第一部分  基本概況

一、主要職能

（一）主要職能

負責本鄉(xiāng)鎮(zhèn)的衛(wèi)生工作法律、法規(guī)、政策的貫徹，衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和工作計劃的制訂，社會公共衛(wèi)生工作的組織和實施;負責本鄉(xiāng)鎮(zhèn)的基本醫(yī)療服務;負責本鄉(xiāng)鎮(zhèn)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的報告，并依據(jù)上級部門要求組織實施處置;負責本鄉(xiāng)鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)的衛(wèi)生信息統(tǒng)計、分析、上報;負責對本鄉(xiāng)鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)村級衛(wèi)生組織和鄉(xiāng)村醫(yī)生的業(yè)務指導和培訓;負責承辦政府衛(wèi)生行政部門委托的相關(guān)業(yè)務或事項;負責上級衛(wèi)生行政部門下達的其他工作。貫徹執(zhí)行黨的衛(wèi)生工作方針政策和國家衛(wèi)生法律、法規(guī)，以公共衛(wèi)生服務為主，面向農(nóng)村居民提供綜合性衛(wèi)生服務，受上級衛(wèi)生行政部門委托承擔轄區(qū)內(nèi)預防保艦基本醫(yī)療、健康教育、康復和計劃生育技術(shù)等工作。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入本部門2016年度部門決算編報的事業(yè)單位單位共1個.其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。是：蒙自市水田鄉(xiāng)衛(wèi)生院

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

蒙自市水田鄉(xiāng)衛(wèi)生院2016年末實有人員編制10人。其中：事業(yè)編制9人（含參公管理事業(yè)編制0人）；事業(yè)人員9人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員6人。其中：離休0人，退休6人。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分 2016年度部門決算表

（詳見附件）

第三部門 2016年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本單位2016年度收入合計210.63萬元。其中：財政撥款收入139.81萬元，占總收入的66.38%；事業(yè)收入68萬元，占總收入的32.28%；其他收入0.18萬元，占總收入的0.09%。無經(jīng)營收入；無附屬單位繳款；。2016年的收入主要來源于財政撥款，撥款收入上升的原因是2016年調(diào)整工資幅度加大及醫(yī)療收入增加。

二、支出決算情況說明

蒙自市水田鄉(xiāng)生院2016年度支出合計210.63萬元。其中：基本支出210.18萬元，占總支出的99.79％；項目支出0.44萬元，占總支出的2.09％；無對上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出。與上年對比支出增加原因是基本公共衛(wèi)生項目服務量增加，人員工資調(diào)整。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

本部門2016年度一般公共預算財政撥款支出139.81萬元,占本年支出合計的100%。與上年對比金額有所增加,主要原因分析公共衛(wèi)生服務量增加，人員工資增加，新錄用人員3人、元陽調(diào)入人員1人、計生合并1人。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況      

一般公共服務（類）支出139.81萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的100%。主要用于正常的運轉(zhuǎn)支出、公共衛(wèi)生服務量增加，人員工資增加，新錄用人員，鄉(xiāng)村醫(yī)生的工資發(fā)放，以及基本藥物制度的補助

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況

蒙自市水田鄉(xiāng)衛(wèi)生院2016年度“三公”經(jīng)費支出決算為1.5萬元(用于公務用車日常下鄉(xiāng)工作燃料費的支出)，無因公出國（境）費支出，無購置公務用車等支出。

五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

1．基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

2．機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。

3．按照黨中央、國務院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

4.“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  名詞解釋

情況說明里涉及到需要解釋說明的決算相關(guān)專用名詞，在此進行說明解釋。

公共衛(wèi)生：公共衛(wèi)生服務是一種成本低、效果好的服務，但又是一種社會效益回報周期相對較長的服務。主要包括健康檔案建立，婦幼保健，衛(wèi)生監(jiān)督，疾病預防控制，健康教育，中醫(yī)等工作。