第一部分 概況

　　一、主要職能

　　（一）主要職能

　　蒙自市供銷社參照政府批準的“三定”方案，供銷社的主要職能：一是負責區(qū)域內農村現代流通體系的規(guī)劃、組織、指導、協調、服務和建設；二是負責組織發(fā)展和管理區(qū)域內的農村合作經濟組織，并對聯合社、成員社的業(yè)務工作進行指導、協調、服務和監(jiān)督；三是抓好“鄉(xiāng)村流通工程”人才教育培訓，負責農產品經紀人的培訓、管理和服務工作；四是負責管理社有資產，行使本級社有資產出資人代表職能。五是承辦市委、市人民政府交辦的其它事項。

　　（二）2016年度重點工作任務介紹

　　蒙自市供銷社圍繞突出服務“三農”為重點，狠抓農村合作經濟組織和流通體系建設，引領農民專業(yè)合作社向縱深方向發(fā)展，努力打造農民專業(yè)合作社及其產品的質量和品牌，做大做強主營業(yè)務，提升為農服務水平。

　　一是抓好鄉(xiāng)村流通工程和農村合作經濟組織建設。2016年建設紅河農資連鎖加盟店2個，改造提升4個；建設消費品網絡終端2個，改造提升9個;引領發(fā)展“兩社一會”35個，其中：新發(fā)展農民專業(yè)合作社20個（已在工商局登記注冊），申報省級示范社1個，發(fā)展城市消費合作社1個，新發(fā)展農村公共管理合作社1個，發(fā)展農民專業(yè)合作社聯合社1個，新發(fā)展農村綜合服務社2個，改造提升9個。培訓鄉(xiāng)村流通人才258個。改造提升了芷村基層供銷社。二是繼續(xù)做大做強供銷社主營業(yè)務， 2016年完成化肥銷售128468噸,確保了農業(yè)生產用肥需求。完成食鹽總銷售3209噸，煙花爆竹銷售477萬元。

　　二、部門基本情況

　　（一）部門決算單位構成

　　蒙自市供銷合作社聯合社納入2016年度部門決算編報的單位共1個。其中：參照公務員法管理的事業(yè)單位1個。

　　（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

　　蒙自市供銷合作社聯合社2016年末實有人員編制13人。其中：事業(yè)編制10人（含參公管理事業(yè)編制10人）；在職在編實有事業(yè)人員13人（含參公管理事業(yè)人員13人）。

　　離退休人員14人。其中：離休0人，退休14人。

　　第二部分 2016年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　八、財政專戶管理資金收入支出決算表

　　九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

　　蒙自市供銷合作社聯合社，2016年沒有第七表《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》和第八表《財政專戶管理資金收入支出決算表》。

　　第三部門 2016年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　蒙自市供銷合作社聯合社，2016年度收入合計381.16萬元。其中：財政撥款收入381.16萬元，占總收入的100%。與上年的283.24萬元，增加了97.92萬元，主要原因是基本支出增加和2015年度的項目支出轉到2016年支出所制。

　　二、支出決算情況說明

　　蒙自市供銷合作社聯合社，2016年度支出合計370.38萬元。其中：基本支出240.27萬元，占總支出的64.87％；項目支出130.11萬元，占總支出的35.13％。與上年的283.24萬元，增加了87.14萬元，主要原因是基本支出增加和2015年度的項目支出轉到2016年支出所制。

　　（一）基本支出情況

　　2016年度用于保障蒙自市供銷合作社聯合社機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出241.66萬元。與上年的191.39萬元，增加了50.27萬元，主要原因是基本支出增加和2015年度的項目支出轉到2016年支出所制。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的99.42％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的0.58％。（人均情況由各部門自行確定）

　　（二）項目支出情況

　　2016年度用于保障蒙自市供銷合作社聯合社機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出139.5萬元。與上年的91.85萬元，增加了47.65萬元，主要原因是基本支出增加和2015年度的項目支出轉到2016年支出所制。

　　三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

　　蒙自市供銷合作社聯合社，2016年度一般公共預算財政撥款支出240.27萬元,占本年支出合計的99.42%。與上年的191.39萬元，增加了48.88萬元，主要原因是基本支出增加和2015年度的項目支出轉到2016年支出所制。

　　（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

　　1.一般公共服務（類）支出240.27萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的99.42%。主要原因是基本支出增加37.92和2015年度的項目支出轉到2016年支出49.26萬元。

　　四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

　　蒙自市供銷合作社聯合社，2016年度“三公”經費財政撥款支出預算為5.4萬元，支出決算為4.03萬元，完成預算的0%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務接待費支出決算為0萬元，完成預算的0%。2016年度“三公”經費支出決算數為零的主要原因本單位沒有“三公”經費支出，只有差旅費和辦公費支出。

　　第四部分 名詞解釋

　　“三農”是指農業(yè)、農村、農民。

　　“兩社一會”是指農民專業(yè)合作社、農村綜合服務社、行業(yè)協會。