第一部分  蒙自市人民政府扶貧開發(fā)辦公室概況

　　一、主要職能

　　二、部門基本情況

　　第二部分  2016年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　八、財政專戶管理資金收入支出決算表

　　九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

　　第三部門  2016年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　二、支出決算情況說明

　　三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

　　第一部分  蒙自市人民政府扶貧開發(fā)辦公室概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　（1）宣傳和貫徹執(zhí)行省、州、市黨委和政府關(guān)于扶貧開發(fā)工作的方針、政策和措施。

　　（2）組織開展扶貧開發(fā)工作調(diào)查研究，提出扶貧開發(fā)工作的措施建議，為市委、市政府決策提供依據(jù)；擬訂貧困地區(qū)和貧困群眾生產(chǎn)生活條件改善、產(chǎn)業(yè)建設(shè)、素質(zhì)提高、災(zāi)后扶貧、貧困鄉(xiāng)村和片區(qū)的整體推進及綜合開發(fā)、民族等特殊困難群體和區(qū)域扶貧項目中長期扶貧開發(fā)規(guī)劃與年度項目計劃，并組織實施和監(jiān)督檢查。

　　（3）貫徹執(zhí)行國家和省、州、市扶貧資金管理辦法，會同有關(guān)部門指導(dǎo)、監(jiān)督扶貧項目和資金的使用，負責扶貧開發(fā)項目檢查、驗收等工作。

　　（4）承擔同上級扶貧部門的業(yè)務(wù)聯(lián)系，為蒙自市扶貧開發(fā)爭取項目資金和政策支持。

　　（5）負責統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)信貸扶貧工作，引導(dǎo)、扶持扶貧龍頭企業(yè)，促進貧困地區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

　　（6）負責易地扶貧開發(fā)項目和貧困地區(qū)勞動力轉(zhuǎn)移培訓(xùn)工作。

　　（7）組織、動員社會各界廣泛參與扶貧開發(fā)工作，負責協(xié)調(diào)中央、省、州機關(guān)企事業(yè)單位定點扶貧工作；負責指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和管理市級機關(guān)企事業(yè)定點扶貧工作。

　　（8）宣傳發(fā)動社會各界參與扶貧開發(fā)工作，加強與對口幫扶單位溝通協(xié)調(diào)，負責中央和省州機關(guān)企事業(yè)單位定點扶貧工作，促進貧困地區(qū)社會事業(yè)發(fā)展；負責指導(dǎo)、協(xié)調(diào)市級機關(guān)企業(yè)事業(yè)單位、駐單位定點扶貧的收集、臺賬管理等工作。負責社會各界捐贈扶貧資金、物資的管理使用；負責聯(lián)系、協(xié)調(diào)其他扶貧項目，組織開展對外交流與合作。

　　（9）承辦蒙自市委、市人民政府和上級扶貧部門交辦的其他事項。

　　（二）2016年度重點工作任務(wù)介紹

　　全年交通、農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水務(wù)、住建、扶貧等部門上級和市級預(yù)算安排的各類資金共計投入12.77億元，主要用于 “五個一批”工程及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

