一、主要職能

　　（一）主要職能：林木種苗規(guī)劃計劃編制，林木種子產(chǎn)量預報，林木良種引進馴化與推廣，林木良種繁育技術(shù)推廣，荒漠化防治，水土保持等技術(shù)推廣，培育種植林木種苗，林木種苗產(chǎn)品質(zhì)量檢驗與執(zhí)法管理，林木種苗調(diào)劑，林木推廣項目實施監(jiān)督管理與指導，林業(yè)技術(shù)開發(fā)試驗示范區(qū)管理，相關技術(shù)和管理人員培訓，相關林業(yè)信息發(fā)布。

　　（二）重點工作任務介紹

　　我單位主要工作任務：

　　1，對我市2015年度低效林改造項目進行檢查驗收。

　　2．對我市培育苗木進行調(diào)查、統(tǒng)計以及種苗調(diào)劑。

　　3．編制《蒙自市2016年度低效林改造作業(yè)設計說明書》。

　　4．開展種苗執(zhí)法和種苗檢驗工作。

　　5．對育苗戶進行育苗的有關技術(shù)培訓。

　　以上工作任務已全部完成。

　　二、基本情況

　　（一）部門決算單位構(gòu)成

　　納入2016年部門決算編報的單位共1個，屬財政全額撥款的事業(yè)單位。

　　（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

　　我單位實有人員編制14人，人員24人，其中在職事業(yè)人員15人，退休9人。

　　實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

　　三、 2016年度部門決算表

　　（一）收入支出決算總表

　　（二）收入決算表

　　（三）支出決算表

　　（四）財政撥款收入支出決算總表

　　（五）一般公共預算財政撥款收入支出決算表

　　（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　（七）政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　（八）“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

　　（詳見附件）

　　四  決算情況說明

　　（一）收入決算情況說明

　　2016年我單位決算總收入206.91萬元，全部屬財政撥款收入。年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3.95萬元。

　　（二）支出決算情況說明

　　部門決算總支出207.03萬元，其中：基本支出201.98萬元，占總支出的97.6％；項目支出5.05萬元，占總支出的2.4％；

　　1、         基本支出情況。

　　基本工資，津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的99.8％；辦公經(jīng)費、印刷費、水電費、汽燃費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的0.2％。

　　2、項目支出情況。

　　開展業(yè)務工作的經(jīng)費支出5.05萬元。

　　3、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　（1）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

　　我單位2016年一般公共預算財政撥款支出207.03萬元,占本年支出合計的100%。

　　（2）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況        

　　人員經(jīng)費支出201.54萬元。占一般公共預算財政撥款總支出的97.3%（其中工資福利支出137.18萬元、對個人和家庭的補助支出64.3萬元）。公用經(jīng)費支出0.44萬元。占一般公共預算財政撥款總支出的0.2%。主要用于差旅費、電話費、辦公費等；項目經(jīng)費支出5.05萬元。主要用于完成各項工作的下鄉(xiāng)費等支出。

　　4、“三公”經(jīng)費決算情況說明

　　我單位2016年財政撥款“三公”經(jīng)費決算總額1.5268萬元，其中，因公出國（境）費支出0萬元，公務用車購置及運行維護費支出0.7558萬元，公務接待費支出0.7710萬元。

　　2016年“三公”經(jīng)費決算數(shù)比2015年決算數(shù)減少，主要原因是：減少了下鄉(xiāng)次數(shù)、減少了餐費的發(fā)生。