第一部分 概況

　　一、主要職能

　　主要職能：開(kāi)展健康教育，服務(wù)人民健康，衛(wèi)生科學(xué)知識(shí)宣傳，居民健康生活方式指導(dǎo)，健康教育與健康促進(jìn)的開(kāi)展，健康教育效果監(jiān)測(cè)與評(píng)價(jià)，健康知識(shí)咨詢和相關(guān)培訓(xùn)與技術(shù)指導(dǎo)，承擔(dān)健康教育宣傳及基本公共衛(wèi)生服務(wù)和督導(dǎo)工作。

　　二、部門(mén)基本情況

　　（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成

　　納入2016年部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)，為公益一類(lèi)事業(yè)單位，屬于財(cái)政全額撥款型事業(yè)單位。

　　（二）部門(mén)人員編制實(shí)有情況

　　部門(mén)實(shí)有人員編制5人，全部為事業(yè)單位編制；在職在編實(shí)事業(yè)人員5人，有專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員4人，其中：中級(jí)職稱1人，初級(jí)職稱3人，管理人員1人，本年度調(diào)出1人，調(diào)入1人。

　　第二部分  2016年度部門(mén)決算表

　　（詳見(jiàn)附件）

　　第三部分  2016年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入決算情況說(shuō)明

　　2016年蒙自市健康教育所決算總收入179.39萬(wàn)元，均為財(cái)政撥款收入，無(wú)經(jīng)營(yíng)收入；無(wú)附屬單位繳款收入。總收入與上年度的130.15萬(wàn)元相比增加49.24萬(wàn)元，撥款收入上升的原因是2016年調(diào)整工資幅度加大和追加健康促進(jìn)經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

　　二、支出決算情況說(shuō)明

　　本部門(mén)2016年決算總支出118.18萬(wàn)元，無(wú)項(xiàng)目支出；無(wú)上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出。2016年全年總支出118.18萬(wàn)元，總支出與上年度總支出106.46萬(wàn)元相比增加11.72萬(wàn)元，支出上升的原因是2016年調(diào)整工資幅度加大和健康促進(jìn)工作經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。

　　（一）基本支出情況。

　　2016年用于事業(yè)單位人員工資福利支出41.45萬(wàn)元，包括在職人員基本工資，津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出；住房公積金支出3.37萬(wàn)元，開(kāi)展公共衛(wèi)生服務(wù)、健康促進(jìn)支出的宣傳品、印刷費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、郵電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)73.36萬(wàn)元。

　　（二）項(xiàng)目支出情況。

　　     2016年度，蒙自市健康教育所項(xiàng)目支出。

　　2016年項(xiàng)目支出69.86萬(wàn)元，基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出64.73萬(wàn)元，健康素養(yǎng)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出5.13。

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　蒙自市健康教育所2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出118.18萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的66%。

　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況      

　　1.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育類(lèi)支出114.81萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的97.15%。主要用于在職人員的人員工資，其他醫(yī)療與計(jì)劃生計(jì)支出3萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.3%開(kāi)展業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)、辦公支出。

　　3.住房保障類(lèi)支出3.37萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.29%。主要用于在職人員的住房公積金。

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　蒙自市健康所2017年年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為1.01萬(wàn)元，支出決算為1.01萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%,(用于健康促進(jìn)培訓(xùn)師資、督導(dǎo)和評(píng)估等公務(wù)接待費(fèi)支出)，無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)支出。

　　公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

　　蒙自市健康教育所2016年未購(gòu)置公務(wù)用車(chē)，無(wú)公務(wù)用車(chē)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

　　五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

　　相關(guān)口徑說(shuō)明

　　1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

　　2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

　　3．按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

　　第四部分  名詞解釋

　　情況說(shuō)明里涉及到需要解釋說(shuō)明的決算相關(guān)專(zhuān)用名詞，在此進(jìn)行說(shuō)明解釋。

　　公共衛(wèi)生：公共衛(wèi)生服務(wù)是一種成本低、效果好的服務(wù)，但又是一種社會(huì)效益回報(bào)周期相對(duì)較長(zhǎng)的服務(wù)。主要包括健康檔案建立，婦幼保健，衛(wèi)生監(jiān)督，疾病預(yù)防控制，健康教育，中醫(yī)等工作。