　　1.“五個一批”方面。投入資金7218萬元用于扶持鄉(xiāng)鎮(zhèn)龍頭企業(yè)、產(chǎn)業(yè)基地、種植大戶，發(fā)展果蔬種植14519畝，帶動貧困戶2800戶9800人。投入資金42017.81萬元，完成易地扶貧搬遷建設(shè)(其中，40173.31萬元用于6378戶建房補助，1844.5萬元用于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)補助)。投資1803.35萬元，完成低效林改造10000畝、新一輪退耕還林800畝、退耕荒山造林3300畝、鞏固退耕還林成果造林10300畝、核桃提質(zhì)增效2000畝、農(nóng)村能源推廣太陽能700臺、節(jié)柴改灶600戶、造林補貼6000畝、公益林管護79.98萬畝，受益貧困戶6156戶14348人。投入6691萬元用于新建貧困地區(qū)教學(xué)綜合樓和食堂，投入782萬元用于購置貧困地區(qū)各類教學(xué)設(shè)備；免除432名農(nóng)村貧困高中生學(xué)費25萬元，免除4239名中等職業(yè)學(xué)生學(xué)費847萬元；爭取1979名中等職業(yè)貧困生享受國家助學(xué)金395萬元；落實中小學(xué)貧困學(xué)生“兩免一補”資金及貧困大學(xué)生各類獎學(xué)金1612萬元。投入206萬元，開展建檔立卡貧困戶轉(zhuǎn)業(yè)就業(yè)培訓(xùn)69期3470人次，開發(fā)就業(yè)崗位11866個，提供就業(yè)崗位6935個，實現(xiàn)轉(zhuǎn)移就業(yè)2861人，開發(fā)公益性扶貧崗位91個；發(fā)放創(chuàng)業(yè)擔保貸款8078萬元，扶持678戶自主創(chuàng)業(yè)。投入418萬元資助農(nóng)村困難人口繳納新型農(nóng)村合作醫(yī)療保險；投入1157.76萬元，向建檔立卡貧困戶2632戶4288人發(fā)放農(nóng)村低保金。

　　2.基礎(chǔ)實施方面。投資22403萬元，完成農(nóng)田水利基本建設(shè)，新增供水受益人口18760人；投資15011.56萬元，完成西北勒鄉(xiāng)菲白水庫調(diào)水項目，覆蓋26個村民小組10000余人；投資3785.57萬元，實施西北勒鄉(xiāng)、老寨鄉(xiāng)、水田鄉(xiāng)農(nóng)村安全飲水鞏固提升工程，受益人口13581人；投資1500萬元，實施期路白鄉(xiāng)集鎮(zhèn)供水工程，受益人口5000人；投資1621.64萬元，實施老寨鄉(xiāng)古布龍村山區(qū)水利建設(shè)整村推進項目；投資1470萬元，開工建設(shè)芷村污水處理廠；投資684萬元，實施西北勒鄉(xiāng)、水田鄉(xiāng)抗旱應(yīng)急水源工程，受益人口5410人；投入9978萬元，實施20個農(nóng)村228.4公里公路建設(shè)項目。

　　二、部門基本情況

　　（一）部門決算單位構(gòu)成

　　納入蒙自市人民政府扶貧開發(fā)辦公室2016年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。分別是：

　　1.蒙自市人民政府扶貧開發(fā)辦公室

　　（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

　　蒙自市人民政府扶貧開發(fā)辦公室2016年末實有人員編制17人。其中：行政編制7人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制10人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員9人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員4人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

　　離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

　　實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

　　第二部分  2016年度部門決算表

　　（詳見附件）

　　第三部門  2016年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　蒙自市人民政府扶貧開發(fā)辦公室2016年度收入合計3364.68萬元。其中：財政撥款收入3364.68萬元，占總收入的100%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。與上年對比財政撥款收入增加了3266.08萬元，主要原因是由于扶貧項目資金增加，人員增多。

　　二、支出決算情況說明

　　蒙自市人民政府扶貧開發(fā)辦公室2016年度支出合計2827.67萬元。其中：基本支出227.40萬元，占總支出的8.04％；項目支出2600.27萬元，占總支出的91.96％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0％。與上年對比基本支出增加了150.99萬元，項目支出增加了2600.27萬元,主要原因是由于扶貧項目資金增加，人員增多。

　　（一）基本支出情況

　　2016年度用于保障蒙自市人民政府扶貧開發(fā)辦公室機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出227.40萬元。與上年對比增加了150.99萬元,主要原因是由于扶貧項目資金增加，人員增多。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的34.24％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的65.76％。

