第一部分  概況

　　一、主要職能

二、部門(mén)基本情況

第二部分  2016年度部門(mén)決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入支出決算表

　  九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

　　第三部分  2016年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入決算情況說(shuō)明

　　二、支出決算情況說(shuō)明

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　四、“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說(shuō)明

　　五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

第一部分  概況

一、主要職能

市直機(jī)關(guān)工委屬市委派出機(jī)構(gòu)，是獨(dú)立核算的正科級(jí)行政單位，執(zhí)行行政單位會(huì)計(jì)制度。負(fù)責(zé)宣傳黨的路線、方針、政策，按照規(guī)定權(quán)限審批黨員違反黨紀(jì)的處分決定及新黨員和預(yù)備黨員的轉(zhuǎn)正，指導(dǎo)所屬黨總支、黨支部的換屆選舉及審批，完成市委交辦的其他工作。

　　二、部門(mén)基本情況

納入2016年部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)，財(cái)政全供給單位1個(gè)。部門(mén)在職人員編制7人，含事業(yè)編制2人。在職實(shí)有9人，財(cái)政全供養(yǎng)9人。離退休人員3人。

第二部分  2016年度部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附件）

第三部分  2016年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

市直機(jī)關(guān)工委2016年度收入合計(jì)115.93萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入115.93萬(wàn)元，占總收入的100%。

二、支出決算情況說(shuō)明

市直機(jī)關(guān)工委2016年度支出合計(jì)116.90萬(wàn)元。其中：基本支出116.90萬(wàn)元，占總支出的100％。項(xiàng)目支出0萬(wàn)元；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元。

（一）基本支出情況

2016年度用于保障正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出116.90萬(wàn)元。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的80％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的20％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2016年度項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

市直機(jī)關(guān)工委2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出116.90萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的100%。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況      

1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出91.59萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的78%。主要用于共產(chǎn)黨事務(wù)、行政運(yùn)行等；

2.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出19.81萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的17%。主要用于離退休人員；

3.住房保障（類(lèi)）支出5.5萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5%。主要用于住房公積金。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況

市直機(jī)關(guān)工委2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為3.42萬(wàn)元，支出決算為2.94萬(wàn)元，完成預(yù)算的86%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為1.73萬(wàn)元，完成預(yù)算的81%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.21萬(wàn)元，完成預(yù)算的95%。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況

2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.73萬(wàn)元，占59%；公務(wù)接待費(fèi)支出1.21萬(wàn)元，占41%。

五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2016年度，市直機(jī)關(guān)工委機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)共支出22.99萬(wàn)元，主要用于辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

（二）其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

無(wú)

（三）相關(guān)口徑說(shuō)明

1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

3．按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。