第一部分  單位概況

一、主要職能

（一）主要職能

蒙自市公安局交警大隊(duì)的職能是：1、負(fù)責(zé)全市道路的巡邏執(zhí)勤，維護(hù)市區(qū)和公路沿線的治安交通秩序，保障道路暢通和交通安全，預(yù)防和打擊違法犯罪活動。2、負(fù)責(zé)道路管理、車輛管理和交通事故的處理工作。3、負(fù)責(zé)對全市道路交通和道路網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行科學(xué)研究及規(guī)劃設(shè)計(jì)。4、維護(hù)政治、商貿(mào)、文體大型群體性活動的交通秩序。5、負(fù)責(zé)大型警衛(wèi)任務(wù)的安全保衛(wèi)工作。

（二）2016年重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2016年大隊(duì)的重點(diǎn)工作任務(wù)是圍繞大隊(duì)的各項(xiàng)職能開展道路交通管理工作。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入2016年部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)，其中：行政單位1個(gè)。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

部門實(shí)有人員編制29人，其中：行政編制29人；在職在編實(shí)有行政人員68人（含行政工勤人員2人）。離退休人員12人，其中：退休12人。實(shí)有協(xié)勤人員203人。實(shí)有車輛編制47輛，在編實(shí)有車輛61輛。

第二部分 2016年度部門決算表

（詳見附件）

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部門  2016年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

2016年本部門（單位）決算總收入3384.02萬元，其中：財(cái)政撥款收入2691.76萬元，占總收入的79.54%，其他收入（以前年度暫存款轉(zhuǎn)入）692.26萬元，占總收入的20.46%。與上年對比增加1633.28萬元，增加幅度為93.29%,主要原因分析增加公務(wù)員工資及增加協(xié)管員人數(shù)經(jīng)費(fèi)、五險(xiǎn)支出增加，城市交通設(shè)施維修維護(hù)經(jīng)費(fèi)增加等。

二、支出決算情況說明

部門決算總支出2477.66萬元，其中：基本支出1456.31萬元，占總支出的58.78％；項(xiàng)目支出1021.34萬元，占總支出的41.22％。與上年對比增加702.48萬元，增加幅度為39.57%,主要原因分析是增加協(xié)管員人數(shù)經(jīng)費(fèi)、五險(xiǎn)支出增加，城市交通路口改造項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)、交通設(shè)施維修維護(hù)經(jīng)費(fèi)增加。

（一）基本支出情況。

2016年用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1456.31萬元。與上年對比增加713.06萬元，增加幅度為95.94%，主要原因分析增加公務(wù)員工資、增加協(xié)管員人數(shù)經(jīng)費(fèi)、五險(xiǎn)支出增加。包括基本工資，津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的64.06％；辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、汽燃費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的35.94％。

（二）項(xiàng)目支出情況。

2016年用于保障機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出1021.34萬元。比上年減少10.59萬元，減少幅度為1.03%。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

我部門（單位）2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2477.66萬元,占本年支出合計(jì)的100%。比上年度增加702.48萬元，增加幅度為39.57%，支出增加的原因主要是增加公務(wù)員工資及增加協(xié)管員人數(shù)經(jīng)費(fèi)增加，交通路口改造項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)、城市交通設(shè)施維修維護(hù)經(jīng)費(fèi)增加等。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況           

1.公共安全（類）支出2341.78萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的94.51%。主要用于公安交通管理業(yè)務(wù)工作的各項(xiàng)支出；

2.社會保障和就業(yè)（類）支出83.63萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.38%；

3．住房保障（類）支出52.24萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.11%.

四、“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說明

本部門（單位）2016年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算總額92.84萬元，其中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出90.31萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出2.53萬元。

2016年“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)比2015年決算數(shù)減少20.47萬元，減少的主要原因是：執(zhí)勤執(zhí)法車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少。具體情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

2016年本部門（單位）因公出國（境）團(tuán)組0次，出國（境）0人。實(shí)際發(fā)生因公出國（境）費(fèi)0萬元。

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2016年本部門（單位）購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量61輛，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)90.31萬元。其中：購置費(fèi)0萬元；運(yùn)行維護(hù)費(fèi)90.31萬元，比2015年決算節(jié)約20.25萬元，主要用于保障道路交通管理工作產(chǎn)生的執(zhí)勤執(zhí)法用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

（三）公務(wù)接待費(fèi)

2016年本部門（單位）共執(zhí)行國內(nèi)公務(wù)接待65批次，502人，接待費(fèi)開支2.53萬元。公務(wù)接待費(fèi)比2015年決算減少0.22萬元，主要用于接待省鑒定中心人員產(chǎn)生的費(fèi)用。

五、相關(guān)口徑情況說明

1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。