第一部分  蒙自市婦女聯(lián)合會概況

一、主要職能

（一）主要職能

代表和維護(hù)婦女利益，促進(jìn)男女平等。具體職能，即主要任務(wù)是： 團(tuán)結(jié)．動員婦女投身改革開放和社會主義現(xiàn)代化建設(shè)，促進(jìn)經(jīng)濟發(fā)展和社會主義現(xiàn)代化建設(shè)，促進(jìn)經(jīng)濟發(fā)展和社會全面進(jìn)步； 教育、引導(dǎo)廣大婦女，增強自尊、自信、自立、自強的精神，全面提高素質(zhì)，促進(jìn)婦女人才成長；代表婦女參與國家和社會事務(wù)的民主管理、民主監(jiān)督，參與有關(guān)婦女兒童法律、法規(guī)、規(guī)章的制定，維護(hù)婦女兒童合法權(quán)益。

（二）2016年度重點工作任務(wù)介紹

1、啟動“33211”巾幗行動助力蒙自脫貧攻堅工作市婦聯(lián)積極響應(yīng)習(xí)近平總書記發(fā)出的“舉全黨全社會之力，堅決打贏脫貧攻堅戰(zhàn)”的動員令，啟動“33211”工作模式，全面推進(jìn)婦聯(lián)工作率先發(fā)展。

2、婦女兒童生存環(huán)境與社會環(huán)境再上新臺階。以服務(wù)婦女兒童為己任，通過開展形式多樣的活動和采取有效的工作措施，進(jìn)一步改善婦女兒童生存發(fā)展環(huán)境。

3、加強領(lǐng)導(dǎo)，注重統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，著力推進(jìn)“兩規(guī)”實施。把對“婦女規(guī)劃”“兒童規(guī)劃”的實施作為提高全市人口素質(zhì)，加快脫貧致富步伐、促進(jìn)蒙自經(jīng)濟社會發(fā)展的重要工作常抓不懈，形成了黨委重視、政府統(tǒng)籌、婦兒工委辦牽頭、各職能部門各司其職、齊抓共管的良好格局。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入2016年度部門決算編報的單位共1個，即：蒙自市婦女聯(lián)合會。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

蒙自市婦女聯(lián)合會2016年末實有人員編制6人。其中：行政編制6人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員6人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分  2016年度部門決算表

（詳見附件）

第三部門  2016年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

蒙自市婦女聯(lián)合會2016年度收入合計108.73萬元。其中：財政撥款收入108.73萬元，占總收入的100%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。與上年對比,2015年總收入為191.16萬元，本年收入明顯減少；主要原因為：2015年單位開展的各項工作較多，對應(yīng)的經(jīng)費收入及開支較2016年大很多。

二、支出決算情況說明

蒙自市婦女聯(lián)合會2016年度支出合計112.21萬元。其中：基本支出83.61萬元，占總支出的74.51%；項目支出28.6萬元，占總支出的25.49%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0%。與上年對比，2015年總支出201.52萬元，本年支出明顯減少；主要原因為：2015年單位開展的各項工作較多，對應(yīng)的經(jīng)費收入及開支較2016年大很多。

（一）基本支出情況

2016年度用于保障蒙自市婦女聯(lián)合會正常運轉(zhuǎn)的日常支出為83.61萬元。與上年對比，2015年支出為201.52萬元，本年支出明顯減少；主要原因為：2015年各項活動更多，開支也更大。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的70.9%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的29.1%。

（二）項目支出情況

2016年度用于保障蒙自市婦女聯(lián)合會、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出28.6萬元。與上年對比，2015年無項目支出,主要原因為：2015年無對應(yīng)開支項目。

具體項目開支及開展工作情況入下表所示：

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

蒙自市婦女聯(lián)合會2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出112.21萬元，占本年支出合計的100%。與上年對比,2015年支出201.52萬元，本年減少較多；主要原因為：2015年開展的工作更多，對應(yīng)開支也較大。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況            

1.一般公共服務(wù)（類）支出106.58萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的94.98%。主要用于：行政運行支出74.56萬元，一般行政管理事務(wù)支出2.11萬元，其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出29.91萬元。

2.社會保障和就業(yè)支出1.46萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.3%。主要用于繳納單位人員社保。

3.住房保障支出4.17萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.72%。主要用于繳納單位人員住房公積金。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況

蒙自市婦女聯(lián)合會2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為13.42萬元，支出決算為2.81萬元，完成預(yù)算的20.94%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為2.1萬元，完成預(yù)算的20.94%；公務(wù)接待費支出決算為0.71萬元，完成預(yù)算的20.94%。2016年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因為：用車制度改革，車輛運行費用減少。

2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比2015年減少1.57萬元，下降35.76%。其中：因公出國（境）費支出決算增加/減少0萬元，增長/下降0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算增加0.08萬元，增長4.1%；公務(wù)接待費支出決算減少1.65萬元，下降69.88%。2016年度“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因為：全年開展工作較2015年更少，對應(yīng)的各項支出相應(yīng)減少。

(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況

2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出2.1萬元，占74.73%；公務(wù)接待費支出0.71萬元，占25.27%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。開展內(nèi)容包括：具體出國開支及開展工作情況等……。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出2.1萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。具體購置車輛原因、情況等……。

公務(wù)用車運行維護(hù)支出2.1萬元，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于開展日常工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費支出0.71萬元。其中：

國內(nèi)接待費支出0.71萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次50人（其中：外事接待人次0人）。主要用于協(xié)調(diào)宣傳媒體工作人員、邀請講課老師等發(fā)生的接待支出（含餐費、住宿費等）。

國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。

五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

蒙自市婦女聯(lián)合會2016年機關(guān)運行經(jīng)費支出24.34萬元，與上年對比，2015年支出為155.44萬元,本年明顯減少；主要原因為：2015年開展的工作較多，各項支出也較多。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于支付日常辦公開銷，支付日常工作發(fā)生的活動組織費、宣傳費，以及各種針對困難婦女兒童的慰問費、補貼費等。

（二）其他重要事項情況說明

1、蒙自市婦女聯(lián)合會2016年政府采購決算支出為13.9萬元。

2、蒙自市婦女聯(lián)合會2016年固定資產(chǎn)剩余41.92萬元。其中：轎車（已封存）價值23.86萬元，其他辦公等設(shè)施設(shè)備價值18.06萬元。

（三）相關(guān)口徑說明

1．基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

2．機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。

3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

4.“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第四部分  名詞解釋

情況說明里涉及需要解釋說明的決算相關(guān)專用名詞，在此進(jìn)行說明解釋。