監(jiān)督索引號53250300941001000

   第一部分  蒙自市統(tǒng)計局概況

   一、主要職能

   二、部門基本情況

   第二部分  2017年度部門決算表

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

   八、財政專戶管理資金收入支出決算表

   九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

   第三部分  2017年度部門決算情況說明

   一、收入決算情況說明

   二、支出決算情況說明

   三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

   四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

   五、其他重要事項及相關口徑情況說明

   第四部分  名詞解釋

第一部分  蒙自市統(tǒng)計局概況

一、主要職能

（一）主要職能

蒙自市統(tǒng)計局的工作職能是對全市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展情況進行統(tǒng)計調(diào)查、統(tǒng)計分析，提供統(tǒng)計資料和統(tǒng)計咨詢意見，實行統(tǒng)計監(jiān)督。

（二）2017年度重點工作任務介紹

2017年度重點工作任務：一是開展各項專項調(diào)查和統(tǒng)計監(jiān)測。我局在高質(zhì)量完成年報和定期報表任務的基礎上，有序開展了農(nóng)村住戶、服務業(yè)企業(yè)、規(guī)模以下工業(yè)、限額以下貿(mào)易業(yè)、工業(yè)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新、企業(yè)景氣調(diào)查、人口變動抽樣調(diào)查、外專調(diào)查、城市市民衛(wèi)生滿意度調(diào)查等專項調(diào)查，開展了科技、糧食產(chǎn)量、婦女兒童統(tǒng)計監(jiān)測、小康社會統(tǒng)計監(jiān)測、文化產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計調(diào)查、基本單位名錄庫更新維護和核對等工作，為上級政府、業(yè)務部門及市委、市政府及時提供了真實可信的數(shù)據(jù)。二是繼續(xù)做好第三次全國農(nóng)業(yè)普查的各項工作。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入蒙自市統(tǒng)計局2017年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個（下轄蒙自市地方統(tǒng)計調(diào)查隊），參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

蒙自市統(tǒng)計局2017年末實有人員編制22人。其中：行政編制11人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制11人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員20人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員11人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛2輛。

第二部分  2017年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

蒙自市統(tǒng)計局2017年度收入合計4,714,876.64元。其中：財政撥款收入4,714,876.64元，占總收入的100%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對比減少72,270.51元，同比下降1.51%，主要原因是2017年按照財政要求，部分工作經(jīng)費是從我局年初預算中調(diào)減額度后直接由財政支付。

二、支出決算情況說明

蒙自市統(tǒng)計局2017年度支出合計5,107,908.21元。其中：基本支出3,921,141.64元，占總支出的76.77%；項目支出1,186,766.57元，占總支出的23.23%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0%。與上年對比增加398,798.28元，同比增加8.47%。其中：基本支出增加493,395.14元，同比增加14.39%；項目支出減少94,596.86元，同比下降7.38%。主要原因是調(diào)資和調(diào)入人員后人員經(jīng)費增加。

（一）基本支出情況

2017年度用于保障蒙自市統(tǒng)計局機關、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出3,921,141.64元。與上年對比增加493,395.14元，同比增加14.39%，主要原因是調(diào)資和調(diào)入人員后人員經(jīng)費增加。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的94.98%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的5.02%。

（二）項目支出情況

2017年度用于保障蒙自市統(tǒng)計局機關、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出1,186,766.57元。與上年對比減少94,596.86元，同比下降7.38%，主要原因是2017年按照財政要求，一是2017年支付第三次全國農(nóng)業(yè)普查登記工作補貼是從我局年初預算中調(diào)減額度后直接由財政支付給各鄉(xiāng)鎮(zhèn)；二是2017年支付扶貧工作經(jīng)費和掛包建檔立卡貧困戶產(chǎn)業(yè)扶持資金是從我局年初預算中調(diào)減額度后直接由財政支付給掛鉤鄉(xiāng)鎮(zhèn)；三是2017年支付人口抽樣變動情況調(diào)查工作經(jīng)費是從我局年初預算中調(diào)減額度后直接由財政支付給新安所鎮(zhèn)人民政府。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

