第一部分  蒙自市勞動就業(yè)中心概況

一、部門基本情況

就業(yè)中心屬事業(yè)單位性質(zhì)，隸屬于蒙自市人力資源和社會保障局，承擔(dān)著全市下崗失業(yè)人員、失地農(nóng)民和農(nóng)村富余勞動力的就業(yè)再就業(yè)工作，承擔(dān)著全市就業(yè)再就業(yè)資金的分配和監(jiān)督管理工作。截至2016年底，就業(yè)中心共有在職在編人員13人，其中：工勤人員2人，參公管理人員11人，退休人員4人。

第二部分  2016年度市就業(yè)中心決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2016年度市就業(yè)中心決算情況說明

一、收入決算情況說明

市就業(yè)中心2016年度收入合計(jì)249.58萬元。其中：財(cái)政撥款收入249.58萬元，占總收入的100%；與上年對比增加0.21萬元。

二、支出決算情況說明

市就業(yè)中心2016年度支出合計(jì)249.67萬元。其中：基本支出249.67萬元，占總支出的100％；無項(xiàng)目支出、上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出。與上年對比增加0.3萬元。

（一）基本支出情況

2016年度用于社會保障和就業(yè)支出合計(jì)是240.77萬元，用于住房保障支出合計(jì)是8.90萬元。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的57.52％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的42.48％。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況

2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為5.5萬元，支出決算為2.50萬元，完成預(yù)算的45.45%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0.40萬元，完成預(yù)算的7.27%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為2.10萬元，完成預(yù)算的38.18%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格控制支出。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況

2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.4萬元，占16%；公務(wù)接待費(fèi)支出2.1萬元，占84%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.40萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0.40萬元，主要用于車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出2.10萬元。

主要用于相關(guān)工作發(fā)生的接待支出。

第四部分2016年度取得主要事業(yè)成效

2016年政府加大了對我中心專項(xiàng)資金的投入，投入了較大財(cái)力，為廣大下崗失業(yè)人員和農(nóng)村富余勞動力提供了較好的就業(yè)環(huán)境和培訓(xùn)環(huán)境，進(jìn)一步提高了廣大失業(yè)人員的專業(yè)技能，就業(yè)率進(jìn)一步增長。2016年，我市的就業(yè)再就業(yè)工作取得了優(yōu)異的成績，邁向了新臺階，各項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)的增加為我中心全力做好就業(yè)再就業(yè)工作打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

第五部分 決算編制存在的問題及改進(jìn)建議

決算編制是一項(xiàng)復(fù)雜的系統(tǒng)工程，數(shù)據(jù)量較大，零散而繁雜，財(cái)務(wù)工作只有財(cái)務(wù)主辦一人承擔(dān)，由于事多人手少，沒有時間收集分析信息資料，不能全面反映單位發(fā)展的狀況，故達(dá)不到?jīng)Q算分析要求。

多數(shù)財(cái)務(wù)人員對部門決算分析不了解，面對收收支支的一些數(shù)字，也不知道要怎么去分析，建議財(cái)政部門應(yīng)在這方面加強(qiáng)指導(dǎo)或進(jìn)行培訓(xùn)，提高財(cái)務(wù)人員對部門分析的認(rèn)識和能力。