根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》、《部門決算管理制度》和《云南省省本級(jí)部門決算批復(fù)辦法》及相關(guān)的財(cái)政財(cái)務(wù)管理制度和會(huì)計(jì)核算規(guī)定，將收入和支出全部納入決算管理，全部收入和支出都反映在決算中。

　　第一部分  信訪局概況

　　    一、主要職能

　　（一）、主要職能

　　蒙自市信訪局是負(fù)責(zé)處理群眾來信、來訪、來電的工作機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)處理人民群眾的來信、來訪、來電，保證信訪渠道暢通；及時(shí)、準(zhǔn)確地向上級(jí)機(jī)關(guān)和市委、市政府反映來信、來訪、來電中提出的重要建議、意見和問題；綜合分析信訪信息，組織開展調(diào)查研究，提出解決問題的建議。

　　（二）、2016年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

　　承辦上級(jí)機(jī)關(guān)和市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)交辦的信訪事項(xiàng)，負(fù)責(zé)向鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）和縣直單位轉(zhuǎn)辦或交辦信訪事項(xiàng)，并負(fù)責(zé)督促檢查辦理情況。組織協(xié)調(diào)處理重要信訪問題，參與處理群眾集體去省赴京上訪和異常、突發(fā)信訪事件；處理信訪突出問題及群體性事件，提出解決重大問題的對(duì)策建議；協(xié)調(diào)聯(lián)席會(huì)議相關(guān)工作，負(fù)責(zé)重大信訪事項(xiàng)的督查工作。

　　二、部門基本情況

　　（一）、部門決算單位構(gòu)成

　　納入2016年部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)。

　　  （二）、部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

　　信訪局2016年末實(shí)有人員編制12人。其中：行政編制10人，，事業(yè)編制2人。在職在編實(shí)有行政人員9人，事業(yè)人員2人。

　　離退休人員1人。其中：離休0人，退休1人。

　　實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。

　　第二部分 2016年度部門決算表

　　（詳見附件）

　　第三部分 2016年部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　　2016年部門（單位）財(cái)務(wù)總收入261.82萬元，其中：財(cái)政撥款收入261.82萬元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元；事業(yè)收入0萬元；經(jīng)營收入0萬元；附屬單位上繳收入0萬元；其他收入0萬元。

　　二、支出決算情況說明

　　2016年部門（單位）財(cái)務(wù)總支出合計(jì)314.57萬元。其中：基本支出263.07萬元，占總支出的83.6％；項(xiàng)目支出51.5萬元，占總支出的16.4％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元。

　　（一）、基本支出情況

　　2016年用于保障信訪局正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出263.07萬元，包括基本工資，津貼補(bǔ)貼等工資福利支出占基本支出的47.9％；辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、汽燃費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）占基本支出的52.1％。

　　（二）、項(xiàng)目支出情況

　　2016年用于保障信訪局為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出51.5萬元，如州市兩級(jí)視頻接訪中心業(yè)務(wù)委托管理費(fèi)。

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　（一）、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　信訪局2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出263.07萬元,占本年支出合計(jì)的83%。

　　（二）、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況      

　　1.一般公共服務(wù)（類）支出299.45萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的95%。主要用于行政運(yùn)行；信訪事務(wù)和政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)等；

　　2.外交（類）支出0萬元；

　　3.國防（類）支出0萬元；

　　4.公共安全（類）支出0萬元。

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　信訪局2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為22萬元，支出決算為11.36萬元，完成預(yù)算的51%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為3.39萬元，完成預(yù)算的15%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為7.98萬元，完成預(yù)算的36%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因在于認(rèn)真貫徹落實(shí)"中央八項(xiàng)規(guī)定精神"和厲行節(jié)約要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。

　　(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.39萬元，占30%；公務(wù)接待費(fèi)支出7.98萬元，占70%。具體情況如下：

　　1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元。

　　2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.39萬元。其中：

　　公務(wù)用車購置支出0萬元；

　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出3.39萬元，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于信訪工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

　　3.公務(wù)接待費(fèi)支出7.98萬元。