一、主要職能

　　（一）主要職能：為本地區(qū)林業(yè)建設提供勘查設計、調查規(guī)劃服務促進本地區(qū)林業(yè)事業(yè)發(fā)展、林業(yè)資源與生態(tài)環(huán)境調查監(jiān)測、林業(yè)規(guī)劃編制、林業(yè)項目咨詢、林業(yè)建設項目勘測與設計、林業(yè)項目建設監(jiān)理、林業(yè)項目工程承包、林業(yè)科研開發(fā)與推廣應用、林業(yè)專業(yè)技術培訓。

　　（二）重點工作任務介紹

　　我單位主要工作任務：

　　1，對我市2016年度石漠化綜合治理進行檢查驗收。

　　2．開展蒙自市全市石漠化監(jiān)測工作

　　3．按時、按質、按量完成2017年度征占用林地任務。

　　4．完成2017年伐區(qū)作業(yè)設計

　　以上工作任務已全部完成。

　　二、基本情況

　　（一）部門決算單位構成

　　納入2016年部門決算編報的單位共1個，屬財政全額撥款的事業(yè)單位。

　　（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

　　我單位實有人員編制17人，人員18人，其中在職事業(yè)人員17人，退休1人。

　　實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

　　三、 2016年度部門決算表

　　（一）收入支出決算總表

　　（二）收入決算表

　　（三）支出決算表

　　（四）財政撥款收入支出決算總表

　　（五）一般公共預算財政撥款收入支出決算表

　　（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　（七）政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　（八）“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

　　（詳見附件）

　　四  決算情況說明

　　（一）收入決算情況說明

　　2016年我單位決算總收入181.87萬元，全部屬財政撥款收入。年初結轉和結余0.84萬元。

　　（二）支出決算情況說明

　　部門決算總支出182.71萬元，其中：基本支出175.4萬元，占總支出的96％；項目支出7.3萬元，占總支出的0.4％；

　　1、         基本支出情況。

　　基本工資，津貼補貼等人員經費支出占基本支出的98.89％；辦公經費、印刷費、水電費、汽燃費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的1.11％。

　　2、項目支出情況。

　　開展業(yè)務工作的經費支出7.3萬元。

　　3、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　（1）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

　　我單位2016年一般公共預算財政撥款支出182.72萬元,占本年支出合計的100%。

　　（2）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況        

　　人員經費支出173.46萬元。占一般公共預算財政撥款總支出的94.93%（其中工資福利支出154.92萬元、對個人和家庭的補助支出18.54萬元）。公用經費支出1.95萬元。占一般公共預算財政撥款總支出的1.06%。主要用于差旅費、電話費、辦公費等；項目經費支出7.31萬元。主要用于完成各項工作的下鄉(xiāng)費等支出。

　　4、“三公”經費決算情況說明

　　我單位2016年財政撥款“三公”經費決算總額3.87萬元，其中，因公出國（境）費支出0萬元，公務用車購置及運行維護費支出萬元，公務接待費支出3.87萬元。

　　2016年“三公”經費決算數比2015年決算數減少，主要原因是：減少了下鄉(xiāng)次數、減少了餐費的發(fā)生。