第一部分 蒙自市新型農村合作醫(yī)療管理中心部門概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　1、 主要部門職能: 蒙自市新型農村合作醫(yī)療管理中心屬蒙自市衛(wèi)生局所屬全額預算單位。職能是執(zhí)行新型農村合作醫(yī)療的方針、政策、規(guī)定、管理辦法；宣傳新型農村合作醫(yī)療有關知識，對合作醫(yī)療定點的醫(yī)療機構的基金使用情況進行監(jiān)督檢查等。

　　二、部門基本情況

　　（一）部門決算單位構成

　　納入財政部門2016年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位個，其他事業(yè)單位1個。分別是：

　　（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

　　蒙自市新農合中心部門2016年末實有人員編制7人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制8人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員7人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

　　離退休人員人。其中：離休0人，退休人0人。

　　實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。　　

　　第二部分 2016年度新型農村合作醫(yī)療管理中心部門決算表

　　（詳見附件）

　　第三部門 2016年新型農村合作醫(yī)療管理中心決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　蒙自市新農合2016年度收入合計240.99萬元。其中：財政撥款收入萬元，占總收入的100%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。與上年對比增加90萬元，主要體現(xiàn)在工資,社會保險等相關增長。

　　二、支出決算情況說明

　　蒙自市新農合2016年度支出合計240.99萬元。其中：基本支出71.39元，占總支出的31％；項目支出158.67萬元，占總支出的69％；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0％。與上年對比增加90萬元, 主要體現(xiàn)在職工工資,社會保險等相關增長。

　　（一）基本支出情況

　　2016年度用于保障蒙自市新農合、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出21萬元。與上年對比增加3萬,主要原因分析購買新辦公物品等。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的91％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的9％。

　　三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

　　蒙自新農合2016年度一般公共預算財政撥款支出240.99萬元,占本年支出合計的100%。與上年對比增加37%,主要原因體現(xiàn)在職工工資,保險等增加。

　　（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

　　1.一般公共服務（類）支出240.99萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的100%。主要用于100%（相關支出情況）；

　　2.外交（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。；

　　3.國防（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

　　4.公共安全（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。；

　　四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

　　(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況

　　市新農合管理中心2016年度“三公”經費財政撥款支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務接待費支出決算為0萬元，完成預算的0%。2016年度“三公”經費支出決算數大于/小于預算數的主要原因公車以及接待費用減少。

　　2016年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2015年減少0萬元，下降0%。其中：因公出國（境）費支出決算減少0萬元，下降0%；公務用車購置及運行費支出決算減少0萬元，下降0%；公務接待費支出決算減少0萬元，下降0%。2016年度“三公”經費支出決算減少的主要原因公車改革后用車減少及各級接待減少。

　　(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況

　　2016年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出0萬元，占決算總支出0%,公務接待費支出0萬元，占決算總支出0%。

　　1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。開展內容包括：無

　　2. 公務用車購置及運行維護費支出0萬元。其中：公務用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

　　公務用車運行維護支出0萬元，開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。主要用于維修等費用支出。

　　3.公務接待費支出0萬元。其中：

　　國內接待費支出0萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相關工作，產生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。

　　五、其他重要事項及相關口徑情況說明

　　(一)機關運行經費支出情況

　　無

　　（二）其他重要事項情況說明

　　無