第一部分 蒙自市體育場館管理中心基本概況

一、主要職能

蒙自市體育場館管理中心是財(cái)政全額撥款的事業(yè)單位，主要職責(zé)：管理維護(hù)市內(nèi)體育場館設(shè)施，為體育訓(xùn)練比賽服務(wù)。做好場館安全保衛(wèi)、水電、燈光音響、環(huán)境衛(wèi)生及場館接待等工作。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入2016年部門決算編報(bào)的單位共1個，其中：事業(yè)單位1個。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

蒙自市體育場館管理中心現(xiàn)有人員編制3人，在職在編實(shí)有人員3人。

第二部分  2015年度蒙自市文化市場綜合執(zhí)法大隊(duì)決算表（詳見附件）

1、收入支出決算總表

2、收入決算表

3、支出決算表

4、財(cái)政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

8、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

9、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表   

第三部門  2016年度決算情況說明

一、收入決算情況說明

2016年度，蒙自市體育場館管理中心決算總收入39.66萬元，其中：財(cái)政撥款收入39.66萬元，占總收入的100%。與上年結(jié)算對比增加了40.34%，主要原因是人員工資調(diào)整、全民健身體彩公益金、健身器材維護(hù)費(fèi)。

二、支出決算情況說明

蒙自市體育場館管理中心決算總支出40.55萬元，其中：基本支出40.55萬元，占總支出的100%。與上年決算對比增加了27.96%，主要原因是人員工資調(diào)整、全民健身體彩公益金、健身器材維護(hù)費(fèi)。

（一）基本支出情況。

2016年用于保障體育場館管理中心正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出40.55萬元，其中：工資福利支出25.38萬元，占總支出的62.59%，商品和服務(wù)支出8.06萬元，占總支出的19.88%，對個人和家庭的補(bǔ)助2.11萬元，占總支出的5.2%。其他支出5萬元，占總支出的12.33%。

（二）項(xiàng)目支出情況。

2016年度，蒙自市體育場館管理中心無項(xiàng)目支出。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

蒙自市文化市場綜合執(zhí)法大隊(duì)2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出40.55萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與上年決算數(shù)對比增加了27.96%，主要原因是人員工資調(diào)整、全民健身體彩公益金、健身器材維護(hù)費(fèi)。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

文化體育與傳媒支出33.45萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的82.49%。主要用于人員工資及日常工作開支。住房保障支出2.10萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.2%。其他支出5萬元，占總支出的12.33%。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說明

蒙自市體育場館管理中心2016年年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算總額1.24萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出1.24萬元。

 “三公”經(jīng)費(fèi)支出情況：（單位：萬元）。

（一）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2016年，蒙自市體育場館管理中心無公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

2016年，蒙自市體育場館管理中心共執(zhí)行國內(nèi)公務(wù)接待33批次190人，接待費(fèi)開支1.24萬元。公務(wù)接待費(fèi)比去年減少0.36萬元，主要用于接待上級及同級部門產(chǎn)生的費(fèi)用。