第一部分  蒙自市紀(jì)委監(jiān)察局概況

一、    主要職能

履行黨章和行政監(jiān)察法賦予的職責(zé)，深入推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗斗爭(zhēng)對(duì)基層黨組織、黨員和科級(jí)以上黨員領(lǐng)導(dǎo)干部及科級(jí)以上行政干部貫徹執(zhí)行國(guó)家的法律法規(guī)、黨的方針政策監(jiān)督檢查。受理基層黨組織、黨員和領(lǐng)導(dǎo)干部違反黨紀(jì)政紀(jì)的信訪和舉報(bào)工作。做好登記、自辦、轉(zhuǎn)遞、催辦工作。積極配合有關(guān)部門(mén)做好黨風(fēng)黨紀(jì)和廉潔從政的教育、宣傳、調(diào)研等工作。

市委巡察辦對(duì)州委巡察辦和市委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組報(bào)告巡察工作，傳達(dá)貫徹州委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組及辦公室和市委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組的決策和部署，負(fù)責(zé)市委巡察工作的組織、協(xié)調(diào)、督查、服務(wù)、保障等職責(zé)和省委巡視工作、州委巡察工作的協(xié)調(diào)聯(lián)絡(luò)職責(zé)。

二、    部門(mén)基本情況

市紀(jì)委與市監(jiān)察局合署辦公，實(shí)行一套工作機(jī)構(gòu)，兩個(gè)機(jī)關(guān)名稱(chēng)的體制，一個(gè)市委巡察辦十個(gè)室六個(gè)派出紀(jì)工委、監(jiān)察分局，行政編制36人，工勤人員編制4人。退休人員15人。實(shí)有車(chē)輛編制7輛，在編實(shí)有車(chē)輛5輛。

第二部分 2016年度部門(mén)決算表（詳見(jiàn)決算公開(kāi)表）

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分2016年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

2016年度收入合計(jì)972.24萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入972.24萬(wàn)元，占總收入的100%；與上年對(duì)比減少20.67萬(wàn)元。

二、支出決算情況說(shuō)明

2016年度支出合計(jì)951.07萬(wàn)元。其中：基本支出796.62萬(wàn)元，占總支出的83.8％；項(xiàng)目支出154.45萬(wàn)元，占總支出的16.2％；與上年對(duì)比減少支出135萬(wàn)元。

（一）基本支出情況

2016年度用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出796.62萬(wàn)元。與上年對(duì)比減少289萬(wàn)元。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的88％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的12％。（人均情況由各部門(mén)自行確定）

（二）項(xiàng)目支出情況

2016年度用于保障機(jī)構(gòu)完成特定的行政工作任務(wù)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出154.45萬(wàn)元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出951.07萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年對(duì)比減少支出135萬(wàn)元。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況

2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為55萬(wàn)元，支出決算為44.68萬(wàn)元，完成預(yù)算的81.2%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為34.94萬(wàn)元，完成預(yù)算的87.4%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為9.7萬(wàn)元，完成預(yù)算的65%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要發(fā)揮厲行節(jié)約。

2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2015年增加11.52萬(wàn)元，增長(zhǎng)35%。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加16.21萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少4.69萬(wàn)元，下降32.5%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)支出決算增加16.21萬(wàn)元。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出34.94萬(wàn)元，開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為5輛。主要用于辦案、機(jī)要所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

（一）決算分析

（二）相關(guān)口徑說(shuō)明

1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

3．按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。