監(jiān)督索引號(hào)53250301232701000

   第一部分  蒙自市林業(yè)局概況

   一、主要職能

   二、部門(mén)基本情況

   第二部分  2017年度部門(mén)決算表

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

   八、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入支出決算表

   九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

   第三部分  2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

   一、收入決算情況說(shuō)明

   二、支出決算情況說(shuō)明

   三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

   四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

   五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

   第四部分  名詞解釋

第一部分  蒙自市林業(yè)局概況

一、主要職能

（一）主要職能

蒙自市林業(yè)局主要承擔(dān)全市面山綠化及荒山造林、鞏固退耕還林成果專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)目、國(guó)家重點(diǎn)公益林、林權(quán)制度改革、森林防火、封山育林管護(hù)、沼氣池建設(shè)、長(zhǎng)橋海國(guó)家濕地公園管理等多項(xiàng)工作。

（二）2017年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2017年蒙自市林業(yè)局開(kāi)展工作如下：1、鞏固退耕還林成果項(xiàng)目；2、低效林改造項(xiàng)目；3、森林植被恢復(fù)造林項(xiàng)目；4、陡坡地生態(tài)治理；5、石漠化治理；6、面山、通道綠化造林項(xiàng)目；7、農(nóng)村能源建設(shè)項(xiàng)目；8、森林采伐限額；9、森林防火；10、森林生態(tài)效益補(bǔ)償；11、森林病蟲(chóng)害防治；12、野生動(dòng)植物保護(hù)；13、林區(qū)治安動(dòng)態(tài)，指導(dǎo)加強(qiáng)林區(qū)治安防范工作。

二、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成

納入蒙自市林業(yè)局2017年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共7個(gè)。其中：行政單位2個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位2個(gè)，其他事業(yè)單位3個(gè)。分別是：

1、局機(jī)關(guān)

2、森林公安

3、營(yíng)林規(guī)劃隊(duì)

4、林業(yè)技術(shù)推廣站

5、大圍山管理所

6、能源站

7、森防站

（二）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

蒙自市林業(yè)局2017年末實(shí)有人員編制97人。其中：行政編制36人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制61人（含參公管理事業(yè)編制16人）；在職在編實(shí)有行政人員37人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員60人（含參公管理事業(yè)人員15人）。

離退休人員36人。其中：離休0人，退休36人。

實(shí)有車(chē)輛編制15 輛，在編實(shí)有車(chē)輛15輛。

第二部分  2017年度部門(mén)決算表

第三部分  2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

蒙自市林業(yè)局2017年度收入合計(jì)76,922,570.04元。其中：財(cái)政撥款收入76,922,570.04元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。

二、支出決算情況說(shuō)明

蒙自市林業(yè)局2017年度支出合計(jì)53,392,810.4元。其中：基本支出15,974,669.92元，占總支出的29.92%；項(xiàng)目支出37,418,140.48元，占總支出的70.08%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0%。

（一）基本支出情況

2017年度用于保障蒙自市林業(yè)局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出15,974,669.92元。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的82.9%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的17.1%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2017年度用于保障蒙自市林業(yè)局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出37,418,140.48元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

蒙自市林業(yè)局2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出53,392,810.4元,占本年支出合計(jì)的100%。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況             

  1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出980,114元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.84%。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)等；

  2.外交（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  3.國(guó)防（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  4.公共安全（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  5.教育（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  6.科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  7.文化體育與傳媒（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  8.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出1,679,794.45元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.15%。主要用于支付機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

  9.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  10.節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）支出2,521,552元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.72%。

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  12.農(nóng)林水（類(lèi)）支出48,211,349.95元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的90.3%。主要用于人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出；

13.交通運(yùn)輸（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  14.資源勘探信息等（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  16.金融（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  17.援助其他地區(qū)（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  18.國(guó)土海洋氣象等（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  19.住房保障（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  20.糧油物資儲(chǔ)備（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  21.其他（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  22.債務(wù)還本（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  23.債務(wù)付息（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

蒙自市林業(yè)局2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為732,578元，支出決算為355,525.06元，完成預(yù)算的48.53%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為230,372.95元，完成預(yù)算的56.33%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為125,152.11元，完成預(yù)算的38.68%。

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加355,525.06元，增長(zhǎng)0%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0元，0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加230,372.95元，0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加/減少125,152.11元，2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度未購(gòu)置公務(wù)用車(chē)，本著厲行節(jié)約接待費(fèi)開(kāi)支、減少公務(wù)用車(chē)出行等。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出230,372.95元，占64.8%；公務(wù)接待費(fèi)支出125,152.11元，占35.2%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出230,372.95元。其中：

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0元，購(gòu)置車(chē)輛0輛。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出230,372.95元，開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為22輛。主要用于森林防火、退耕還林、面山及通道綠化、森林生態(tài)效益補(bǔ)償、濕地保護(hù)、林業(yè)產(chǎn)業(yè)化等發(fā)生的工作所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

 3.公務(wù)接待費(fèi)支出125,152.11元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出125,152.11元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待278批次（其中：外事接待0批次），接待人次2,529人（其中：外事接待人次0人）。主要用于林業(yè)部門(mén)相關(guān)工作的支出，森林防火、退耕還林、面山及通道綠化、森林生態(tài)效益補(bǔ)償、濕地保護(hù)、林業(yè)產(chǎn)業(yè)化等發(fā)生的接待工作支出。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

蒙自市林業(yè)局2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出2,570,698.71元，主要用于辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2017年12月31日，蒙自市林業(yè)局資產(chǎn)總額91,000,253.87元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)83,163,713.59元，固定資產(chǎn)7,834,340.28元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)2,200元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。

(三)政府采購(gòu)支出情況

2017年度政府采購(gòu)支出總額及貨物、工程、服務(wù)金額，以及授予小微企業(yè)合同金額。

(四)預(yù)算績(jī)效信息

（五）其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

1、政府采購(gòu)情況：

2017年度蒙自市林業(yè)局政府采購(gòu)計(jì)劃總額為95000.00元，其中：貨物類(lèi)為95000.00元。實(shí)際采購(gòu)金額為95000.00元，其中：貨物類(lèi)為95000.00元。

（六）相關(guān)口徑說(shuō)明

1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

3．按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第四部分  名詞解釋

情況說(shuō)明里涉及需要解釋說(shuō)明的決算相關(guān)專(zhuān)用名詞，在此進(jìn)行說(shuō)明解釋。