第一部分  單位概況

　　一、主要職能

　　二、部門基本情況

　　第二部分  2016年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　八、財政專戶管理資金收入支出決算表

　　九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

　　第三部門 2016年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　二、支出決算情況說明

　　三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

　　第四部分  名詞解釋

　　第一部分  單位概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　1. 執(zhí)行國家行政機關(guān)的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，執(zhí)行本級人民代表大會的各項決議，并報告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。

　　2. 制定并落實本行政區(qū)域的經(jīng)濟計劃和措施，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。

　　3. 承擔(dān)國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責(zé)任。

　　4. 開展社會主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權(quán)利，打擊違法犯罪，維護社會穩(wěn)定。

　　5. 制定社會各項事業(yè)發(fā)展計劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè)；加強計劃生育工作；推進社會保障、社會福利事業(yè)和養(yǎng)老保險等工作。

　　6. 加強鎮(zhèn)級財政的監(jiān)督和管理。

　　7. 指導(dǎo)村民委員會的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進村民委員會民主自治。

　　8. 制定和組織實施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃，保護和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。

　　9. 協(xié)助和支持設(shè)置在本行政區(qū)域內(nèi)不隸屬于鎮(zhèn)的國家機關(guān)和企事業(yè)單位工作，監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國家的法律、法規(guī)和政策。

　　10. 承辦本級黨委、人大、政府和上級交辦的其它事項。

　　二、部門基本情況

　　（一）部門決算單位構(gòu)成

　　納入2016年部門決算編報的單位共13個，其中：行政單位3個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位9個。分別是：

　　人大、黨委、政府、計生辦、財政所、農(nóng)服中心、水管站、林業(yè)站、新合辦、民政所、文化站、規(guī)劃站、低保站、

　　（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

　　部門實有人員編制66人，其中：行政編制28人（含行政工勤編制3人），事業(yè)編制38人（含參公管理事業(yè)編制4人）；在職在編實有行政人員23人（含行政工勤人員3人），事業(yè)人員31人（含參公管理事業(yè)人員2人）。

　　離退休人員12人，其中：離休0人，退休12人。

　　實有車輛編制4輛，在編實有車輛4輛。

　　第二部分  2016年度部門決算表

　　（詳見附件）

　　第三部門  2016年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　2016年部門決算收入1222.02萬元，比上年財政收入增加1197.63萬元，增長2.04%，增長原因分析：2016年調(diào)整工資剛性增加上級補助收入。其中：

　　1、上級補助收入687.45萬元2、專項補助收入298.56萬元， 3、財政體制補助收入216萬元。

　　二、支出決算情況說明

　　2016年部門決算總支出1133.79萬元，比上年財政支出減少142.45萬元，減少12.3%。其中：

　　（一）基本支出情況。

　　2016年用于保障鳴鷲鎮(zhèn)人民政府機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出898.38萬元。包括基本工資，津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的50.52％；辦公經(jīng)費、印刷費、水電費、汽燃費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的28.71％；對個人或家庭的補助占基本支出的10.14%；其他資本性支出占基本支出的10.63%。

　　（二）項目支出情況。

　　2016年項目支出117.18萬元。

　　三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

　　鳴鷲鎮(zhèn)人民政府部門（單位）2016年一般公共預(yù)算財政撥款支出1202.02萬元，政府性基金財政撥款20萬元。

　　（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況                

　　1、一般公共服務(wù)支出 5850621.02元，比上年支出數(shù)4992026.75 元增支858594.27元，增長17.2%，比年初預(yù)算數(shù)5053192 元增支 797429.02元，增長15.78 %，其中：

　　（1）人大行政運行支出93489元;

　　（2）人大會議支出20415元;

　　（3）人大代表工作支出6000元；

　　（4）其他人大事務(wù)支出218025.02元；

　　（5）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出 435099 元;

　　（6）政府辦公室（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出4865461元;其中（其他政府辦公室（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出360000 元）；