　　（二）項目支出情況

　　2016年度用于保障蒙自市人民政府扶貧開發(fā)辦公室機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出2600.27萬元。與上年對比增加了2600.27萬元,主要原因由于扶貧項目資金增加。具體項目開支及開展工作情況：支付給蒙自市農(nóng)業(yè)局2016年市級專項資金產(chǎn)業(yè)發(fā)展?jié)L動資金500萬元；支付給新安所鎮(zhèn)，鳴鷲鎮(zhèn)，西北勒鄉(xiāng)，老寨鄉(xiāng)，芷村鎮(zhèn)用于蒙自市2016年脫貧貧困戶建房無償補助資金1000萬元；支付給瀛洲水泥公司用于蒙自市2016年市級重點村鳴鷲鎮(zhèn)倮估村和老尖山村內(nèi)道路水泥款68.79萬元及芷村鎮(zhèn)大錫廠村內(nèi)道路水泥款19.21萬元；支付給蒙自市扶貧開發(fā)投資有限公司2016年易地扶貧搬遷工程中央基建資金507萬元，2016年第二批易地扶貧搬遷中央基建補助455萬元，辦公經(jīng)費10萬元；扶貧貸款風(fēng)險金20.27萬元；支付給蒙自市易地扶貧搬遷建設(shè)項目指揮部辦公設(shè)備購置款20萬元。這些資金都已撥付到項目實施鄉(xiāng)鎮(zhèn)及單位，貧困戶建房和村內(nèi)道路硬化，路燈已經(jīng)在建設(shè)實施中。

　　三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

　　蒙自市人民政府扶貧開發(fā)辦公室2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2827.67萬元,占本年支出合計的100%。與上年對比增加2751.26萬元,主要原因是由于扶貧項目資金增加，人員增多。

　　（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況            

　　1.一般公共服務(wù)（類）支出8.5萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.3%。主要用于其他發(fā)展與改革事務(wù)支出8.5萬元；

　　2.農(nóng)林水支出（類）支出2813.74萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出99.51%。主要用于行政運行58.96萬元；農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)2550萬元；生產(chǎn)發(fā)展28.66萬元；扶貧貸款獎補和貼息21萬元；扶貧事業(yè)機構(gòu)13.95萬元；其他扶貧支出96.66萬元。對村級一事一議的補助10萬元；其他農(nóng)林水支出34.51萬元。

　　3.住房保障支出（類）支出5.43萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.19%。主要用于住房公積金5.43萬元。

　　、四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況

　　蒙自市人民政府扶貧開發(fā)辦公室2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為14.72萬元。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為3.44萬元；公務(wù)接待費支出決算為11.28萬元。因我單位2016年6月從發(fā)改局獨立出來，沒有做獨立的預(yù)算，所以就無法分析完成預(yù)算百分數(shù)。

　　2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比2015年增加4萬元，增長37.31%。其中：因公出國（境）費支出決算0萬元；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少1.45萬元，下降29.59%；公務(wù)接待費支出決算增加5.45萬元，增長93.64%。2016年度“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因是扶貧業(yè)務(wù)增加，人員增多。

　　(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況

　　2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出3.44萬元，占23.37%；公務(wù)接待費支出11.28元，占76.63%。具體情況如下：

　　1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

　　2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出3.44萬元。其中：

　　公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

　　公務(wù)用車運行維護支出3.44萬元，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于下鄉(xiāng)督查，駐村，扶貧資金的檢查等所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

　　3.公務(wù)接待費支出11.28萬元。其中：

　　國內(nèi)接待費支出11.28萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待400批次（其中：外事接待0批次），接待人次1610人（其中：外事接待人次0人）。主要用于加班用餐，接待外來人員發(fā)生的接待支出。

　　國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

　　五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

　　(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

　　蒙自市人民政府扶貧開發(fā)辦公室2016年機關(guān)運行經(jīng)費支出149.53萬元，與上年對比增加73.49萬元,主要原因由于扶貧業(yè)務(wù)增加，人員增多，行政人員和事業(yè)人員由之前的4人增加到13人，外聘用人員6人的工資由扶貧辦用自己的經(jīng)費支付，又從其他單位抽調(diào)人員到扶貧辦，所以費用增加了。

　　。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于單位的日常開支如：辦公用品、差旅費、會議費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護費、辦公設(shè)備購置、委托業(yè)務(wù)費、印刷費、材料費、（二）相關(guān)口徑說明

　　1．基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

　　2．機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。

　　3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

　　4.“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。