蒙自市統(tǒng)計局2017年度一般公共預算財政撥款支出5,107,908.21元，占本年支出合計的100%。與上年對比增加398,798.28元，同比增加8.47%，主要原因是調(diào)資和調(diào)入人員后人員經(jīng)費增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況             

  1.一般公共服務（類）支出4,637,710.91元，占一般公共預算財政撥款總支出的90.79%。主要用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出，辦公經(jīng)費、印刷費、郵電費、差旅費、培訓費、委托業(yè)務費、公務接待費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。

  2.外交（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  3.國防（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  5.教育（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  6.科學技術(shù)（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  7.文化體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  8.社會保障和就業(yè)（類）支出449,068.3元，占一般公共預算財政撥款總支出的8.79%。主要用于機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費；

  9.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。；

  10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  12.農(nóng)林水（類）支出21,129元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.41%。主要用于蒙自市城鄉(xiāng)一體化住戶調(diào)查經(jīng)費；

  13.交通運輸（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  14.資源勘探信息等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  16.金融（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  18.國土海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  19.住房保障（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  20.糧油物資儲備（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  21.其他（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  22.債務還本（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  23.債務付息（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

蒙自市統(tǒng)計局2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為147,900元，支出決算為52,907元，完成預算的35.77%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為0元，完成預算的0%；公務接待費支出決算為52,907元，完成預算的35.77%。2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是：本著厲行節(jié)約原則，量入為出。

2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少89,464.82元，下降62.84%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0元，增長0%；公務用車購置及運行費支出決算減少75840.82元，下降100%；公務接待費支出決算減少13,624元，下降20.48%。2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因：一是公車改革，我局2輛車調(diào)入蒙自市公務用車平臺使用，公務用車運行經(jīng)費尚未發(fā)生；二是本著厲行節(jié)約原則，我局在全年經(jīng)費使用中加強公務接待費支出的管理和使用。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出0元，占0%；公務接待費支出52,907元，占100%。具體情況如下：

1.     因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出0元。其中：

公務用車購置支出0元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出0元，開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.公務接待費支出52,907元。其中：

國內(nèi)接待費支出52,907元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內(nèi)公務接待53批次（其中：外事接待0批次），接待人次441人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待統(tǒng)計普查調(diào)查指導、交流調(diào)研等發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

(一)機關運行經(jīng)費支出情況

蒙自市統(tǒng)計局2017年機關運行經(jīng)費支出196,693.41元，與上年對比減少121,710.89元,同比下降38.23%，主要原因是本著厲行節(jié)約原則，統(tǒng)籌安排，量入為出。單位機關運行經(jīng)費主要用于辦公經(jīng)費、印刷費、郵電費、差旅費、培訓費、委托業(yè)務費、公務接待費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。

（二）國有資產(chǎn)占用情況

截至2017年12月31日，蒙自市統(tǒng)計局資產(chǎn)總額1,297,575.35元，其中，流動資產(chǎn)148,492.35元，固定資產(chǎn)1,137,701元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)11,382元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少192,187.2元，其中;流動資產(chǎn)減少336,179.2元，固定資產(chǎn)增加146,200元,對外投資及有價證券增加（減少）0元，在建工程增加（減少）0元，無形資產(chǎn)減少2,208元，其他資產(chǎn)增加（減少）0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

(三)政府采購支出情況

2017年度政府采購支出總額及貨物、工程、服務金額，以及授予小微企業(yè)合同金額。

(四)預算績效信息

無

（五）其他重要事項情況說明

無

（六）相關口徑說明

1．基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

2．機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。

3．按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

4.“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第四部分  名詞解釋

情況說明里涉及需要解釋說明的決算相關專用名詞，在此進行說明解釋。

監(jiān)督索引號53250300941001111