一、部門職責及機構設置情況

　　(一）承擔規(guī)劃住房和城鄉(xiāng)建設責任；(二）承擔城市規(guī)劃編制責任，指導鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村莊規(guī)劃編制工作；（三）承擔保障城鎮(zhèn)低收入家庭住房的責任；（四）承擔規(guī)范房地產(chǎn)市場秩序、監(jiān)督管理房地產(chǎn)市場的責任；(五）承擔推進住房制度改革的責任；（六）指導城市建設工作，擬訂城市建設的規(guī)劃、政策并指導實施；（七）承擔規(guī)劃村鎮(zhèn)建設的責任，擬訂小城鎮(zhèn)和村莊建設政策和村莊人居生態(tài)環(huán)境改善工作；

　　(八）承擔建立科學規(guī)范的工程建設標準體系的責任：（九）承擔規(guī)范建筑市場市場秩序的責任；（十）承擔建筑工程質量安全監(jiān)管的責任；（十一）承擔規(guī)范勘察設計市場秩序和工程抗震設防監(jiān)管的責任；（十二）承擔推進建筑節(jié)能、城鎮(zhèn)減排的責任；（十三）承擔人民防空的責任；（十四）城市園林綠化管護；（十五）城市環(huán)衛(wèi)管護；（十六）承辦蒙自市人民政府交辦的其他事項。

　　根據(jù)上述職責，市住房和城鄉(xiāng)建設局設辦公室、法規(guī)監(jiān)察科、住房保障科、房地產(chǎn)管理科、城鄉(xiāng)規(guī)劃科、城市建設科、村鎮(zhèn)建設科、建筑市場監(jiān)管科、工程質量安全監(jiān)管科、勘察設計科、人防科、園林科12個內(nèi)設機構。

　　二、2016年度部門決算表

　　1       收入支出決算總表

　　2       收入決算表

　　3       支出決算表

　　4       財政撥款收入支出決算總表

　　5       一般公共預算財政撥款支出決算表

　　6       一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　7 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　三、預算執(zhí)行情況分析

　　（一）介紹部門決算的基本情況。

　　     1、年度收支決算情況。

　　2016年度本年收入5549.27萬元，其中：財政撥款收入5549.27萬元；上級補助收入0萬元；事業(yè)收入0萬元；經(jīng)營收入0萬；附屬單位上繳收入0萬元；其他收入0萬元。

　　2016年度支出合計5438.67萬元，其中：基本支出472.94萬元；項目支出4965.73萬元；上繳上級支出0萬元；經(jīng)營支出0萬元；對附屬單位補助支出0萬元。

　　     2、年度一般公共預算財政撥款支出情況。

　　    ①基本支出：2016年度財政撥款基本支出5438.67萬元，其中：人員經(jīng)費452.95萬元，主要包括：（基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼等）；公用經(jīng)費20萬元，主要包括：（辦公費、、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、大型修繕、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、其他資本性支出等）。

　　②項目支出：

　　地下綜合管廊前期費365.39萬，可再生能源補助、綠化管護費2320.33萬元，地方政府其他一般債務還本支出2280萬元。共計4965.72萬元。

3.  

   年度“三公”經(jīng)費決算情況，支出決算為7.89萬元，其中：因公出國（境）費支出決算為0 萬元（因公出國組團0次，因公出國0人次），公務用車購置及運行費支出決算為5.1 萬元（公務用車購置0臺，保有量2臺），公務接待費支出決算為2.79萬元。

   　　

4、年度機關運行經(jīng)費決算情況。2016年度機關運行經(jīng)費支出20萬元，與2015年持平。

　　5、預算績效管理工作開展情況。

　　（一）2016年績效目標全面完成，取得了較好的經(jīng)濟和

　　社會效益。

　　（二）進行部門決算分析。在部門決算編制過程中，對數(shù)據(jù)的填報和報表系統(tǒng)不夠熟練。

　　（三）提出改進措施。在以后的年度部門預決算執(zhí)行中，認真學習部門預算、決算方案，熟練掌握系統(tǒng)操作規(guī)程，保質保量完成預算和決算任務，并按要求做好預決算公開。