管理費、電話費、公務(wù)用車運行維護費、差旅費、培訓費等。

　　（二）國有資產(chǎn)占用情況

　　截至2017年12月31日，蒙自市教育局資產(chǎn)總額999,598,868.32元，其中，流動資產(chǎn)196,536,113.01元，固定資產(chǎn)729,627,024.02元，對外投資及有價證券0元，在建工程71,437,513.29元，無形資產(chǎn)1,998,218元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年720,719,710.02元相比，本年資產(chǎn)總額增加278,879,158.3元，其中;流動資產(chǎn)增加11,700,254.63元，固定資產(chǎn)增加207,502,004.88元,對外投資及有價證券增加（減少）0元，在建工程增加60,091,597.79元，無形資產(chǎn)減少414,699元，其他資產(chǎn)增加（減少）0元。處置房屋建筑物4,007平方米，賬面原值1,250,967.35元；處置車輛1輛，賬面原值14,135元；報廢報損資產(chǎn)7,233項，賬面原值10,848,921.96元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入53,874.01元；出租房屋12,353.91平方米，賬面原值12,042,973.35元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入2,469,577.12元。

(三)政府采購支出情況

2017年度政府采購支出總額及貨物、工程、服務(wù)金額，以及授予小微企業(yè)合同金額。

(四)預算績效信息

      無

（五）其他重要事項情況說明

2017年市級財政安排預算資金74,000,000元用于支付購買紅河州農(nóng)校校舍款，紅河州農(nóng)校校舍將改造成蒙自市第二中學北京路校區(qū)。

（六）相關(guān)口徑說明

1．基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

2．機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。

3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

4.“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第四部分  名詞解釋

1、行政運行（2050101項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

2、其他教育管理事務(wù)支出（2050199項）：反映除上述項目以外其他用于教育管理事務(wù)方面的支出。

3、學前教育（2050201項）：反映各部門舉辦的學前教育支出。

4、小學教育（2050202項）：反映各部門舉辦的小學教育支出。政府各部門對社會中介組織等舉辦的小學的資助，如捐贈、補貼等，也在本科目中反映。

5、初中教育（2050203項）：反映各部門舉辦的初中教育支出。政府各部門對社會中介組織等舉辦的初中教育的資助，如捐贈、補貼等，也在本科目中反映。

6、高中教育（2050204項）：反映各部門舉辦的高級中學教育支出。政府各部門對社會中介組織等舉辦的高級中學教育的資助，如捐贈、補貼等，也在本科目中反映。

7、其他普通教育支出（2050299項）：反映除上述項目以外其他用于普通教育方面的支出。

8、職業(yè)高中教育（2050304項）：反映各部門舉辦的職業(yè)中學、農(nóng)業(yè)中學（含普通高中改制的）、半工（農(nóng)）半讀中學的支出或補助費。

9、其他職業(yè)教育支出（2050399項）：反映除上述項目以外其他用于職業(yè)教育方面的支出。

10、農(nóng)村中小學校舍建設(shè) （2050901項）：反映教育費附加安排用于農(nóng)村中小學校舍新建、改建、修繕和維護的支出。

11、城市中小學校舍建設(shè)（2050903項）：反映教育費附加安排用于城市中小學校舍新建、改建、修繕和維護的支出。

12、中等職業(yè)學校教學設(shè)施（2050905項）：反映教育費附加安排用于中等職業(yè)學校教學設(shè)施的支出。

13、其他教育費附加安排的支出（2050999項）：反映上述項目以外的教育費附加支出。

14、其他教育支出（2059999項）：反映除上述項目以外其他用于教育方面的支出。

15、歸口管理的行政單位離退休（2080501項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

16、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（2080505項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

17、其他就業(yè)補助支出（2080799項）：反映上述項目以外經(jīng)省級政府同意的其他用于促進就業(yè)的補助支出。

18、重大公共衛(wèi)生事項（2100409項）：反映重大疾病預防控制等重大公共衛(wèi)生服務(wù)項目支出。

19、民族工作專項（2012304項）：反映用于民族事務(wù)管理方面的專項支出。

20、其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（2010399項）：反映除上述項目以外的其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出。

21、禁毒管理（2040211項）：反映各級公安機關(guān)開展禁毒工作的支出。

22、中專教育（2050302項）：反映各部門舉辦的各類中等專業(yè)學校的支出。

23、其他文化支出（2070199項）：反映除上述項目以外其他用于文化方面的支出。

24、其他文化體育與傳媒支出（2079999項）：反映除上述項目以外其他文化體育與傳媒方面的支出。

25、用于體育事業(yè)的彩票公益金支出（2296003項）：反映用于體育事業(yè)的彩票公益金支出。

26、用于教育事業(yè)的彩票公益金支出（2296004項）：反映用于教育事業(yè)的彩票公益金支出。

27、用于其他社會公益事業(yè)的彩票公益金支出（2296099項）：反映用于其他社會公益事業(yè)的彩票公益金支出。

　　監(jiān)督索引號53250301036001111

詳見附件：