　　（7）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出97200元。

　　（8）財政事務(wù)支出114932 元。

　　（9）國防支出42500元；

　　2、文化體育與傳媒事務(wù)支出 595806 元，比上年支出數(shù)647817.78元減少52011.78 元，減少8.03 %，比年初預(yù)算數(shù)467436元增支128370元，增長27.46%，其中：

　　（1）群眾文化支出200762 元；

　　（2）其他文化支出47500元；

　　（3）電影支出2544元；

　　（4）其他文化體育與傳媒支出345000元；

　　3、社會保障和就業(yè)事務(wù)支出1313312.86元，比上年支出數(shù)1411459.82元減少98146.96元，減少6.95%，比年初預(yù)算數(shù)810000元增支503312.86元，增長62.14%，其中：

　　（1）人力資源和社會保障管理事務(wù)支出38400

　　（2）民政管理事務(wù)支出 446733 元

　　（3）行政事業(yè)單位離退休支出 792526.86元；

　　（4）撫恤支出21240元；

　　（5）殘疾人事業(yè)支出14413元；

　　4、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出470877元。（其中醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務(wù)支出84079 元、公共衛(wèi)生支出22400元、計劃生育事務(wù)支出364398 元）。比上年支出數(shù)556881.06元減少86004.06元，減少15.44%，比年初預(yù)算數(shù)400000元減少70877元，減少17.72 %；

　　5、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 162499元,比上年支出數(shù)1982600.46元減少1820101.46元，減少91.8 %，比年初預(yù)算數(shù)220000元減少57501元，減少26.14 %，

　　6、農(nóng)林水支出3214411元，比上年支出數(shù)1576767.91元增支1637643.09 元，增長103.86%，比年初預(yù)算數(shù)1730000 元增支1484411元，增長85.8%，其中：

　　（1）農(nóng)業(yè)支出1196090元；（其中事業(yè)運行支出1159090元、其他農(nóng)業(yè)支出37000元）。

　　（2）林業(yè)支出399701元；（其中林業(yè)事業(yè)機構(gòu)支出394701元、林業(yè)防災(zāi)減災(zāi)支出5000元）。

　　（3）水利支出 193620元；

　　（4）扶貧支出1245000元；（其中農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)1200000元、其他扶貧支出45000元。）

　　（5）其他農(nóng)林水支出18000；

　　7、其他科學(xué)技術(shù)普及支出8400元；

　　8、交通運輸支出5000元；

　　9、住房保障支出356734元；

　　四、“三公”經(jīng)費決算情況說明

　　鳴鷲鎮(zhèn)人民政府部門（單位）2016年財政撥款“三公”經(jīng)費決算總額96.13萬元，其中，因公出國（境）費支出0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費支出26.95萬元，公務(wù)接待費支出69.18萬元。

　　2016年“三公”經(jīng)費決算數(shù)比2015年決算數(shù)增加20.79萬元，增加的主要原因是：政府今年接待批次及人次有所增加。具體情況如下：

　　（一）因公出國（境）費

　　2016年鳴鷲鎮(zhèn)人民政府部門（單位）因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。實際發(fā)生因公出國（境）費0萬元。

　　（二）公務(wù)用車購置及運行維護費

　　2016年鳴鷲鎮(zhèn)人民政府部門（單位）購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量4輛，公務(wù)用車購置及運行維護費26.95萬元。其中：購置費0元；運行維護費39.02萬元，比2015年決算減少12.07萬元，主要用于精準(zhǔn)扶貧、森林防火等各項工作產(chǎn)生的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

　　（三）公務(wù)接待費

　　2016年鳴鷲鎮(zhèn)人民政府部門（單位）共執(zhí)行國內(nèi)公務(wù)接待865批次，接待費開支69.18萬元;公務(wù)接待費比2015年決算增加32.86萬元，主要用于接待各級各項工作產(chǎn)生的費用。

　　五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

　　（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　鳴鷲鎮(zhèn)人民政府部門（單位）2016年機關(guān)運行經(jīng)費支出463.22萬元。

　　（二）相關(guān)口徑說明

　　1．基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

　　2．機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

　　3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　4.“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

　　第四部分  名詞解釋

　　情況說明里涉及需要解釋說明的決算相關(guān)專用名詞，在此進行說明解釋。