一、主要職能

1.部門職能

開展文物研究和管理，弘揚民族文化。文物保護(hù)管理、維護(hù)文物修繕，地面、地下文物、民族文物的調(diào)查征集，發(fā)掘整理、保護(hù)和研究工作，文物修復(fù)，文物檔案資料管理與研究，相關(guān)咨詢與培訓(xùn)，文物維修與保護(hù)設(shè)計方案咨詢，科技人員培訓(xùn)，文物保護(hù)咨詢。

2.機構(gòu)情況及增減變動原因

機構(gòu)數(shù)1個，無增減變動。

3.人員情況及增減變動原因

本年人數(shù)：在職14人，退休3人。和2015年一致。

二、2016年度文物管理所決算表（詳見附表）

1、收入支出決算總表

2、收入決算表

3、支出決算表

4、財政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

6、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

7、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

8、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

三、2016年度文物管理所決算情況說明

1、收入決算情況說明

文物管理所2016年總收入268.40萬元，財政撥款補助268.40萬元，占總收入的100%；

2、支出決算情況說明

（1）總支出230.14萬元，工資福利支出108.60萬元，占總支出的47.19%，商品和服務(wù)支出88.33萬元，占總支出的38.38%，對個人和家庭的補助28.46萬元，占總支出的12.37%，其他資本性支出4.75萬元，占總支出的2.06%.

3、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（1）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

蒙自市文物2016年一般公共預(yù)算財政撥款支出230.14萬元,占本年支出合計的100%，一般公共預(yù)算財政撥款支出與上年同期相比增長49%。

（2）與上年度各項支出對比分析

與上年對比，商品和服務(wù)支出大幅度上升，其主要原因是2016年增加了對西南聯(lián)大紀(jì)念館的維修，及設(shè)備改造。對個人和家庭的補助支出也相對提高，原因是2016年退休人員增加2人，同時職工工資調(diào)整，工資額度提高。

四、“三公”經(jīng)費決算情況說明

（1）“三公”經(jīng)費支出情況（單位：萬元）：

2016年文物管理所在“三公”經(jīng)費開支上嚴(yán)格厲行節(jié)約，使費用比去年同期有所下降。

五、相關(guān)口徑情況說明

1．基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

2．機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

4.“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指本單位當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)。